| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 350.00 | 00007053237494 | FLAVIA SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL A SAO PAULO PARA FLAVIA SOARES MELO NATURAL DE POMBALPB POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1413.00 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0800039-13.2018.8.15.0301 RPV TENDO COMO EXEQUENTE HELENO MOURA LEITE E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 3709.64 | 00008730064880 | HELENO MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0800039-13.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE O SR HELENO MOURA LEITE E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 4493.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS CONFORME FATURA 898651 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS DO SITIO FLORES CASINHAS. CONFORME DOCUMENTO N. 3212666. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 5000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED EETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00006867401490 | JOSE SOARES ALMEIDA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JOSE SOARES ALMEIDA SEGUNDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 2330.00 | 00005030058435 | GERALDA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CATARTA COM A DR. NARCIZA A MARTINS REALIZADO NA PACIENTE GERLADA IMA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 2556.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBAL-PB SAO PAULOSP DESTINADAS PARA DOACAO A FAMILIA DA SR JOELMA GARCIA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 414.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 179.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 588.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBAL-PB GOIANIAGO DESTINADAS PARA DOACAO A FAMILIA DA SR MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON 213150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 371.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 241.33 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 17122020 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 11136.53 | 29302348000387 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO ELETRICA 12V CAPACIDADE 10000L - LUBMIX DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 447.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 BEM COMO VISTORIA 13012021 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO OGE - 1187 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 15000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 7000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 12316.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2021. DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2021. DEBITADO NA CONTA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 500000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 337.67 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICACOES SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 6000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED EETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 911.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 840.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACO DE COLETA DE AGUA DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2021 | 246.23 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2021 | 312.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2021 | 5659.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000044 | 05/01/2021 | 3180.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000045 | 05/01/2021 | 3720.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000046 | 05/01/2021 | 3060.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000047 | 05/01/2021 | 6120.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2021 | 6398.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS 18.000BTU'S PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE SEVERINO FORMIGA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2021 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2021 | 988.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA REFERENTE AO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PRAD LOCALIZACAO KM 410 DA BR 230 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3021567474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2021 | 2500.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE HELLEN CRISTHINY DE LACERDA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2021 | 3664.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE UM PORTAO A SER INSTALADO NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2021 | 3900.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE UM PORTAO A SER INSTALADO NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2021 | 20000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2021 | 58.50 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO E AUTENTICACOES SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2021 | 3200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE IODO-131 DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MENDONCA GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2021 | 203.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28122020 E 29122020 AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 28122020 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2021 | 100.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28122020 E 30122020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2021 | 9000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26082-7. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2021 | 447.38 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 205.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEDE DO PACO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DEBITADA NA CONTA 8849-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 14400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADA NA CONTA ICMS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2021 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2021 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2021 | 150.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2021 | 600.00 | 00009624981493 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR LUCIANO FERREIRA DE OLANDA NEURO CIRURGIAO REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2021 | 7376.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2021 | 7244.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2021 | 27347.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2021 | 537.27 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2021 | 1598.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2021 | 1491.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2021 | 1661.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2021 | 180.00 | 00006228921428 | MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2021 | 935.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000085 | 11/01/2021 | 6150.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0000086 | 11/01/2021 | 3750.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2021 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2021 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2021 | 247.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2021 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2021 | 924.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 632.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2021 | 886.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2021 | 1436.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LAMPADAS V.SODIO 70 W E27 OSRAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2021 | 1700.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DO CENTRO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2021 | 1425.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOMETROS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DAS UBS S DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000090 | 12/01/2021 | 13500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000091 | 12/01/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000092 | 12/01/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSE- 8989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 227.50 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACOES SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 28114.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU PELO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO CONTRATUAL CONTRAPARTIDA AO CR 067292-352019-8928212019MAPA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SITIO FLORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2021 | 1484.35 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2021 | 3068.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2021 | 2377.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA DESTIANDOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0000105 | 19/01/2021 | 11100.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2021 | 1855.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2021 | 10849.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2021 | 200.00 | 00015425592434 | JOSE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BALBINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOr COM CONTRASTE REALIZADO NAPACIENTE MARIA DALVA FERNANDES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 1940.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000127 | 20/01/2021 | 59880.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2021 | 1476.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000119 | 20/01/2021 | 19557.96 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021. CONFORME CONTRATO N 01362017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2021 | 50.00 | 00008950363470 | FABIOLA KELLY FORMIGA MEDEIROS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA FABIOLLA KELLY FORMIGA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO ELIDA D PEREIRA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 291272020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2021 | 450.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOHIGROMETRO COM CABO SUPERMEDY DESTINADO A CAMPNAHA DE VACINACAO REALIZADA PELA VIGILANCADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0000125 | 20/01/2021 | 25300.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000116 | 20/01/2021 | 7620.00 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA FORMIGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBALSECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALLOCALIZADO NA RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 BAIRRO JARDIM ROGERIODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO N 2022018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000117 | 20/01/2021 | 21468.00 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 1862018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000122 | 20/01/2021 | 3911.64 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RUFINO E DANIEL DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALDO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO 02392018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 2500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO DE CHASSIS E PARTE TRASEIRA DO COLETOR DE LIXO ACOPLADO AO CAMINHAO DE PLACA MNH-8024 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 4000.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HIUNDAY PLACA MAQ -0003 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 5500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO A SER REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MAQ-0009 TRATOR DE ESTEIRA D150 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 3000.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO A SER REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MAQ-0010 RET-ESCAVADEIRA RANDON VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25516-5. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0000110 | 20/01/2021 | 4500.00 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO2021 . CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 3412020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000120 | 20/01/2021 | 12595.68 | 00016255983862 | SOLONILDO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO 002272017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000121 | 20/01/2021 | 13645.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO 3602018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0000126 | 20/01/2021 | 9744.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NACAP VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO 2502020. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000130 | 21/01/2021 | 40800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2021 | 6300.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 286.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 4538.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO PACO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 958.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2021 | 50647.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEDE DO PACO MUNICIPAL EXERCICIO 2021. DEBITADA NA CONTA ICMS - 8849-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2021 | 600.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 37406.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2021 | 786.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA EFETIVA DIRETORA - FUNDEB 60 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 1686.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2021 | 80399.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2021 | 76119.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2021 | 42221.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2021 | 17975.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS D E JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2021 | 116821.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSF-2519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2021 | 180.00 | 00001177805456 | JOSEILDO SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 97200.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 16564.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210353629 RERERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ''O PEREIRAO'' NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0082021 CR-1048.665-24 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 80628.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2021 | 8592.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2021 | 99610.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 2714.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CRAS II CREAS COZINHA COMUNITARIA E CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 8846.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 7029.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 3885.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 13960.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 183.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. A SER DEBITADO NA CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2021 | 33742.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2021 | 20682.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2021 | 3500.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 MT DE MANGUEIRA DE SUCCAO 3'75MM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA IRRIGACAO DA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 2323.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000167 | 26/01/2021 | 21110.27 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000168 | 26/01/2021 | 9879.99 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 146.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 51229.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2021 | 400.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 26173-4 CRIANCA FELIZ. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2021 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26690-6. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25510-6. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 1000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25521-1. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 100.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25501-7 PROJETOS BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOASSTENCIAIS DO FNAS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSE-8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 130252.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 214458.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 23770.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 322543.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 15080.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000561090. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 4639.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FONTE ATX POWER SUPPLY 200W BATERIA BOTAO LITIO KNUP BATERIA MOURA 12MVA-7 12VESTABILIZADOR TS SHARA SWITCH TP-INK 16 PORTAS MOUSE LOGITECK SSD 480 SSD 240GH TECLADO MUTIMIDIA USBDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0000177 | 26/01/2021 | 57083.28 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000214 | 27/01/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE TC DE DE MANDIBULA REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS GOMES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE GILVAN SILVA MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 249.27 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000215 | 27/01/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000213 | 27/01/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2021 | 9194.09 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO GLV ROSCA FLUIDO 1.14 DESTINADOS A RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DO SISTEMA TUBULAR DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2021 | 1450.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PNEUS 7.50-18 E CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR TL-85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 81.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM TESOURA DE PODAGEM E APONTAMENTO DE PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000210 | 27/01/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 2795.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 40136.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 14495.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 64278.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 154189.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 86707.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 17475.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2021 | 38100.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2021 | 48236.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2021 | 16935.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2021 | 37134.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2021 | 50212.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2021 | 26719.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2021 | 123291.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2021 | 8561.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2021 | 71677.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2021 | 24515.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME PET CT DA PACIENTE ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000221 | 28/01/2021 | 7456.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETIL 70 DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A CAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2021 | 8447.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2021 | 7000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 38100.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 4166.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 7593.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 5000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 10307.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 3426.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 3333.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2021 | 38529.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2021 | 10537.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2021 | 88654.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 1750.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 5500.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 1750.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 26762.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 65456.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000282 | 28/01/2021 | 9273.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETIL 70 DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 5445.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2021 | 12635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2021 | 23532.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2021 | 433.08 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ALECIO BEZERRA TRIGUEIRO -VETERINARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO2021 PARA PARTICIPAREM DO CURSO'' GESTAO NA PECUARIA LEITEIRA''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2021 | 323.38 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NA EMPRESA CDRM NO DIA 13DE JANEIRO2021 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO RELACIONADA AO GARANTIA SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2021 | 13907.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000225 | 28/01/2021 | 14152.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2021. CONFORMECONTRATO 1352017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 3190.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2021 | 174.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL A 5 DIAS DE SERVIDORA ELETIVA SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOQUANDO DA SUBSTITUICAO AO CONSELHEIRO FRANCISCO DE ASSIS SANTANA QUE ENCONTRA-SE COM SUSPEITA DECOVID-19 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 5038.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 20972.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 14655.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 1955.00 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2021 | 10476.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2021 | 1666.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2021 | 9985.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2021 | 2058.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 20670.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 11385.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 958.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 12663.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 7749.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 1430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOAO DANTAS DA COSTA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE AUZENI EVANGELISTA BARBOSA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2021 | 70784.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ENCEFALOS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS RAPHAEL DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 30000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO . ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 1430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 11618.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2021 | 5884.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 800.00 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 1430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 5000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG FUS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 60982.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 4625.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000310 | 29/01/2021 | 4337.42 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000294 | 29/01/2021 | 91039.80 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 .CONFORME CONTRATO 01372017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000312 | 29/01/2021 | 2086.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7824 NQD-2596 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979QSE-8989 QFA-6D41QSH-4425 E QSH-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 171.80 | 00033244684858 | SIMONE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425.7200532016-89 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 2012. DEBITADO NA CONTA FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 10425-721.5832014-82. CORRESPONDENTE A 60 SESSENTA PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 1000.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS AUTENTICACOES CERTIDOES E OUTROS SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 13.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000305 | 29/01/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000313 | 29/01/2021 | 17691.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000311 | 29/01/2021 | 46312.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0000302 | 29/01/2021 | 18065.28 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA SN - SANTO AMARO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 369.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000298 | 29/01/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0000300 | 29/01/2021 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 17495.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR SPLIT DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0000307 | 29/01/2021 | 8888.80 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000308 | 29/01/2021 | 2567.81 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000309 | 29/01/2021 | 1078.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIERO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 128.70 | 00042099633134 | JOÃO ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2021 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2021 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2021 | 128.70 | 00003175511406 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000339 | 01/02/2021 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 15012021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2021 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20012021 E 22012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20012021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2021 | 200.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21012021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 25012021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2021 | 120.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25012021 E 27012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27012021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2021 | 200.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26012021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2021 | 251.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25012021 E 26012021 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2021 | 501.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21012021 22012021 E 25012021 AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2021 | 314.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2021 | 32.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01012021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2021 | 60.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05012021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 200.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05012021 AS CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 160.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06012021 08012021 E 11012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 199.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11012021 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 150.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 246.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11012021 E 12012021AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 12012021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12012021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2021 | 210.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1301202115012021 E 18012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2021 | 153.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2021 | 15.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19012021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000394 | 01/02/2021 | 1280.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 175.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DA CAPA DO VOLANTE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DO CONDUTOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MPW-1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000340 | 01/02/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 562.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA E ADAPTACAO DOS BANCOS DO CONDUTOR E PASSAGEIRO DO VEICULO FORD F14000 DE PLACA MNH-8026 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACAQFC-5C72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 355.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA E ADAPTACAO DO BANCO DO CONDUTOR NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMS-7254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO NPS - 1422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2021 | 26.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS - SELOS DIGITAIS DE FISCALIZACAO AKW 52289- ZHA3 E AKW 52290 SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 56580.19 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA-CEF/ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO NO CONVENIO N 786608 - CR 1005877-062013 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 562.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERTO E SOLDAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW-1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 180.00 | 00005994852481 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 250.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANÇA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE DOS SANTOS FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 150.00 | 00013079523482 | LUCAS WENDEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 250.00 | 00016647297472 | RITA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 250.00 | 00069442266420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2021 | 200.00 | 00086091549715 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 250.00 | 00042471117449 | JOSEFA COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA QUEIROZ CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 250.00 | 00007008746407 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE RITA DE CASSIA ALMEIDA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0000390 | 01/02/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2021 | 366.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-6D41 E MOO-6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2021 | 775.00 | 00007462485478 | FRANCISCO ISMAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO DIREITO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ISMAEL DE MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2021 | 250.00 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR. ANDRE CRISTIANO DA COSTA LIMA ORTOPEDISTA REALIZADO NO PACIENTE JOAO JOSE COUTINHO CARNEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000371 | 01/02/2021 | 2000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2021 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS GABRIEL MATOS ROCHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIROS SEG.OBRIGATORIO E VISTORIA 2021 DO VEICULO DE PLACA OXO-4482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 SEGURO OBRIGATORIO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NPW-8252 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 SEGURO OBRIGATORIO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQG-4002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA PAR-9911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 VISTORIA 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQG-8952 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DE 2021 DO VEICULO DE PLACA MNP-4722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQH-7952 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000379 | 01/02/2021 | 3300.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO2021.CONFORME 2 ADITIVO AO CONTRATO 2612018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2021 | 117.00 | 00010832981435 | FILIPE MOREIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTA DE ALUMINIO NO SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA REANALISE REPROGRAMACAO REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA APROVADO EM 01022021 QUE CORRESPONDE AO CR 1059560-33 M.CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA REANALISE REPROGRAMACAO REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA APROVADO EM 01022021 QUE CORRESPONDE AO CR 1059563-99 M.CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2021 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05022021 PARA RESOLUCAO DA CFP DO CONTRATO DE REPASSE N 1005877-062013 786608 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2021 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08022021 PARA RESOLUCAO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2021 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS02 03 E 04 DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1031842-852016 829706 PAVIMENTACAO ASFALTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 16042022 DO CONTRATO DE REPASSE N 1048665-242017 853649 REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO O PEREIRAO. NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2021 | 185.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA DE 02 DOIS VIDROS DA PORTA NO SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2021 | 300.00 | 00003439803635 | GERALDO ACERDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA DR. ALCI REALIZADO NA PACIENTE MARIA LACERDA DE MOURA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2021 | 5680.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B BLOCO DE RECEITUARIO ESPECIAL CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA CARTAO DE VACINACAO ADULTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2021 | 4400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTAO DE VACINACAO DE CRIANCA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2021 | 105.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DISCO DIAGRAMA VDO 1D 180KM PARA O VEICULO DE PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2021 | 47430.00 | 24069938000126 | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 500 FLS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2021 | 250.00 | 00003867271470 | RITA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ARANILDES BARBOSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2021 | 400.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA. EVA MARIA BARBOSA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESSOA. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2021 | 180.00 | 00070597768420 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2021 | 412.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2021 | 8874.42 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 DOIS NOTEBOOK DELL IONE-3280-AS10P I5 8GB 256SSD PRETO DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO IGD PBF-MINIMO DE 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2021 | 145.58 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 2 DOIS TECLADOS MULTIMIDIA DELL E 2 DOIS MOUSE OPTICO DELL DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO IGD PBF-MINIMO DE 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2021 | 540.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CRIACAO DE ARTES VISUAIS PARA OUTDOOR CAMISETAS E PANFLETOS DE DIVULGACAO DA PREMIACAO DO SELO UNICEF 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2021 | 2370.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000410 | 03/02/2021 | 19158.73 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4832019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2021 | 1800.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B BLOCO DE RECEITUARIO ESPECIAL BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES E BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2021 | 3893.10 | 92660406002677 | FIRGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR DE DE 9K BTUS DESTINADO A UPA ALA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2021 | 11394.30 | 92660406002677 | FIRGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR DE DE 12K BTUS E 9KBTUS DESTINADO A UPA ALA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2021 | 360.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA PROG.NACIONAL DE CONTROLE A DENGUE DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2021 | 22.72 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO ESTOPA E DESCARBONIZANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MOTOSSERA CHASSI HAPT-1023399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO PERIODICA NA ROCADEIRA MOTOSSERRA CHASSI HAPT-1023399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2021 | 25.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO DE MOTOR DA ROCADEIRA MOTOSSERRA CHASSI HAPT-1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2021 | 28.69 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FILTRO DE AR E OLEO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MOTOSSERA CHASSI HAPT-1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000437 | 04/02/2021 | 51692.04 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS-LOTE II DA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME CONTRATO 3222020.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2021 | 180.00 | 00000906505496 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2021 | 316.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP CONCEDIDO A JOSE MOURA NETO SOB RESPONSABILIDADE DE SUA MAE CLAUDIANE FORMIGA URTIGA DE MOURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2021 | 7200.00 | 68993641001019 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM SCANNER FUJITSU FI-7260 600DPI A4 WORKGROUP USB DESTINADO A SECRETERIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210356427 RERERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS LOTE II DA CIDADE DE POMBAL COM AREA DE 6.63026M². CONTRATO 3222020 - TOMADA DE PRECO 0012020 PELO ENG GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2021 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2021 | 200.00 | 00006947679486 | JOSIMERI LUCENA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE JOSIMERI LUCENA DE QUEIROZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2021 | 155.48 | 00008744504462 | ELIETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2021 | 206.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2021 | 370.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000463 | 05/02/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000464 | 05/02/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2021 | 6578.24 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DO PADRAO ELETRICO NOS QUIOSQUES LOCALIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO - HERMINIO MONTEIRO NETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2021 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QFC-5C72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000566688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2021 | 21.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3431-3552 LOCALIZADO A RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA 892 SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2021 | 109.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2021 | 50.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE CEZARIANA DA COSTA ASSIS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2021 | 50.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR ENFERMEIRO JAIRO DOS SANTOS NERY ACOMPANHANDO A PACIENTE CEZARIA DA COSTA ASSIS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2021 | 241.03 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2021 | 230.39 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O METROPOLITANOPARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2021 | 227.26 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL JOAO XXIII PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2021 | 1750.71 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2021 | 1554.77 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2021 | 61.60 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HRP PARA TRATAMENTODE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000466 | 08/02/2021 | 9273.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETIL 70 DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072021 | 0000467 | 08/02/2021 | 7456.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETIL 70 DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A CAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000468 | 08/02/2021 | 2567.81 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000470 | 08/02/2021 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0000472 | 08/02/2021 | 8888.80 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2021 | 4050.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0000476 | 08/02/2021 | 4160.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2021 | 2000.00 | 36114177000166 | VIICIUS DE MATOS LEITÃO 0392211414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS RELOGIOS DE PONTO ELETRONICOS PERTENCENTES A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2021 | 199.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10022021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SERVICO A SER REALIZADO NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO E REALIZAR ORCAMENTO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRA D150B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2021 | 180.00 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2021 | 540.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CORNEA E MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE JORDANIA ALVES CAMELIO FAUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2021 | 11471.46 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO - ORE 2 MARCA IVECO MODELO BUS 10-190 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DECOMPROMISSO PARFNDE 202001743-4. CONTRATO 1922020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 1868 EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2021 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 RBF 1 ANO DESTINADO AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000489 | 09/02/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2021 | 180.00 | 00001526919443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2021 | 264.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 01022021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2021 | 230.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29012021 E 01022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2021 | 316.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27122021 29012021 E 01022021 AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2021 | 200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03022021 E 05022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2021 | 47.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04022021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2021 | 195.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2021 | 147.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2021 | 2172.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GARAGEM DA CIBRAZEM - SETOR INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042020 | 0000491 | 09/02/2021 | 11605.11 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1.059.563-992018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REFERENTE AO CONVENIO 875711. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042020 | 0000492 | 09/02/2021 | 26370.15 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1.059.560.-992018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL. REFERENTE AO CONVENIO 875709. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 5591.75 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PINTURA HIDRAULICO FERRAMENTAS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 129.50 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACOES SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 2547.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042020. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 238.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122020. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 852.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 176.94 | 00003774861404 | CLEMILDA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2021 | 157.53 | 00007011231412 | VERA LUCIA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 69.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEN RODOVIARIA - POMBAL-PB NATAL-RN DESTINADA PARA DOACAO A CLAUDIANA IDELFONSO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 1924.34 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2020 CONFORME FATURA 887862. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 4493.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA 898651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 2526.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS BRASILIT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 790.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 200.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA DE SOUSA MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 46871.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 9069.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2021 | 11359.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 3495.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS LAMPADAS LED DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES DONA CESSA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA SN PEREIROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2021 | 210.74 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03022021 CONDUZINDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2021 | 123.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2021 | 163.37 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 1000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000520 | 11/02/2021 | 4080.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30 DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000522 | 11/02/2021 | 2480.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000523 | 11/02/2021 | 2040.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0000524 | 11/02/2021 | 285.40 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000525 | 11/02/2021 | 2120.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DE 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0000526 | 11/02/2021 | 1820.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2021 | 100.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 04022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2021 | 188.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2021 | 100.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 10022021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2021 | 320.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO FERRO FUNDIDO E RECUPERACAO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA MNJ-1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO DE VEICULO DE PLACAQFC-5C72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2021 | 250.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 0802202112022021 E 15022021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2021 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10022021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2021 | 197.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08022021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2021 | 458.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04022021 09022021 E 11022021 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2021 | 200.95 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08022021 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2021 | 120.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08022021 10022021 12022021 E 15022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2021 | 3500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CENTRIFUGA SORO.C.BASCUL4 CAC 4X6AML E 4310ML BIVOLT MARCA KACIL-210300 DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2021 | 224.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2021 | 180.00 | 00008651589409 | MARIA FERREIRA DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2021 | 180.00 | 00070352791489 | DAULYDSON ELLY GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210357557 RERERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE REFORMA DE EDIFICACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 47586 M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2021 | 85.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000544 | 12/02/2021 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00074783203172 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM TRATAMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE TUMOR OSTEOCONDROMA EM COXA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE MENOR LEANDRO MANOEL FERREIRA JOVE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BENTA DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2021 | 30232.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2021 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 18DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2021 | 1650.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINO BRASILIA-DF PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO GUIA DE PREFEITOS A SE REALIZAR DIA 23022021 NO PALACIO DO PLANALTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2021 | 1101.12 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO KIT TESTE ASPIRADOR TORN ICO TORN JAPI CLORO SULFATO DE AUMINIO CLARIFICANTE ALGECIDA DESTINADOS A PISCINA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2021 | 1297.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO BATERIA BOTAO CR 2032 DESTINADOS AOS PONTOS ELETRONICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2021 | 76106.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2021 | 11893.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2021 | 550.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE VARAS DE PODAGEM E CONSERTOS DE ESCADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2021 | 1366.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA LAVADORA VONDER ALTA PRESSAO LAV1800 EAN 07893946216610 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2021 | 32.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FACAO COLLINS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2021 | 28114.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052020 | 0000564 | 16/02/2021 | 62890.84 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE DRENAGEM DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS GALERIA E TRAVESSIAS TR 03 E TR 06 NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO LOTE II. NESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2021 | 3500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CENTRIFUGA SORO.C.BASCUL4 CAC 4X6AML E 4310ML BIVOLT MARCA KACIL-210300 DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2021 | 2651.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ATUALIZACAO DE LOGOMARCA E SERVICOS PARA REDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2021 | 350000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DA RECEITA 1734 - N DE REFERENCIA 1302457. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2021 | 45594.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2021 | 1430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2021 | 1467.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2020. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2021 | 8070.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2021 | 9045.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2021 | 4166.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2021 | 42221.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2021 | 150000.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2021 | 85130.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000576 | 17/02/2021 | 12613.88 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE CNITILOGRAFIA DE MIOCARDIO DA PACIENTE MARIA LUCIA SEVERO GALDINO DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2021 | 11165.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2021 | 37788.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2021 | 5445.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000577 | 17/02/2021 | 32500.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 E uNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TRAVESSIA NO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0072021. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2021 | 25172.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2021 | 5778.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2021 | 13365.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2021 | 8685.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2021 | 4670.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2021 | 15875.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISA DE MANGA COM PROTECAO UV E CALCA EM BRIN DESTINADOS AOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA URBANAOPERARIOS COVEIROS E ELETRICISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2021 | 1520.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME CAMISA POLO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2021 | 56294.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2021 | 93197.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2021 | 151451.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2021 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2021 | 155015.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2021 | 73469.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JANEIRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 2988.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO GUIA DE PREFEITOSE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2021 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 26022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2021 | 1000000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2021 | 68015.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2021 | 53292.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2021 | 996.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- SECRETARIAS-SAUDE- CODIGO 2445 .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2021 | 8125.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2021 | 2795.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2021 | 26762.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2021 | 64850.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2021 | 64278.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2021 | 156710.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2021 | 87129.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2021 | 17475.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2021 | 41425.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2021 | 86696.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2021 | 1750.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2021 | 7336.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2021 | 1750.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2021 | 40196.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2021 | 49173.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2021 | 14771.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2021 | 33494.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2021 | 52249.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2021 | 25617.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2021 | 130306.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2021 | 8372.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2021 | 71519.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2021 | 36090.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2021 | 9475.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2021 | 39372.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2021 | 15374.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 4260.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 5000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 8641.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2021 | 3857.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2021 | 123547.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2021 | 6526.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2021 | 1050.98 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2021 | 525.49 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2021 | 525.00 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2021 | 525.00 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2021 | 261.49 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2021 | 1050.98 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2021 | 1050.98 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2021 | 264.49 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000645 | 19/02/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2021 | 180.00 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2021 | 180.00 | 00007611658433 | PEDRINA PEREIRA AMADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2021 | 90.00 | 00011653532459 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2021 | 180.00 | 00071251169490 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2021 | 90.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2021 | 797.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA REJANE DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2021 | 130.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12022021 E 15022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2021 | 6822.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A UPA E CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0000662 | 22/02/2021 | 10500.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000663 | 22/02/2021 | 743.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000664 | 22/02/2021 | 726.54 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000665 | 22/02/2021 | 448.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000672 | 22/02/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0000694 | 22/02/2021 | 8700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2021 | 155.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2021 | 19389.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2021 | 747.00 | 00005290942408 | GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO SOLO URBANO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2021 | 332.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SR CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA OCUPANDO O CARGO EFETIVO DE ARQUITETA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2021 | 802.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS GARAGEM E DEPOSITO CIBRAZEM ESTADIO MUNICIPAL DEP. FCO PEREIRA VIEIRA GINASIO DE ESPORTES E NOVA VIDA II NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2021 | 332.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO SR. JOAO DIONISIO DE SOUSA OCUPANDO O CARGO EFETIVO DE MOTORISTA B DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA CONDUZIR SERVIDORES DURANTE VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2021 | 355.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PISTOLA LAVAJATO STIHL E LANCA DE JATEAR PARA LAVADORA VONDER ALTA PRESSAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2021 | 7200.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CURSO DE TREINAMENTO DIRECIONADO A SERVIDORES QUE IRAO SER RESPONSAVEIS PELA OPERACIONALIZACAO E MANUSEIO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB - JS210 O CURSO TERA DURACAO DE 3 DIAS SENDO 800 HORAS DIARIAS COM CONTEuDO TEORICO E PRATICO A SER MINISTRADO NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2021 | 100062.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2021 | 78402.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2021 | 6889.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2021 | 1021.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA VIAS PUBLICAS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2021 | 619.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2021 | 247.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2021 | 896.40 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO SR. FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2021 | 9838.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2021 | 2500.00 | 00040907236472 | JUNADI ARNAUD FORMIGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CPRE REALIZADO NA PACIENTE JUNADI ARNAUD FORMIGA DE SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2021 | 22459.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2021 | 360.37 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2021 | 4407.15 | 09034914000148 | VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2021 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CIRURGIA ORTOPEDICA REALIZADA NA PACIENTE IRLLA VITORYA BARBOSA FREITAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2021 | 52851.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2021 | 700.00 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE JOHANE MIRELLE PEREIRA ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2021 | 896.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2021 | 747.00 | 00006327779409 | JOAO PAULO GALDINO FORMGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A JOAO PAULO GALDINO FORMGA MEDEIROS OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2021 | 1430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2021 | 1231.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA e ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2021 | 7724.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2021 | 495.81 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2021 | 1681.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 7749.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 3630.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 22640.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 105662.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 18707.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 31694.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 284525.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 169567.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 412465.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 1686.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2021 | 47360.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000702 | 24/02/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 5884.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 13.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 1986.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SURPEGRAUTH E PROTETOR A BASE DE ZINCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 5000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 5725.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2021 | 1679.40 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2021 | 1509.55 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO 1235 E ASPIRADOR DE PO 1000 DESTINADO A SECRETARIA DE SUADEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2021 | 17065.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2021 | 14655.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000701 | 24/02/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000768 | 24/02/2021 | 11417.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2021 | 544.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE IGNICAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-4002 QSB-6837 OFG-6363 E QFC-5C72 E ABERTURA DE CADEADO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000699 | 24/02/2021 | 15246.21 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000700 | 24/02/2021 | 12096.20 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 3750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2021 | 10650.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2021 | 1731.98 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2021 | 2660.36 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2021 | 556.33 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2021 | 55.18 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A POLICLIINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2021 | 575.50 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A POLICLIINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2021 | 385.58 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2021 | 704.64 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2021 | 3596.60 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2021 | 181.55 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2021 | 2595.97 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2021 | 370.57 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2021 | 1140.71 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2021 | 361.42 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2021 | 173.42 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2021 | 111.25 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2021 | 162.18 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2021 | 294.51 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2021 | 54.99 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2021 | 123.26 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2021 | 251.62 | 40961146000118 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2021 | 2850.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2021 | 61999.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 95.61 | 00004215185459 | MARIA GILDASIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 180.00 | 00071167500458 | VITORIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 180.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2021 | 1268.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 8270.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2021 | 9407.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSO DAMEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2021 | 14539.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2021 | 20318.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2021 | 3520.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2021 | 5314.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DAALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2021 | 10292.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2021 | 1187.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2021 | 90.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2021 | 400.00 | 00066546265400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA. SUENI NASCIMENTO DE SOUZA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE BELO HORIZONTEMG A POMBALPB PARA FRANCIELIO NASCIMENTO DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2021 | 141.23 | 00006601401447 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2021 | 9789.22 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADAS SUPERLED ALTA POT 25W E 65W DESTINADAS A SUBSTITUICAO NAS LUMINARIAS DA PRACA GETULIO VARGAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Lisura Governista | Construcao e/ou revitalizacao de sistemas de abastecimento de agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000770 | 25/02/2021 | 40000.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE 10DEZ POCOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES TRINCHEIRA MANICOBA JUA RIACHAO 2 PADRE ANTONIO MONTE ALEGRE GADO BRAVO III ACUDESE ACUDES DOS AGRIPINOS EM VIRTUDE DO PERIODO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2021 | 300.00 | 00040222684844 | MARIA BETANIA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO IDA E VOLTA DE POMBAL A CAMPINA GRANDE-PB PARA MARIA BETANIA DA SILVA COELHO ACOMPANHAR SUA MAE LUZIAALMEIDA DA SILVA A MESMA IRA SE SUBMETER A AVALIACAO MEDICO PERICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2021 | 15000.00 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000777 | 26/02/2021 | 30000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000801 | 26/02/2021 | 60000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 56.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600207 N DO PROCESSO 0802234-97.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 105.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA030.2021.600208 N DO PROCESSO 0802434-07.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO EDIVAN FERREIRA DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 1021.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESPECIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000786 | 26/02/2021 | 7645.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 2000.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE GERLANDIO ALMEIDA FREIRES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000784 | 26/02/2021 | 45500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 25894.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS BOMBAS DE ABASTECIMENTO E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 89154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000781 | 26/02/2021 | 23554.30 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CHAVE DE ILUMINACAOLAMPADAS REATORES E CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 401.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000775 | 26/02/2021 | 990.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000776 | 26/02/2021 | 155.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0000785 | 26/02/2021 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000787 | 26/02/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000789 | 26/02/2021 | 6353.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0000790 | 26/02/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 250.00 | 00004619139416 | PAULO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALANA DA SILVA COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 150.00 | 00008757988455 | JULIANA OLIVEIRA DIONIZIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE RITA ALVES BENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 250.00 | 00069442266420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 150.00 | 00013079523482 | LUCAS WENDEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 250.00 | 00016647297472 | RITA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 200.00 | 00086091549715 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 250.00 | 00007008746407 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE RITA DE CASSIA ALMEIDA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003867271470 | RITA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ARANILDES BARBOSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2021 | 480.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DOIS FREEZERS E INSTALACAO DE MICRO MOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2021 | 222.36 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 10022021 CONDUZINDO A SECRETARIO DE TRANSPORTE ETRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000802 | 01/03/2021 | 93486.55 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7 MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4832019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000805 | 01/03/2021 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000809 | 01/03/2021 | 9757.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRODO MULTIFUNCAO E JOGO DE BATERIA DE LITIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0000811 | 01/03/2021 | 14790.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSERVADORA CSY 280AY 12220V EXPOS DESTINADA A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0000812 | 01/03/2021 | 29580.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSERVADORA CSY 280AY 12220V EXPOS DESTINADA A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2021 | 1360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000815 | 01/03/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000817 | 01/03/2021 | 6062.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA SERRADA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS BANCOS DE DIVERSAS PRACAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 39.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO2021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 1309.76 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 01E 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 4465.00 | 00057913080191 | CLEONALDO ALENCAR NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA MORTUARIAREMOCAO EMBALSAMENTO E TRANSLADO DE CORPO DO POMBALENSE ELANDIO VALERIANO DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO VINDO A OBITO NA CIDADE DE FORMOSA -GO E SEPULTADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 352.02 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA VISITA AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS CEASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA 901141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2021 | 1375.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE RETORNO BRASILIA-DF A POMBAL-PB PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE LANCAMENTO DO GUIA DE PREFEITOS REALIZADO NO DIA 23022021 NO PALACIO DO PLANALTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2021 | 380.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE NAVALHA PARA TESOURA DE PODAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 02/03/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2021 | 1640.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE USG COM DOPPLER COLORIDO E CINITILOGRAFIA DE MIOCARDIO DO PACIENTE MARCOS VALERIO DE SOUSA BANDEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2021 | 2200.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE SEQUENCIAMENTO NGS DE GENES ASSOCIADOS A DOENCASSINDROME DERMATOLOGICAS DO PACIENTE MENOR JOSEPH GAEL TAVARES NUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000841 | 03/03/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000844 | 03/03/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2021 | 511.35 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO -VETERINARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12022021 PARA PARTICIPAREM DO CURSO'' GESTAO NA PECUARIA LEITEIRA''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2021 | 148.34 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2021 | 180.00 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2021 | 180.00 | 00097735736487 | GERALDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2021 | 180.00 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2021 | 5000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAOAUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE DOACAO PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE RETIRO RELIGIOSO TRADICIONAL EVENTO QUE OCORREU DE FORMA ONLINE DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO2021 PELA RESPECTIVA ENTIDADE RELIGIOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2021 | 130.00 | 00004436178480 | ADEMIR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA ADEMIR DE SOUSA PEREIRA NO MOMENTO ENCONTRA-SE EM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2021 | 442.28 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASEMP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS CR 1005877-062013 N DOCUMENTO 00004074515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVACOBERTA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS CR-1005877-062013 N DOCUMENTO 00004074516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2021 | 350.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO LOBATO NO H DA VISAO EM RECIFEPE REALIZADO NA PACIENTE JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000845 | 03/03/2021 | 1980.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000854 | 04/03/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18JAN A 17FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2021 | 167.61 | 00004366607417 | MARIA DE LOURDES BATISTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2021 | 174.37 | 00015425967420 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2021 | 180.00 | 00004806321460 | EDIANA CHAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2021 | 171.71 | 00007114046405 | DOUGLAS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2021 | 2800.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM CATAVENTOS NOS SITIOS RIACHAO DE BAIXO RIACHAO DE CIMA E JUA BEM COMO INSTALACAO E LIMPEZA DE BOMBAS DE AGUA NOS SITIOS BAMBURRAL E GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2021 | 199.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000848 | 04/03/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2021 | 118.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2021 | 118.80 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2021 | 118.80 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2021 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2021 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000861 | 05/03/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2021 | 200.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME MAPADO PACIENTE MARCOS VALERIO DE SOUSA BANDEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000864 | 05/03/2021 | 1200.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000865 | 05/03/2021 | 4650.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2021 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2021 | 118.80 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2021 | 118.80 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2021 | 118.80 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2021 | 118.80 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2021 | 118.80 | 00042099633134 | JOÃO ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2021 | 118.80 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2021 | 118.80 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2021 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2021 | 118.80 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2021 | 118.80 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2021 | 118.80 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2021 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2021 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2021 | 118.80 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2021 | 118.80 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2021 | 118.80 | 00003175511406 | MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2021 | 118.80 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2021 | 118.80 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE LILLIAN RUTH FORMIGA LEITE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2021 | 2260.77 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2021 | 2389.85 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2021 | 230.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER DA PACIENTE MARIA IVANA DINIZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MICHELLE VIANA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2021 | 200.00 | 00016023340482 | ALAIDE QUERUBINA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE ALAIDE QUERUBINA NOBREGA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2021 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 RBF 1 ANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM TRATAMENTO ALERGICO 3 E 4 FASE DE INNAANTE SUBLINGUAL REALIZADO NA PACIENTE LORRANY KELLY DA SILVA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000932 | 08/03/2021 | 4454.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2021 | 3518.24 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP-L2540DW 110V WIFI REDE DUPLEX DESTINADA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2021 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10E 11032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2021 | 3090.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RESTAURACAO DE 08 OITO POLTRONAS PERTENCENTES A CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2021 | 600.00 | 02852277000178 | FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCAÇAO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL-FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICA DO IFRN-CAMPUS IPANGUACU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000890 | 08/03/2021 | 2910.00 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE CONFECCOES DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000891 | 08/03/2021 | 58.20 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE CONFECCOES DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0000892 | 08/03/2021 | 2860.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0000893 | 08/03/2021 | 4680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0000894 | 08/03/2021 | 2083.20 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000896 | 08/03/2021 | 676.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000897 | 08/03/2021 | 115.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000898 | 08/03/2021 | 142.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000899 | 08/03/2021 | 80.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000900 | 08/03/2021 | 836.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000901 | 08/03/2021 | 204.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000902 | 08/03/2021 | 1139.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000903 | 08/03/2021 | 551.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000904 | 08/03/2021 | 925.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000905 | 08/03/2021 | 124.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000906 | 08/03/2021 | 160.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 22032021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2021 | 165.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23022021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2021 | 19.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23022021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2021 | 400.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 170220211902202122022021 E 24022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2021 | 361.98 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18022021 E 23022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2021 | 406.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIA 120220212102202124022021 E 25022021 AS CIDADE DE PATOS-PBCAMPINA GRANDE-PBCAJAZEIRAS-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 01032021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2021 | 156.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2021 | 180.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2021 | 155.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25022021 E 26022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2021 | 285.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000925 | 08/03/2021 | 16200.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000926 | 08/03/2021 | 15346.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000927 | 08/03/2021 | 384.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000928 | 08/03/2021 | 3481.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000929 | 08/03/2021 | 9410.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000931 | 08/03/2021 | 3330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000933 | 08/03/2021 | 1621.71 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000934 | 08/03/2021 | 3225.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2021 | 230.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26022021 E 01032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2021 | 28225.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAOAVENTAL E JALECOS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2021 | 170.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03032021 E 05032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2021 | 291.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04032021 AS CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2021 | 375.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2021 | 69.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03032021 E 05032021 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2021 | 258.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03032021 E 04032021 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2021 | 1050.98 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2021 | 1050.98 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2021 | 261.49 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2021 | 525.00 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2021 | 525.49 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2021 | 525.00 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2021 | 1050.98 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2021 | 47.00 | 00009523314467 | PAUO ROBERTO ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR PAULO ROBERTO ACOMPANHANDO O PACIENTE ARTUR PEREIRA FERREIRA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26022021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2021 | 40.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2021 | 40.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS A D III DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2021 | 199.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 09032021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SERVICO A SER REALIZADO NO SISTEMA RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRA D150B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000936 | 08/03/2021 | 25755.89 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2021 | 1539.23 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO NO TERMINAL RODOVIARIO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0000937 | 08/03/2021 | 64055.27 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000950 | 08/03/2021 | 190797.48 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040280-612017 CONVENIO 844791 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2021 | 166.32 | 00070366205447 | RUTH PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2021 | 180.00 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2021 | 135.30 | 00008796731419 | KELIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2021 | 90.00 | 00008753465458 | JULIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000930 | 08/03/2021 | 7232.27 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 3 MEDICAO FINAL REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2021 | 376.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2021 | 93.45 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000969 | 09/03/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000971 | 09/03/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2021 | 230.00 | 37604286000124 | JONATHAS MATEUS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS EM UM AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2021 | 380.00 | 37604286000124 | JONATHAS MATEUS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA 9.000 E 24 BTU'S E RECARGA DE GAS 9.000 BTU'S EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2021 | 859.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000975 | 09/03/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2021 | 1068.83 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2021 | 2170.00 | 37604286000124 | JONATHAS MATEUS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E INSTALACAO DE 11 ONZE AR-CONDICIONADOS DE 24.000 18.000 12.000 E 9.000 BTUS E 1 UMA CORTINA DE AR NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2021 | 255.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRETIVA COM TROCA DA MEMBRANA DA CAETA DO LASER PERTECENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000977 | 09/03/2021 | 25168.29 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000978 | 09/03/2021 | 5964.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000980 | 09/03/2021 | 105.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2021 | 1433.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00000003901432 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2021 | 12823.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2021 | 13.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2021 | 826.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 7702-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2021 | 448.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 12 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001001 | 11/03/2021 | 801.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001000 | 11/03/2021 | 1103.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2021 | 68.04 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2021 | 136.08 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2021 | 136.08 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2021 | 34.02 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2021 | 68.04 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2021 | 34.02 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2021 | 68.04 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2021 | 136.08 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2021 | 625.12 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTAO DE VACINACAO DE ANIMAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001002 | 11/03/2021 | 106.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001003 | 11/03/2021 | 53.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001004 | 11/03/2021 | 204.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2021 | 447.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2021 | 225.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2021 | 2589.12 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA A SEREM DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2021 | 44.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2021 | 179.48 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2021 | 180.00 | 00005868928423 | ELIZABETE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2021 | 136.60 | 00009025547435 | ANA PAULA DE MEDEIROS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2021 | 180.00 | 00006599595421 | GISEUDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2021 | 175.13 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2021 | 400.00 | 00009812848410 | FELIPE SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA. ZENAIDE FERREIRA CARREIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POMBALPB A SAO PAULOSP. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052020 | 0001021 | 12/03/2021 | 91650.42 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE DRENAGEM DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS GALERIA E TRAVESSIAS TR 03 E TR 06 NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO LOTE II. NESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001019 | 12/03/2021 | 17.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001005 | 12/03/2021 | 80.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2021 | 625.12 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARTAO DE VACINACAO DE ANIMAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2021 | 255.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CORRETIVA COM TROCA DA MEMBRANA DA CAETA DO LASER PERTECENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2021 | 1110.00 | 34229145000180 | FRANCISCO JUCIE DE SOUSA ASSIS 08861505406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DA POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2021 | 788.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001029 | 12/03/2021 | 9660.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2021 | 300.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE CONFECCOES DE CARTEIRINHA PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DA VIGIANCIA AMBIENTEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2021 | 2172.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 DO TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2021 | 1163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2021 | 8993.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2021 | 403.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445. COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2021 | 9265.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445. COMPETENCIA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2021 | 3300.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMEST 2PORTS 441L 220V BR CL A DESINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2021 | 3300.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMEST 2PORTS 441L 220V BR CL A DESINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2021 | 2052.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2021 | 2046.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2021 | 4086.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2021 | 42.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2021 | 2277.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2021 | 2043.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2021 | 2055.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2021 | 42.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445.COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2021 | 13.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2021 | 56.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600278 N DO PROCESSO 0803034-62.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SUED CASTRO NOBREGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2021 | 56.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600277 N DO PROCESSO 0802965-30.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE ROMILDO L. FORMIGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2021 | 56.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600276 N DO PROCESSO 0802788-32.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO NOE URTIGA DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600274 N DO PROCESSO 0802683-55.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL FIGUEREDO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600273 N DO PROCESSO 0802863-71.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SANDRA DANTAS LINHARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2021 | 56.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600270 N DO PROCESSO 0802452-28.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANTONIO EDISIO WANDERLEY BEZERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2021 | 34.02 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001045 | 15/03/2021 | 175.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2021 | 900.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ANESTESICO REAIZADO NA PACIENTE MARIA NATALICE FORMIGA CABRAL ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2021 | 900.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REAIZADO NA PACIENTE MARIA NATALICE FORMIGA CABRAL ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2021 | 2312.80 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 196 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS CASA FORTE CARVALHADA PEDRA BRANCA TIMBAUBA MANDACARU MANICOBA LAGOA ESCONDIDA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2021 | 91689.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2021 | 27038.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS BOMBAS DE ABASTECIMENTO E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Projecao Sustentavel | Construcao de Passagens Molhadas e Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001064 | 16/03/2021 | 63660.13 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2021 | 30.00 | 00058614303491 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR MANOEL PAULO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032021 PARA FAZER REPAROS NA CASA DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2021 | 896.40 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SR. FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2021 | 2175.53 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE M ESMAEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001060 | 16/03/2021 | 3956.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2021 | 171.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS MESMOS PARA REALIZAEREM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2021 | 150.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032021 CONDUZINDO A SECRETARIO DE TRANSPORTEE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2021 | 100.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26022021 CONDUZINDO A SECRETARIO DE TRANSPORTEE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001062 | 16/03/2021 | 1520.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS PARA FECHAMENTO DO GUARDA CORPO A SER INSTALADO NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001063 | 16/03/2021 | 17519.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO DE ACO INOX A SER INSTALADO NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2021 | 2175.53 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2021 | 3027.96 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2021 | 200.00 | 00032472285434 | DIVANIRA URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE DIVANIRA URTIGA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001059 | 16/03/2021 | 624.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001071 | 16/03/2021 | 1201.75 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2021 | 104.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA MAT. 70928576 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES DONA CESSA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA SN PEREIROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2021 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2021 | 21971.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001073 | 17/03/2021 | 3807.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2021 | 300.00 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR. AUGUSTO CESAR REALIZADO NA PACIENTE ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2021 | 300.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA GRAVACAO DE SPOT'S PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2021 | 127.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2021 | 1344.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FOGAO ITATIAIA WAVES 5B BRANCO BIVOLT E UM LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX LN56 15VEL 1400 W - 220 V DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001074 | 17/03/2021 | 540.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2021 | 960.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2021 | 125.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA CLARA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2021 | 249.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA A DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2021 | 236.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITNO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2021 | 90.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DETRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2021 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 10032021 E 15032021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2021 | 230.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 09032021 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2021 | 144.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2021 | 273.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09032021 110320211303202115032021 E 16032021 AS CIDADES DE PATOS-PBCAMPINA GRANDE-PB BARBALHA-CE TRANSPORTANDOOS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2021 | 300.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 080320211003202112032021 E 15032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2021 | 1498.60 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 127 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOAO I VASSOURA CAMBOA BOM JESUS MARIA DOS SANTOS E AREIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2021 | 1884.70 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2021 | 1793.60 | 00011682034496 | REIDSON KELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 152 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SANTO AMARO SAO BENEDITO SAO PEDRO FLORES SAO JOSE LARANJEIRAS E LAGOA CAVADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2021 | 21828.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021. REFERENTE A 6 SEIS PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2021 | 3190.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2021 | 24906.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2021 | 2270.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA VIAS PUBLICAS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2021 | 5445.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO III LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2021 | 5250.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COM E ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2021 | 126935.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2021 | 6526.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2021 | 81783.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2021 | 5250.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COM E ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O USO PELOS PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2021 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2021 | 309.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2021 | 209.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2021 | 335.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2021 | 36940.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2021 | 350.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO PRO HONDA SAE 10W30 API SL JASO MA LITRO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2021 | 12665.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2021 | 284.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2021 | 180.00 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2021 | 180.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO SUPORTES PARA CPU DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2021 | 1280.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CADEIRAS GIRATORIAS OPER SECR PLUS SUM PP T23 PRETO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2021 | 300.00 | 40115137000106 | EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS DE CONSTITUICAO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA FERNANDES DONA CESSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2021 | 20168.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2021 | 49690.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2021 | 2860.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2021 | 9397.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2021 | 41506.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2021 | 7619.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2021 | 25.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR - SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO ALG 60824 - XSMG SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2021 | 72639.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2021 | 128466.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2021 | 2768.40 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2021 | 1750.78 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2021 | 293.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2021 | 74861.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA FEVEREIRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2021 | 153643.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2021 | 2754.50 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO MANTER A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2021 | 20000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402 . ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2021 | 240.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2021 | 2010.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- SECRETARIAS-SAUDE- CODIGO 2445 .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2021 | 84.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2021 | 795.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II SCFV CREAS SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DA ROCADEIRA UMK 450 CHASSI 1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2021 | 17.06 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARBONIZANTE ESTOPA E OLEO 10W30 DESTINADOS A 2 REVISAO DA ROCADEIRA UMK 450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DA ROCADEIRA UMK 450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2021 | 7.25 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESTOPA E OLEO SAE 10W30 DESTINADOS A 2 REVISAO DA ROCADEIRA UMK 450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2021 | 84.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2021 | 4100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001150 | 19/03/2021 | 2375.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2021 | 574.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2021 | 2457.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DOS VEICULOS NEW HOLLAND D150XLT CAB PAT CATERPILLAR 924F E RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2021 | 84.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2021 | 253.47 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2021 | 84.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2021 | 3223.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001163 | 22/03/2021 | 25168.29 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001164 | 22/03/2021 | 5964.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001165 | 22/03/2021 | 35.10 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001173 | 22/03/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001174 | 22/03/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2021 | 2590.36 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2021 | 176.54 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2021 | 166.79 | 00006195519413 | ELANIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2021 | 117.53 | 00021990205844 | FRANCYELIA DA SILVA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2021 | 90.00 | 00005364297403 | JOSEFA ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2021 | 180.00 | 00003865654495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2021 | 2580.94 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR ANTONIO CESAR LOPES UGULINO OABPB N 5843 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0000878-91.2006.8.15.0301 RPV TENDO COMO PROMOVENTE MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDA MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO GARCIA VALENTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS - I LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 13841436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2021 | 18470.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/03/2021 | 42221.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2021 | 78386.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2021 | 37200.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2021 | 8849.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2021 | 3630.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2021 | 128760.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2021 | 219034.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCA2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2021 | 315597.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2021 | 23941.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2021 | 14030.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2021 | 1350.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESAS SECRETARIA E DIRETOR DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2021 | 160.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VEINCULACAO DE COMUNICADO NOS PROGRAMAS DE RADIO PARADA DE SUCESSOS E LIBERDADE NOTICIAS SOBRE MUDANCA DE ENDERECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2021 | 180.00 | 00006790924477 | GEOVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2021 | 180.00 | 00023654010822 | EDIVANIA LUANDA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2021 | 180.00 | 00008926304426 | MARIA MAKAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2021 | 180.00 | 00087359081491 | MARIA CLEMILDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2021 | 152.88 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0001188 | 23/03/2021 | 9840.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2021 | 1650.00 | 00003670476407 | MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO SUPRAHYAL PRA A PACIENTE MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA CONFORME OREDM JUDICIAL PROC N 0800206-98.2016.8.150301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2021 | 26042.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2021 | 2804.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2021 | 80851.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2021 | 8850.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2021 | 129323.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2021 | 8641.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2021 | 21672.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2021 | 53096.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2021 | 51882.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2021 | 78208.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2021 | 215.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOABE HENRIQUE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2021 | 495.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE FABRICACAO E CONSERTO DE NAVALHA E TESOURA PARA PODA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR PODAGEM COMO TAMBEM ALAVANCA DE FERRO PARA SER UTILIZADA EM ESGOTOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001209 | 23/03/2021 | 97954.55 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - LOTE I DESTE MUNICIPIO CONFORME CR - 1052884-272018 E CONVENIO -8663982018 . A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDR. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONTRATO 2762020 TP-0012020 | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2021 | 7473.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2021 | 80393.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2021 | 97839.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2021 | 1660.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2021 | 78498.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2021 | 57837.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2021 | 300.00 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA DR.DIOGO REALIZADO NO PACIENTE WALDEMAR LACERDA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2021 | 20.00 | 00001571786414 | VANESSA ERICA SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA VANESSA ERICA SARMENTO BEZEERA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIANA JULIA CARVAHO FERNANDES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2021 | 21.00 | 00004223361490 | EDMAR FREIRES DE LIMA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR EDMAR FREIRES DE LIMA ACOMPANHANDO A PACIENTE ARIANA JULIA CARVALHO FERNANDES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18032020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2021 | 9879.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2021 | 160.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VEINCULACAO DE COMUNICADO NOS PROGRAMAS DE RADIO PARADA DE SUCESSOS E LIBERDADE NOTICIAS SOBRE MUDANCA DE ENDERECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 22032021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2021 | 308.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18032021 E 21032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2021 | 147.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17032021 19032021 E 23032021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2021 | 23.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14032021 A CIDADE DE BARBALHA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2021 | 204.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17032021 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2021 | 150.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2021 | 350.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1703202119032021 E 22032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2021 | 30050.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2021 | 1750.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2021 | 3500.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2021 | 40217.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2021 | 14771.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2021 | 36921.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2021 | 54860.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2021 | 29566.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2021 | 7890.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2021 | 7610.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2021 | 8612.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2021 | 3801.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2021 | 15784.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2021 | 41665.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2021 | 2850.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2021 | 86487.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2021 | 65220.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2021 | 155313.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2021 | 105913.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2021 | 18224.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOAO DANTAS DA COSTA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2021 | 4260.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2021 | 5000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2021 | 3857.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2021 | 150.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2021 | 21519.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001249 | 24/03/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA DO CARMO PEREIRA MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001251 | 24/03/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA SR MARIA SANDRA DA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2021 | 2036.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARMARIOS PANELEIRO E BALCAO DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2021 | 90.00 | 00072771429420 | FRANCINILDO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2021 | 90.00 | 00005158548404 | ANA ALICE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2021 | 180.00 | 00007269652430 | JOELMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2021 | 180.00 | 00018175775491 | ELMA LEONOR MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2021 | 166.86 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2021 | 138.31 | 00087321300404 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2021 | 180.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2021 | 180.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2021 | 162.92 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2021 | 366.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13 DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2021 | 316397.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210364893 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DAS OBRAS CONSTRUCAO DE TRAVESSIA NO BAIRRO NOVA VIDA E PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2021 | 10136.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2021 | 15339.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2021 | 4021.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTACOMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2021 | 2160.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2021 | 1268.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2021 | 6583.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2021 | 9407.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2021 | 3350.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2021 | 5073.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2021 | 9894.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2021 | 2160.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTACOMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2021 | 4320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2021 | 20393.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2021 | 90.00 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2021 | 155.23 | 00011834305403 | ALANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2021 | 180.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2021 | 180.00 | 00029498989800 | MARIA DAS NEVES SOUSA CRISPINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2021 | 180.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2021 | 2300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR E RESSONANCIA PELVE FEMININA REALIZADO NA PACIENTE LILIAN RUTH FORMIGA LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2021 | 1704.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAOREALIZADA DURANTE O ANO DE 2021 NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2021 | 5500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2021 | 15705.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2021 | 18601.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2021 | 1900.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2021 | 17670.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2021 | 4700.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS BOTA PVC VULCAB BRANCA CMEDIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2021 | 5400.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ENXADAS CORDAS E ANCINHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2021 | 3947.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001323 | 26/03/2021 | 6120.34 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2021 | 600.00 | 00009624981493 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR LUCIANO FERREIRA DE OLANDA NEURO CIRURGIAO REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2021 | 1500.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001319 | 26/03/2021 | 16943.82 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001320 | 26/03/2021 | 10777.59 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001321 | 26/03/2021 | 17459.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001322 | 26/03/2021 | 11319.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2021 | 138.92 | 00069099979487 | SERAFIM DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2021 | 180.00 | 00011059551411 | ADEMARCIA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2021 | 78.84 | 00091119596491 | ANTONIA LIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2021 | 168.76 | 00004064786432 | MARIA GORETTI SOUTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2021 | 180.00 | 00000004484436 | FRANCISCO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2021 | 507.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2021 | 507.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2021 | 240.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO - 2445. COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2021 | 10518.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2021 | 89.30 | 00045628530425 | AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26032021 PARA PARTICIPARDO ENCONTRO ONDE ASSINOU O TERMO DE ADESAO AO PROJETO EDUCAR PRF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210365350 RERERENTE AS OBRAS EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICA DE PADRAO DE MEDICAO PARA MULTIPLAS UNIDADES NO TERMINAL RODOVIARIO REFORMAS E MANUTENCOES DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COMUNITARIOS UBS'S PRACAS QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAS SECRETARIAS GARAGENS CAPS ESTACAO FERROVIARIA PERTENCENTES A PREFEITURA DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2021 | 180.00 | 00001273341490 | SIMONE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2021 | 180.00 | 00026002973320 | FRANCISCA MEIRY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2021 | 180.00 | 00000740725106 | GERCILENE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2021 | 159.48 | 00087308207404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2021 | 180.00 | 00005835047444 | AVANI MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2021 | 176.35 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2021 | 180.00 | 00008759025450 | DANIELE NAYRAN QUEIROGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001327 | 29/03/2021 | 25300.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE FRANCISCA DE ARAUJO ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001328 | 29/03/2021 | 1311.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00000004526457 | SEVERINA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA CPRE REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DE SOUSA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001371 | 30/03/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2021 | 600.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA CAMPANHA ''POMBAL POR ELAS'' REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001372 | 30/03/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2021 | 611.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001339 | 30/03/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0001340 | 30/03/2021 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2021 | 50.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE CEZARIANA DA COSTA ASSIS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2021 | 138.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2021 | 138.60 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2021 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2021 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2021 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2021 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2021 | 138.60 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2021 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2021 | 138.60 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2021 | 138.60 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2021 | 138.60 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2021 | 138.60 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2021 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2021 | 138.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2021 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2021 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2021 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2021 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2021 | 138.60 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2021 | 138.60 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2021 | 138.60 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2021 | 138.60 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2021 | 195.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2021 | 19.90 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26032021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2021 | 132.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27032021 A CIDADE DE NATAL-RN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2021 | 150.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DO MEDICAMENTO DO PACIENTE JOSEVALDO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2021 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 24032021 E 26032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2021 | 355.35 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22032021 E 25032021 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001393 | 30/03/2021 | 25300.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2021 | 177.44 | 00008721446407 | LUCIENE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2021 | 119.23 | 00004871350592 | LUCIENE DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2021 | 180.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2021 | 180.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2021 | 108.04 | 00000880634456 | EDRIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2021 | 178.12 | 00006721779439 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2021 | 160.64 | 00071167500458 | VITORIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2021 | 110.75 | 00001848077432 | ANA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2021 | 116.57 | 00006804790405 | FRANCILENE NUNES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2021 | 180.00 | 00011719874476 | JANAINA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2021 | 80.73 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2021 | 180.00 | 00004572363455 | FRANCISCO DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2021 | 180.00 | 00000818677430 | GIZELIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2021 | 180.00 | 00007825663403 | MARIA DO ROSARIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2021 | 90.00 | 00071601737408 | KARINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0001390 | 30/03/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001391 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001373 | 30/03/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2021 | 261.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA SOUSA RELATIVO A SALDO DE VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE SUA EXONERACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2021 | 1803.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2021 | 250.00 | 00003867271470 | RITA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ARANILDES BARBOSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2021 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2021 | 150.00 | 00008757988455 | JULIANA OLIVEIRA DIONIZIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE RITA ALVES BENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2021 | 250.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2021 | 250.00 | 00004619139416 | PAULO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALANA DA SILVA COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2021 | 166.60 | 00070643146490 | TALIA GABRIELE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2021 | 180.00 | 00067561934491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2021 | 180.00 | 00033244684858 | SIMONE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000012021 | 0001408 | 01/04/2021 | 31312.84 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRANSDUCER C5-2 HONDA ROHSAP E TRANSDUCER C8-4V HONDA ROHS AP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2021 | 3644.28 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO 891 PETROPOLIS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012021 | 0001410 | 01/04/2021 | 2320.50 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA DE DIAGNOSTICO DO EQUIPAMENTO DE TRASDUCER C5-2 E TRANSDUCER C8-2V PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001411 | 01/04/2021 | 969.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001412 | 01/04/2021 | 6443.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001413 | 01/04/2021 | 1504.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001414 | 01/04/2021 | 7711.50 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001415 | 01/04/2021 | 12876.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001416 | 01/04/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2021 | 7600.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DA ESCOLA 12 SALAS NO ALTIPLANO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E TERRENO DE FRONTE A PRF GEORREFERENCIAMENTO DO TERRENO DO LIXAO E CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL BEM COMO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE CACHOHEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2021 | 560.00 | 00066545676415 | EXPEDITA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE TESTE SOROLOGICO PARA COVID-9 REALIZADO NA PACIENTE EXPEDITA MENDES DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2021 | 1152.90 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2021 | 3102.50 | 00005657602463 | MARCELO ANDRADE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR MARCELO ANDRADE VIEIRA DE FREITAS OABPB N 22.111 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0000109-34.2016.8.15.0301 RPV TENDO COMO PROMOVENTE MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRAL E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2021 | 450.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2021 | 2511.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME FATURA 902268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001419 | 05/04/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001421 | 05/04/2021 | 2720.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001423 | 05/04/2021 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001424 | 05/04/2021 | 974.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001425 | 05/04/2021 | 963.73 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001426 | 05/04/2021 | 674.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001427 | 05/04/2021 | 1251.61 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001428 | 05/04/2021 | 900.48 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001429 | 05/04/2021 | 9360.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001430 | 05/04/2021 | 1840.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001432 | 05/04/2021 | 11319.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001433 | 05/04/2021 | 17459.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001434 | 05/04/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0001435 | 05/04/2021 | 2080.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0001436 | 05/04/2021 | 1869.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001437 | 05/04/2021 | 2334.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001438 | 05/04/2021 | 5086.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001439 | 05/04/2021 | 5022.93 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001440 | 05/04/2021 | 5001.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001441 | 05/04/2021 | 6314.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/04/2021 | 840.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 NOS DIAS 110302021 23032021 E 25032020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/04/2021 | 203.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29032021 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/04/2021 | 20.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 30032021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/04/2021 | 150.03 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2021 | 150.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29032021 E 31032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/04/2021 | 395.10 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25032021 30032021 E 02042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 29032021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2021 | 561.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001463 | 06/04/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001467 | 06/04/2021 | 17500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM LEITOR PORTATIL POR IMUNE ENSAIO DE FUORESCENCIA PARA TETES DE COVID-19 DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001473 | 06/04/2021 | 466.20 | 05888612000429 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001474 | 06/04/2021 | 476.00 | 05888612000429 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001492 | 06/04/2021 | 5475.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001494 | 06/04/2021 | 3328.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001495 | 06/04/2021 | 12579.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001496 | 06/04/2021 | 16054.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001497 | 06/04/2021 | 4145.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001498 | 06/04/2021 | 1940.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001453 | 06/04/2021 | 791.98 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2021 | 170.00 | 00004286024440 | MAGDA CILENE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS RAPHAEL DE SOUSA ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001459 | 06/04/2021 | 11749.17 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1633 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OGA-8964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QFR-3894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG-5353 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2021 | 320.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DNIT E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG-7373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG-6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQF1G33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQF-1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQG-5553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2021 | 1000.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2020 E BOMBEIROS 2020 E LICENCIAMENTO 2021DNIT E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OEU-5494 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2021 | 2500.00 | 00006937603460 | MARIA DE LURDES DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NAPACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO VISTORIA E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA MMS-7254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIROS E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOW-2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001454 | 06/04/2021 | 1861.40 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-353 MNW-1646 E OGG-1B95 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2021 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFR-3934 E QFL-9314 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001455 | 06/04/2021 | 421.27 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-0103 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFB-0103 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2021 | 180.00 | 00011831601435 | DEOCLECIANA JUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2021 | 164.41 | 00006566144471 | ANA MARIA GONÇALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2021 | 180.00 | 00008954497497 | LEOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2021 | 180.00 | 00004406023437 | JOSEFA RITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2021 | 180.00 | 00001813422435 | ELIZAMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2021 | 110.01 | 00013493503466 | JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2021 | 180.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2021 | 180.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2021 | 180.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2021 | 180.00 | 00006290816462 | MICHELLE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2021 | 156.11 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2021 | 130.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBAL-PB PAU DOS FERROS-RN DESTINADAS PARA DOACAO A ANDRE DA SILVA COSTA E JOSINALDO BRITO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600351 N DO PROCESSO 0802033-13.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA RODRIGUES LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA OXO-1864 PETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001456 | 06/04/2021 | 216.66 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO-6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2021 | 1117.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2021 DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7824 NQH-7514 NQH-7624 QSI-6B04QSM-7G43 QSM-7G73 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2021 | 5835.00 | 46103594000167 | BAKMAR ELETRONICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM TELEPROMPTER DATAVIDEO TP-300B DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2021 | 2400.00 | 46103594000167 | BAKMAR ELETRONICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM TRIPE E-IMAGE EGO3AA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2021 | 767.09 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0000016-08.2015.815.0301 RPV TENDO COMO PROMOVENTE MARCOS ANTONIO LOPES NASCIMENTO E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2021 | 5113.98 | 00000005247438 | MARCOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000016-08.2015.815.0301 TENDO COMO EXEQUENTE O SR.MARCOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2021 | 170.50 | 00028275468841 | LINDOMAR DE FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2021 | 180.00 | 00008752442462 | ALANA VANESSA LEITE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2021 | 180.00 | 00004001579855 | EUGENIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2021 | 180.00 | 00026846389857 | JOSELITO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2021 | 180.00 | 00006484118426 | MARIA DAS DORES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2021 | 90.00 | 00009654878496 | ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2021 | 90.00 | 00087426579468 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2021 | 120.64 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2021 | 90.00 | 00008539526476 | JOCIEMA DE SOUSA FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2021 | 100.91 | 00010408534478 | JANE KELLYS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2021 | 5936.04 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001501 | 07/04/2021 | 624.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2021 | 60.00 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001500 | 07/04/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001502 | 07/04/2021 | 4302.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2021 | 1134.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FITA TUBULAR GANCHO TRILHO BLACKOUT DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. PARA SEPARACAO DOS LEITOS DE COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001504 | 07/04/2021 | 13458.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001505 | 07/04/2021 | 5208.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001506 | 07/04/2021 | 1208.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2021 | 2000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTOIO VIEIRA BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE RAIMUNDO EVARISTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001531 | 08/04/2021 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001532 | 08/04/2021 | 688.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001534 | 08/04/2021 | 5421.46 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001535 | 08/04/2021 | 51250.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001536 | 08/04/2021 | 5507.45 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001537 | 08/04/2021 | 400.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2021 | 23561.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2021 | 7000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MASCARA DESC RESP AZUL PFF2 SV N95 KSN DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001543 | 08/04/2021 | 69.60 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO BRASIIL SORRIDENTE DESTINADOS AO CEODESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001549 | 08/04/2021 | 42662.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001533 | 08/04/2021 | 5767.05 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2021 | 150.00 | 00004181869440 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A DR. CAMILA REALIZADO NA PACIENTE VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001528 | 08/04/2021 | 32846.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001529 | 08/04/2021 | 727.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001572 | 08/04/2021 | 8525.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 REPORT DESTIANDO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001527 | 08/04/2021 | 50809.17 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2021 | 299.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULOSP A POMBALPB CONCEDIDO A ELISABETH CRISTINA NORVINO DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2021 | 180.00 | 00092983790487 | GIRLENE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2021 | 180.00 | 00004181869440 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2021 | 180.00 | 00012389184413 | PATRICIA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2021 | 148.14 | 00004495134400 | JOSENI DE SOUSA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2021 | 180.00 | 00004891205474 | LUCIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2021 | 161.56 | 00005844530438 | ALEXANDRINA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2021 | 138.83 | 00002090513454 | GIRLLEIDE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2021 | 180.00 | 00006560716481 | LUCIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2021 | 90.00 | 00009823943494 | CRISTIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2021 | 180.00 | 00006340701426 | JAQUELINE RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2021 | 135.63 | 00069100047449 | MARIA TANIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2021 | 54.13 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2021 | 180.00 | 00001815835427 | ELISANGELA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2021 | 162.40 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2021 | 90.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2021 | 90.00 | 00008417736450 | JAYLANE DA SILVA CLEMETINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2021 | 135.63 | 00007452549422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2021 | 90.00 | 00002074055498 | MARIA LUCIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2021 | 180.00 | 00010119157403 | REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001564 | 08/04/2021 | 79.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001565 | 08/04/2021 | 119.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2021 | 360.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA HD SSD 240GB SATA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001567 | 08/04/2021 | 99.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001568 | 08/04/2021 | 697.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2021 | 3000.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ ESTANTES EM ACO DESM. 300MM20-26C-RF EP 6AR CC DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001542 | 08/04/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18FEV A 17MAR2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001571 | 08/04/2021 | 34100.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001570 | 08/04/2021 | 17050.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 REPORT DESTIANDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001526 | 08/04/2021 | 833.92 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7824 NQD-2596 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979QSE-8989 QFA-6D41QSH-4425 E QSF-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001599 | 09/04/2021 | 174.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210367078 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETOORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UMA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001598 | 09/04/2021 | 46.35 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CAFE E MARGARINA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001578 | 09/04/2021 | 202.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001579 | 09/04/2021 | 202.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001580 | 09/04/2021 | 395.32 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2021 | 180.00 | 00002064899430 | AVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001582 | 09/04/2021 | 179.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2021 | 180.00 | 00006286969497 | GERLUCIA DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2021 | 44.37 | 00007452549422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2021 | 171.80 | 00011597287474 | PRISCILA JESSICA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2021 | 180.00 | 00005115703416 | LUCIENE BATISTA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2021 | 180.00 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2021 | 180.00 | 00004162786470 | ELEXSSANDRA GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2021 | 180.00 | 00008683502490 | JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2021 | 90.00 | 00003654418481 | GESSIVAN CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2021 | 180.00 | 00072617012115 | JOSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2021 | 180.00 | 00070353354473 | KDISSIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2021 | 180.00 | 00007316641401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2021 | 250.00 | 00004436178480 | ADEMIR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001600 | 09/04/2021 | 70890.69 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - LOTE II DA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME CONTRATO 3222020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG-5353 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2021 | 1200.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MESA EM GRANITO PRETO 180 X 90 CM DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001574 | 09/04/2021 | 9927.64 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001587 | 09/04/2021 | 34100.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00004149668485 | MARIA SEVERINA DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGICOCAPSULOTOMIA YAY LASER EM OLHO DIREITO E ESQUERDO E PAN- FOTO COAGULACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001573 | 09/04/2021 | 17500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM LEITOR PORTATIL POR IMUNE ENSAIO DE FUORESCENCIA PARA TETES DE COVID-19 DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001576 | 09/04/2021 | 540.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2021 | 850.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE TERMOGRAFIA DO PACIENTE VANILDO PEREIRA DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001591 | 09/04/2021 | 17050.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 REPORT DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001603 | 09/04/2021 | 61.05 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2021 | 4200.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO E SINALIZACAO SEMAFOROS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001644 | 12/04/2021 | 6940.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001604 | 12/04/2021 | 5934.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001605 | 12/04/2021 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2021 | 1229.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS AS UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001607 | 12/04/2021 | 10560.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001608 | 12/04/2021 | 443.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001609 | 12/04/2021 | 987.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001610 | 12/04/2021 | 709.68 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001611 | 12/04/2021 | 960.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001612 | 12/04/2021 | 731.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001617 | 12/04/2021 | 213.75 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001620 | 12/04/2021 | 5229.30 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSFICHA PERINATALFICHA DE EVOLUCAO MEDICA E DE ENFERMAGEMFICHA DE PROCEDIMENTOS ESUSFICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIALFICHA IND DE PRONTPROG SAUDE DA FAMILIAFICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001623 | 12/04/2021 | 212.02 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA MULTIPORF.FICHA DE RECEB.DE MEDICACAO PSCOTROPICASFICHA DE VISITA DESTINADOS AO CAPS INFATILDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001625 | 12/04/2021 | 3329.37 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTOFICHA DE ACOMPAMHAMENTOFICHA DE AGENDAMENTO DE VIAGENSFICHA DE ATEND.AMBULATORIAL DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001627 | 12/04/2021 | 51.26 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA RAAS REG.DE ACOES AMBUAT.CAPA DE PRONTUARIOEVULUCAO DO PRONTUARIO DO USUARIO CAPS DESTINADOS AO CAPS ADULTODESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001629 | 12/04/2021 | 273.76 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE PROGRAMA ESTRUTURA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DO ENCEFALO COM SEDACAOREALIZADO NO PACIENTE MENOR PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001637 | 12/04/2021 | 61749.95 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4 MEDICAO COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA UBS DO BAIRRO VIDA NOVA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 0052019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2021 | 170.00 | 00007636994461 | ALDERLAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE EELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MENOR PEDRO DE OLIVERA ALMEDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2021 | 143.72 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2021 | 180.00 | 00009062449433 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2021 | 180.00 | 00006796757440 | EDVANILDA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2021 | 147.33 | 00006558169410 | ANA LUCIA DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2021 | 180.00 | 00004700756438 | EDVANEIDE BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2021 | 134.16 | 00011653532459 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2021 | 151.69 | 00006664090481 | MARIA DO SOCORRO SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2021 | 80.00 | 00093138881491 | FRANCISCO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2021 | 180.00 | 00087359154472 | GERUIZA ROQUE DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2021 | 180.00 | 00007645437413 | LIDIANA SANTOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2021 | 180.00 | 00035651861866 | CELINA IVONETE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2021 | 143.86 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2021 | 170.54 | 00008315161946 | THAISE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011131151496 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2021 | 180.00 | 00008070378425 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2021 | 425.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001613 | 12/04/2021 | 11240.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2021 | 15.00 | 00008748518409 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REMOCAO DE CHAVE EM FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVE PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2021 | 5207.90 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001656 | 13/04/2021 | 2181.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2021 | 180.00 | 00070366207490 | RAQUEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2021 | 2994.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2021 | 210.00 | 00031879865874 | ANDERSON MATHEUS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE IDA E VOLTA COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA O PACIENTE ANDERSON MATHEUS LEITE SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2021 | 2914.60 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 247 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS PALESTINA ESTRELO RIACHAO DE BAIXO SANTA MONICA TRIANGULO CAMBOA MONTE ALEGRE PITOMBEIRA CAMANO JUREMA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2021 | 3186.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 270 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA MARIA ALMAS SAO JOAO II MUNDO NOVO RIACHAO DO RIO OLHO D'AGUA SAO FRANCISCO AREIA BRANCA LAJES TABULEIROREDONDO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2021 | 199.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIA 13042021 PARA DEIXAR MATERIAL PARA REPAROS NO TRATOR DE ESTEIRA E PEGAR FREEZER PARA CONSERVACAO DE VACINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000012021 | 0001642 | 13/04/2021 | 31312.84 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRANSDUCER C5-2 HONDA ROHSAP E TRANSDUCER C8-4V HONDA ROHS AP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012021 | 0001643 | 13/04/2021 | 2320.50 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA DE DIAGNOSTICO DO EQUIPAMENTO DE TRASDUCER C5-2 E TRANSDUCER C8-2V PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001647 | 13/04/2021 | 2604.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2021 | 49.00 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA LUCIANA ALVES ACOMPANHANDO A PACIENTE ORANNY VITORIA ALCANTARA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09042021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2021 | 49.90 | 00006621290403 | PATRICIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA PATRICIA VALERIA DE SOUZA ACOMPANHANDO O PACIENTE DISNEY MARTINS DE MELO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2021 | 500.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE ANTOIO VIEIRA BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001657 | 14/04/2021 | 600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS AS UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001658 | 14/04/2021 | 223.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001659 | 14/04/2021 | 1157.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001660 | 14/04/2021 | 2300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001661 | 14/04/2021 | 2069.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001662 | 14/04/2021 | 14231.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001663 | 14/04/2021 | 3484.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001664 | 14/04/2021 | 2160.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001678 | 14/04/2021 | 10800.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001679 | 14/04/2021 | 45600.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001691 | 14/04/2021 | 8277.30 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001692 | 14/04/2021 | 2925.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MASCARA K N95 DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2021 | 292.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2021 | 340.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO E CONSERTOS DE TESOURAS DE PODAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2021 | 4999.98 | 00047758775420 | MARIA EUNESIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO TEMOZOLOMIDA DESTINADO AO TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRALMEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00066518440406 | ONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ONEIDE DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2021 | 160.55 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2021 | 180.00 | 00071145683479 | EULALIA PALOMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006562693403 | MARIA PEREIRA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/04/2021 | 180.00 | 00006401415444 | EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/04/2021 | 180.00 | 00012078297496 | LIGIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2021 | 180.00 | 00089359143472 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2021 | 180.00 | 00007099855417 | JANAILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/04/2021 | 99.45 | 00026124790823 | LUCIENE EUFRASINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2021 | 121.92 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2021 | 180.00 | 00097735752415 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2021 | 154.78 | 00007680811490 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2021 | 167.61 | 00006557962400 | GILMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/04/2021 | 93.04 | 00010702977470 | MARIA RODRIGUES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2021 | 180.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2021 | 180.00 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2021 | 90.00 | 00070109533410 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2021 | 250.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2021 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASER M1132 PERTENCENTE AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2021 | 1107.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2021 | 1200.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009273918484 | JOSSIVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO VINDO DE SAO PAULO A POMBAL -PB PARA JOSSIVAN ALVES DANTAS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADOE SEM CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2021 | 25.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE AREA MEDICAO REFERENTE AO IMOVEL PADRE ANTONIO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 BEM COMO VISTORIA 16042021 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO OFX-6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2021 | 248.19 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2021 | 362.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/04/2021 | 248.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/04/2021 | 155.82 | 00008019036458 | FRANCISCA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2021 | 164.62 | 00071796631400 | EDNA CLARO RODRIGUES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2021 | 140.83 | 00005788644445 | ROSIMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2021 | 180.00 | 00009533128445 | JESSICA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2021 | 180.00 | 00070352812400 | ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2021 | 90.00 | 00004828742441 | MERCIA TARGINO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2021 | 180.00 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2021 | 73.32 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2021 | 180.00 | 00005774725421 | FRANCISCA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2021 | 143.85 | 00004363171413 | MARIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2021 | 180.00 | 00006737822479 | MARIA CLEMILDE DE SOUSA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2021 | 90.00 | 00004215185459 | MARIA GILDASIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2021 | 126.54 | 00005699701486 | JOSENILDO DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2021 | 850.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MENOR JOAO PEDRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2021 | 32.00 | 00011541444450 | MARIA ALICE DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA MARIA ALICE DE ARAUJO VIEIRA ACOMPANHANDO PACIENTE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2021 | 199.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA NQF-1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 1488 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2021 | 1687.40 | 00011682034496 | REIDSON KELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 143 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS VARZINHA GAMELEIRA TIMBAUBA LAGOA SECA LOGOA DE POLDRO SAO PEDRO SAO BRAZ III ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2021 | 301.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001717 | 15/04/2021 | 158027.48 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DA 4 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018 - 877532 CONVENIO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2021 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 06042021 E 12042021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2021 | 153.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2021 | 260.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 050420210704202109042021 E 12042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2021 | 177.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2021 | 23.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2021 | 73.99 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0804202109042021 E 11042021 AS CIDADE DE PATOS-PB E SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2021 | 29.99 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13042021 A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2021 | 205.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2021 | 20.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS A D III DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2021 | 40.00 | 00008835388490 | FOPAG DOS PRO-TEMP DO NASF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2021 | 273.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTACLARA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2021 | 84.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DETRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2021 | 193.00 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001714 | 15/04/2021 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE VERALEUDA LIMA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001734 | 15/04/2021 | 11193.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001735 | 15/04/2021 | 6388.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001736 | 15/04/2021 | 870.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSDESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001737 | 15/04/2021 | 281.40 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSDESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001738 | 15/04/2021 | 5365.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001739 | 15/04/2021 | 9465.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001740 | 15/04/2021 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL HOSPITAAR UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.PARA O CENTRO DE COVIDDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001741 | 15/04/2021 | 51.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2021 | 130340.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2021 | 6369.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2021 | 85334.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2021 | 12781.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001747 | 16/04/2021 | 4422.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001748 | 16/04/2021 | 12008.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001749 | 16/04/2021 | 10221.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001750 | 16/04/2021 | 15840.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001753 | 16/04/2021 | 62.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001752 | 16/04/2021 | 124.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2021 | 30579.72 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001756 | 16/04/2021 | 1186.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001757 | 16/04/2021 | 2280.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA CAMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001758 | 16/04/2021 | 1676.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2021 | 110.22 | 00009610419437 | MARIA KATIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2021 | 121.96 | 00005023804461 | SANDRA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2021 | 90.00 | 00006599617417 | MARIA SEVERIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2021 | 175.80 | 00008608513463 | MATHEUS CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2021 | 180.00 | 00010744338409 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001765 | 16/04/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2021 | 357.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA ISSQN EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DESCRITO NA NFS 021693 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2021 | 124.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/04/2021 | 63.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600407 N DO PROCESSO 0802598-69.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO LUIS MARTINS SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2021 | 272.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA REFERENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CACHOEIRA CR 1063384-492019 - 895577NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3022128890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001764 | 16/04/2021 | 462.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2021 | 2860.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2021 | 49228.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001793 | 19/04/2021 | 149.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2021 | 11757.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2021 | 7569.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2021 | 128740.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2021 | 73867.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001794 | 19/04/2021 | 2247.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2021 | 156790.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MARCO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2021 | 76598.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MARCO2021 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2021 | 157.93 | 00066517176420 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2021 | 180.00 | 00006564513437 | JOSECARLA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2021 | 200.00 | 00071426051468 | JOSELIA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2021 | 589.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SUADE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2021 | 360.00 | 00002791407464 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2021 | 180.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSA DREN COLOS 13A64 OPACA CASEX PARA DOACAO A PACIENTE MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001795 | 19/04/2021 | 74.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2021 | 25866.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2021 | 37632.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2021 | 11905.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0001767 | 19/04/2021 | 2991.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2021 | 861.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001805 | 20/04/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001806 | 20/04/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001807 | 20/04/2021 | 204.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001808 | 20/04/2021 | 106.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001809 | 20/04/2021 | 364.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001810 | 20/04/2021 | 649.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001811 | 20/04/2021 | 569.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLIICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001812 | 20/04/2021 | 320.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001813 | 20/04/2021 | 667.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001814 | 20/04/2021 | 160.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001815 | 20/04/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001816 | 20/04/2021 | 106.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001824 | 20/04/2021 | 599.36 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001825 | 20/04/2021 | 449.52 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001826 | 20/04/2021 | 299.68 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001827 | 20/04/2021 | 149.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001829 | 20/04/2021 | 149.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001830 | 20/04/2021 | 599.36 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001832 | 20/04/2021 | 12876.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2021 | 5445.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO III LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2021 | 480.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESIGN DE ARTES PARA O MATERIAL OUTDOOR PANFLETO CARTAZ FOLDER DA CAMPANHA POMBAL POR ELAS REALIZADA PELO COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2021 | 540.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CORNEA E MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE JORDANIA ALVES CAMELIO FAUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001818 | 20/04/2021 | 630.75 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CAIXA PLASTICA INTELBRAS CFTV DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001819 | 20/04/2021 | 224.76 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001820 | 20/04/2021 | 74.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001821 | 20/04/2021 | 224.76 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001822 | 20/04/2021 | 149.84 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001823 | 20/04/2021 | 74.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2021 | 180.00 | 00037421867449 | LUZINETE MARCOLINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2021 | 180.00 | 00009398650410 | RUBEVANIA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2021 | 300.00 | 00001987618483 | MARIA SANDRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2021 | 10518.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2021 | 931.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA e ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2021 | 5704.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2021 | 85.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2021 | 85.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001861 | 22/04/2021 | 99577.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2021 | 450.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE LOGOMARCA DO MUNICIPIO NAS EMBALAGENS SACOS PARA CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2021 | 551.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2021 | 2469.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001863 | 22/04/2021 | 27224.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2021 | 19930.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2021 | 724.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS I II SCFV SPA CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FATURAAGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2021 | 100.00 | 00000008442410 | FRANCISCO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2021 | 24973.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2021 | 4441.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2021 | 200.00 | 00060251379434 | GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2021 | 30.00 | 00011541444450 | MARIA ALICE DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA MARIA ALICE DE ARAUJO VIEIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO KLEBER ALNECAR NOBREGA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001879 | 22/04/2021 | 71831.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0001887 | 22/04/2021 | 3411.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2021 | 180.00 | 00004181869440 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A DR. ANGELICA REALIZADO NA PACIENTE VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2021 | 385.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2021 | 2114.58 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2021 | 91624.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2021 | 605.23 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2021 | 27740.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS BOMBAS DE ABASTECIMENTO E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001862 | 22/04/2021 | 37755.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052020 | 0001878 | 22/04/2021 | 52979.40 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE DRENAGEM DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS GALERIA E TRAVESSIAS TR 03 E TR 06 NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO LOTE II. NESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2021 | 11201.05 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0001842 | 22/04/2021 | 9420.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001843 | 22/04/2021 | 564.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR DE 18.000 BTUS E 24.000 BTUS PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001845 | 22/04/2021 | 1318.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2021 | 12000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS VENTILADORES MECANICOS DE TRANSPORTE PERTECENTES AO SAMU PARA USO NO ENFRENTAMENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE VALMI FERREIRA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001865 | 22/04/2021 | 1600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001866 | 22/04/2021 | 16286.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001867 | 22/04/2021 | 2250.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001868 | 22/04/2021 | 21274.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001869 | 22/04/2021 | 253.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001870 | 22/04/2021 | 58440.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2021 | 980.66 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2021 | 1404.44 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2021 | 1009.70 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2021 | 466.80 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2021 | 77.80 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2021 | 532.70 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2021 | 116.70 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001880 | 22/04/2021 | 5310.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001881 | 22/04/2021 | 7051.12 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001885 | 22/04/2021 | 1019.52 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001886 | 22/04/2021 | 2550.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001888 | 22/04/2021 | 1440.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2021 | 1275.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CAIXAS TERMICAS DESTINADAS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO PERIODICA NA ROCADEIRA MOTOSSERRA CHASSI HAPT-1023399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/04/2021 | 40.49 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FILTROOLEOESTOPA E DESCARBONIZANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MOTOSSERA CHASSI HAPT-1023399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2021 | 40.49 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FILTRO DESCARBONIZANTE OLEO E ESTOPA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MOTOSSERA CHASSI HAPT-1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO PERIODICA NA ROCADEIRA MOTOSSERRA CHASSI HAPT-1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2021 | 32.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15042021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2021 | 199.98 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 13042021 E 15042021 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2021 | 266.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIA 13042021 E 15042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2021 | 230.03 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13042021 E 16042021 AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2021 | 270.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14042021 E 16042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2021 | 3200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO O EMPENHO N. 820 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 19042021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2021 | 154.70 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22042021 AS CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22042021 A CIDADE DE CAICO-RN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/04/2021 | 149.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/04/2021 | 150.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19042021 E 21042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2021 | 74536.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2021 | 5853.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2021 | 43509.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2021 | 29056.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2021 | 2475.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2021 | 15676.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2021 | 7025.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2021 | 40217.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2021 | 52089.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2021 | 36723.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2021 | 50095.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2021 | 25234.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2021 | 128591.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2021 | 7890.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2021 | 70474.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2021 | 35010.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2021 | 7710.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2021 | 24392.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2021 | 2804.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2021 | 4110.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2021 | 40264.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2021 | 15778.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/04/2021 | 8979.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001977 | 23/04/2021 | 16398.82 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001978 | 23/04/2021 | 13947.06 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001979 | 23/04/2021 | 1998.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001980 | 23/04/2021 | 4880.90 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CAPS ADULTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001981 | 23/04/2021 | 1024.31 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO NASFDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001964 | 23/04/2021 | 16118.20 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2021 | 91.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2021 | 85.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2021 | 77431.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2021 | 61834.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2021 | 180.00 | 00009398577402 | CAMILA RAYANE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2021 | 280.00 | 00007849563409 | DAMIANA DA SILVA PINTO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2021 | 180.00 | 00004032334455 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2021 | 172.56 | 00005166437462 | JANIERE NEVES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2021 | 232.92 | 00008268359455 | JACYARA MABEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2021 | 170.87 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2021 | 163.22 | 00006136638452 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2021 | 145.68 | 00007165741445 | JAVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2021 | 166.24 | 00009392741405 | JESSICA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2021 | 180.00 | 00007595708419 | JOSENI DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008692608475 | MARIA DE LOURDES VIEIRA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2021 | 250.00 | 00058615440425 | LUCIA MARIA QUEIROGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/04/2021 | 180.00 | 00078091918100 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/04/2021 | 98.29 | 00007310070429 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/04/2021 | 113.90 | 00008752612481 | ROSA MOURA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/04/2021 | 180.00 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/04/2021 | 180.00 | 00010429774451 | THAYSE KELLY FAUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/04/2021 | 28.05 | 00084000643487 | MAURICEA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001955 | 23/04/2021 | 351.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001958 | 23/04/2021 | 353.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001962 | 23/04/2021 | 917.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2021 | 13683.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2021 | 44739.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/04/2021 | 8849.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2021 | 49060.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2021 | 5230.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2021 | 9142.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2021 | 44360.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2021 | 77004.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2021 | 18800.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2021 | 213802.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2021 | 304747.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2021 | 24352.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2021 | 14030.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2021 | 124742.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600443 N DO PROCESSO 0802802-50.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO DALVANIRA DA SILVA LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALAS NOBAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004135481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2021 | 699.70 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASEMP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALASNO BAIRRO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004135480. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/04/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALAS NOBAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004135946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2021 | 630.68 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASEMP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALASNO BAIRRO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004135947. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002022 | 26/04/2021 | 807.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E RECARGAS DE GAS EM ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7.000 A 12.000 BTU'S INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002017 | 26/04/2021 | 11396.30 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2021 | 144.13 | 00070589700413 | FABIOLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2021 | 90.00 | 00078874971400 | GILVANETE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2021 | 154.47 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2021 | 124.84 | 00011691390437 | JANE RAFAELA DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2021 | 100.00 | 00005862822461 | GERALDO ALVES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2021 | 153.16 | 00006589909423 | ANA MARIA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2021 | 250.00 | 00010054907403 | LUANA FARIAS GALDINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2021 | 250.00 | 00005450240481 | MARIA ROBELIA BELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2021 | 140.01 | 00008645695723 | GRACINETE ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2021 | 180.00 | 00084005882404 | JOAO BOSCO URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2021 | 164.42 | 00070994210426 | INGRID MILENA PEREIRA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2021 | 180.00 | 00004615052405 | FRANCISCA JOANA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2021 | 180.00 | 00007090483436 | INACIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2021 | 180.00 | 00007592300486 | SILVANI DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2021 | 169.08 | 00070861088476 | LAISA PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2021 | 77.05 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEN RODOVIARIA - POMBALPB A PETROLINAPE DESTINADA PARA DOACAO A GERALDO ALVES JORGE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002023 | 26/04/2021 | 855.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2021 | 9852.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002025 | 26/04/2021 | 19000.00 | 00001011232480 | NAYARA NIZE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE ANELINO N 901 BAIRRO PETROPOLIS NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOPERIODO DE 15 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 1332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2021 | 95753.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2021 | 7698.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2021 | 83679.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001987 | 26/04/2021 | 20875.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPAROS NO PACO MUNICIPAL E NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA E REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA VIDA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2021 | 11198.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PORTA LAMPADA DE PORCELANA RELE REATORES E LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2021 | 4410.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2021 | 2650.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2021 | 9266.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2021 | 4080.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2021 | 64635.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2021 | 152804.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2021 | 102768.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2021 | 17475.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2021 | 14771.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2021 | 187.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002016 | 26/04/2021 | 5200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0002018 | 26/04/2021 | 10140.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO.DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002019 | 26/04/2021 | 1276.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR DE 7000 A 12000 BTUS PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2021 | 105444.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002021 | 26/04/2021 | 926.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR DE 7000 A 12000 BTUS PERTENCENTES AO CAPS ADULTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002024 | 26/04/2021 | 894.50 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO 1862018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002026 | 26/04/2021 | 25300.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2021 | 19226.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002029 | 27/04/2021 | 152.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 1506 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2021 | 4600.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 18LTS G 59 GUARANY DESTINADO A VIGILANCIA - PEVA DESTE MUICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002036 | 27/04/2021 | 49500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002069 | 27/04/2021 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2021 | 704.36 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2021 | 1048.08 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2021 | 1266.64 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2021 | 1306.80 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002080 | 27/04/2021 | 8000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002083 | 27/04/2021 | 12306.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002086 | 27/04/2021 | 4010.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002066 | 27/04/2021 | 92655.84 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 1 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO ECUMENICO NO CEMITERIO PARQUE JARDIM NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2021 | 6526.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2021 | 16435.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2021 | 18871.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2021 | 2832.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2021 | 17647.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2021 | 400.00 | 09598771000105 | AUTO REBOQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DA FORD RANGER DE PLACA QSB 6817 DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2021 | 148.09 | 00012042350400 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2021 | 250.00 | 00005984138476 | ELEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2021 | 64.71 | 00010523385420 | FRANCINEIDE FERREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2021 | 122.40 | 00002534269445 | FRANCISCA DOS SANTOS COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2021 | 173.04 | 00002188119428 | GIRLENE DA SILVA CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2021 | 130.69 | 00032935786831 | IRISMAR DUARTE GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2021 | 139.56 | 00071575524422 | FRANCISCA HILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2021 | 180.00 | 00006668145469 | JOAO PAULO COELHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2021 | 164.54 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2021 | 250.00 | 00011001975405 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2021 | 90.00 | 00011003429408 | LEONARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2021 | 180.00 | 00011295500442 | MARIA APARECIDA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2021 | 180.00 | 00006384967480 | MARIA ELIDIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2021 | 180.00 | 00060175478449 | MARIA ELIETE VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2021 | 180.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2021 | 180.00 | 00010763789437 | MAYARA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2021 | 180.00 | 00006589635463 | NAYARA MIRELYS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2021 | 90.00 | 00016965878401 | NATALIA MARTINS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2021 | 152.02 | 00003820020403 | NUBIA ALVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2021 | 180.00 | 00005487511454 | ROSANGELA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2021 | 112.70 | 00006287365412 | SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2021 | 180.00 | 00011055564411 | ROVENIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2021 | 300.00 | 00005680899442 | SOLANGE MARIA LEANDRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2021 | 140.67 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2021 | 177.36 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBALPB A JUAZEIRO DO NORTECE DESTINADAS PARA DOACAO A FRANCISCA DE CASSIA DE OLIVEIRA JOSE CARLOS DA SILVA E JOSE DE ALENCAR XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2021 | 3268.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2021 | 3803.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTACOMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2021 | 6583.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2021 | 5473.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTACOMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2021 | 20130.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2021 | 4420.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2021 | 3465.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2021 | 15089.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2021 | 8138.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSO DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2021 | 2160.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2021 | 1500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Planejamento e Orçamento | Lisura Governista | Coordenacao Geral do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2021 | 670.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CRIACAO DE LOGOMARCA PARA O ORCAMENTO PARTICIPATIVO2022 E MIDIAS SOCIAIS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1023679-27 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO PARA 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600469 N DO PROCESSO 0802296-45.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO TOBIAS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002058 | 27/04/2021 | 9890.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2021 | 10136.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2021 | 393.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2021 | 57.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600476 N DO PROCESSO 0801421-41.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANTONIO DE SOUSA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2021 | 210.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REQUERIMENTOS PARA LAVRATURAS DE ATOS DA REGULARICAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CR 1063384-492019 - CONVENIO 895577 NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2021 | 442.28 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASEMP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004139667. CR 1063384-492019 CONVENIO CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVANO DESTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004139668. CR 1063384-492019 CONVENIO 895577-CEF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2021 | 1350.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002111 | 28/04/2021 | 140.56 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2021 | 8625.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2021 | 239.39 | 00071179719409 | GESSICA MAYARA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2021 | 3803.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002108 | 28/04/2021 | 1073.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2021 | 86.62 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A NATALRN DESTINADA PARA DOACAO A AMANDA SAMARA SILVA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2021 | 170.00 | 00004508402470 | GILSON CECILIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE EELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE GISON CECILIO RIBEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00002663036412 | MARIA DE FATIMA DA SIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2021 | 3190.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2021 | 225.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS DE CORRENTES STIHL MAGNUM DESTINADOS AS ROCADEIRRAS MOTOSSERRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002112 | 28/04/2021 | 7.84 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA VIAS PUBLICAS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAOREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15052020 A 14062020 NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2021 | 324.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002113 | 28/04/2021 | 125000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ULTRASSOM LOGIQCOMPOSTO DE 1 CABO ELETRICO MONIDO DE PECAS DE CONEXAO PARA TENSAO DE 25VOLTS 1 MANUAL IMPRESSO USUARIO PARA CONSOLE DEUTRASSOM MEDICO HOPITALAR 1 DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NAO VOLATI A B DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS INVESTIMENTO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002114 | 28/04/2021 | 47000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ULTRASSOM LOGIQCOMPOSTO DE 1 CABO ELETRICO MONIDO DE PECAS DE CONEXAO PARA TENSAO DE 25VOLTS 1 MANUAL IMPRESSO USUARIO PARA CONSOLE DEUTRASSOM MEDICO HOPITALAR 1 DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NAO VOLATI A B DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002116 | 28/04/2021 | 127779.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002117 | 28/04/2021 | 78.68 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002118 | 28/04/2021 | 5.94 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002119 | 28/04/2021 | 217.80 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002120 | 28/04/2021 | 478.68 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002121 | 28/04/2021 | 16.08 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002122 | 28/04/2021 | 6.08 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002123 | 28/04/2021 | 52.85 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002124 | 28/04/2021 | 8.91 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002125 | 28/04/2021 | 3880.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002126 | 28/04/2021 | 900.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2021 | 171.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002127 | 29/04/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAOREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15052020 A 14062020 NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2021 | 1306.80 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2021 | 1266.64 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2021 | 1048.08 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2021 | 704.36 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002146 | 29/04/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2021 | 5616.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISAS E CALCAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA INFRAESTRUTURA - CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONAD DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0002129 | 29/04/2021 | 7723.36 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2021 | 487.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDEMEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2021 | 200.00 | 00004645218409 | FRANCISCO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2021 | 90.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2021 | 180.00 | 00004486138406 | MARIA AMELIA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2021 | 90.00 | 00010799493481 | LIDIMARA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2021 | 180.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2021 | 180.00 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2021 | 180.00 | 00005214236433 | FRANCE SOARES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2021 | 180.00 | 00007526181482 | IRANUZA DAMIANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2021 | 596.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBALPB A BRASILIADF DESTINADAS PARA DOACAO A FAMILIA DA SENHORA MARIA DO CARMO LIMA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2021 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0002150 | 29/04/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2021 | 150.00 | 00008757988455 | JULIANA OLIVEIRA DIONIZIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE RITA ALVES BENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2021 | 250.00 | 00004619139416 | PAULO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALANA DA SILVA COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2021 | 250.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002157 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2021 | 850.00 | 00002791407464 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO DE CORPO DA POMBALENSE RAIMUNDA MARIA DE ALMEIDA ACOMETIDA PELA COVID-19 VINDO A OBITO NA CIDADE DE SANTA RITA - PB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2021 | 2280.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NAS REPARTICOES DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2021 | 3640.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2021 | 5900.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2021 | 910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2021 | 2984.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002219 | 30/04/2021 | 3097.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2021 | 3640.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2021 | 5900.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002184 | 30/04/2021 | 95.47 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE-TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2021 | 6785.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA 899770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002185 | 30/04/2021 | 350.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2021 | 1420.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 CONFORME FATURA 904065 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210369713 RERERENTE A EXECUCAO DAS SEGUNTES OBRAS SERVICOS DE TUBULACAO PARA COLETA DE ESGOTO NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE JANDUY CARNEIRO SANTA ROSA E SENADOR RUI CARNEIRO. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EM CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS TERRAPLENAGEM PRA SUBSTITUICAO DE MATERIAL DE SUBSOLO DE BAIXA RESISTENCIA NA CIDADE DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2021 | 16340.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. DEBITADA NA CONTA FPM. PARCELA 1760. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 288 LIQUIDACAO 004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006769637499 | TIAGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2021 | 250.00 | 00072671475420 | FRANCISCA MAMEDE DA COSTA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALZENIRA LIMA SALDANHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001230730494 | ANTONIA TEREZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2021 | 250.00 | 00007639507421 | THIAGO FONTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CINTIA FERNANDES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2021 | 250.00 | 00028802128472 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002362833402 | JOSE ADEILTON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA CLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070596908407 | KEVIA FELIX LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CLAUDIENE MOURA DE QUEIROGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2021 | 200.00 | 00066518288434 | MARIA DE FATIMA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SABRINA KELY DOS SANTOS BATISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2021 | 250.00 | 00002466971488 | HILDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSUE FARIAS PAIXA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2021 | 13745.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002183 | 30/04/2021 | 37.82 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002225 | 30/04/2021 | 14.75 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2021 | 2546.69 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAINELPLACAS DE SINALIZACAO DE SALAS TOLDO DE ROLO E APLICACAO DE PELICULA VINIL EM PORTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2021 | 2080.91 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL BANNER FAIXA E PANFLETOS PARA CAMPANHA ''POMBAL POR ELAS'' REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2021 | 1622.40 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TOLDO FIXO EM LONA E MATALON PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002179 | 30/04/2021 | 95.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2021 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFA DE ABDOME INFERIOR TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA FORMIGA VERISSIMO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002163 | 30/04/2021 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSDESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002164 | 30/04/2021 | 878.54 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002165 | 30/04/2021 | 1010.71 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002166 | 30/04/2021 | 877.58 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002167 | 30/04/2021 | 630.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002168 | 30/04/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002169 | 30/04/2021 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0002170 | 30/04/2021 | 997.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2021 | 99.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22042021 E 27042021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 26042021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2021 | 20.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27042021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2021 | 161.89 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23042021 A CIDADE DE NATAL-RN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2021 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23042021 E 26042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2021 | 2516.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE COLETES EM CACHARREL COM ELASTICO E SUBLIMADO DESTINADOS AOS PROFISSCONAIS DA SECRERTARIA DE SAUDE PARA SEREM USADOS DURANTE O PROCESSO DE VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2021 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2021 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002181 | 30/04/2021 | 93.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002226 | 03/05/2021 | 587.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002227 | 03/05/2021 | 786.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002228 | 03/05/2021 | 527.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002229 | 03/05/2021 | 738.42 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002230 | 03/05/2021 | 691.44 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002231 | 03/05/2021 | 794.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002232 | 03/05/2021 | 604.34 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002233 | 03/05/2021 | 257.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002234 | 03/05/2021 | 2259.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2021 | 1412.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PAS DE CHOQUE ADESIVA ADULTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002236 | 03/05/2021 | 220.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR DE 7000 A 12000 BTUS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002237 | 03/05/2021 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002238 | 03/05/2021 | 347.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR DE 7000 A 12000 BTUS PERTENCENTES AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002239 | 03/05/2021 | 394.73 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002240 | 03/05/2021 | 119.53 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002241 | 03/05/2021 | 1513.76 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002242 | 03/05/2021 | 97.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002243 | 03/05/2021 | 245.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002244 | 03/05/2021 | 101.18 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002245 | 03/05/2021 | 62.56 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002246 | 03/05/2021 | 90.87 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002247 | 03/05/2021 | 922.53 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002248 | 03/05/2021 | 404.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002249 | 03/05/2021 | 684.14 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002250 | 03/05/2021 | 86.06 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIOI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002251 | 03/05/2021 | 24.49 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002252 | 03/05/2021 | 106.18 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002253 | 03/05/2021 | 258.87 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2021 | 10809.10 | 68993641001019 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL XEROX LASER VERSALINK A SER UTIIZADA NA IMPRESSAO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2021 | 116.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO BANCO DO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB90 PLACA-ZMT0008 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/05/2021 | 154.05 | 00005293345427 | WILSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2021 | 90.00 | 00070799841498 | GEILSON DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2021 | 73.94 | 00020384691803 | JOAO PERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002257 | 03/05/2021 | 78.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2021 | 1443.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO E ADAPTACAO PAINEIS DE PORTAS FORRO DO TETO TAPETE COMPLETO DO ASSOALHO E SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MOW-2324 E NPW-1818 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2021 | 1316.40 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002256 | 03/05/2021 | 81.73 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE-TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/05/2021 | 1328.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS04 05 06 E 07052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002321 | 04/05/2021 | 32.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE-TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002269 | 04/05/2021 | 23.16 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002324 | 04/05/2021 | 51.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QSH-4425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000595033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002270 | 04/05/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ALVINO GALDINO XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAODISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002272 | 04/05/2021 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RODRIGO GERCINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002274 | 04/05/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIVALDO MOREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002275 | 04/05/2021 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE GERALDO NUNES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002276 | 04/05/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/05/2021 | 68.72 | 00008070352469 | MIRIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/05/2021 | 167.26 | 00003644181411 | MARIA DO CARMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/05/2021 | 200.00 | 00004384475497 | MARIA APARECIDA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2021 | 167.92 | 00004415110401 | MARCIA REJANE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/05/2021 | 131.18 | 00006071214408 | LUCILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/05/2021 | 160.81 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/05/2021 | 158.13 | 00008195181406 | LILIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/05/2021 | 126.91 | 00008359292485 | LILIA PAIXAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/05/2021 | 250.00 | 00008076072409 | JUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2021 | 90.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/05/2021 | 180.00 | 00008438794408 | JEANE DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2021 | 250.00 | 00064927822400 | FRANCINEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2021 | 180.00 | 00012156073422 | FRANCINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/05/2021 | 200.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2021 | 180.00 | 00004920592418 | CLAUDETE URTIGA MACHADO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2021 | 180.00 | 00064927784487 | ALICE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2021 | 180.00 | 00000796788405 | ADRIANO GULAR DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2021 | 127.39 | 00004594076432 | ADRIANA URTIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2021 | 98.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DO ENCOSTO DO PASSAGEIRO DE VEICULO DE PLACA-NQF1G33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2021 | 300.00 | 00074168428400 | ERIVALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA DR. DIOGO REALIZADO NO PACIENTE ERIVALDO DE SOUSA NUNES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002323 | 04/05/2021 | 18000.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 COM ACESSORIO PARA TRATOR CONVENCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002296 | 04/05/2021 | 7315.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MADEIRA SERRADA DESTINADOS A RECUPERACAO DE TABLADOS UTILIZACAO EM ANDAIMES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENCHER COLUNAS E VIGAS EM REFORMAS S .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002267 | 04/05/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UBSS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/05/2021 | 800.00 | 10979906000153 | FRACISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASERJET COLOR CP 2025HPPERTECENTE A POLICINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002271 | 04/05/2021 | 2880.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002273 | 04/05/2021 | 19.16 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002277 | 04/05/2021 | 152.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002278 | 04/05/2021 | 85.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002279 | 04/05/2021 | 41.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002280 | 04/05/2021 | 16.72 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002281 | 04/05/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002282 | 04/05/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002283 | 04/05/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002284 | 04/05/2021 | 48.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002285 | 04/05/2021 | 7.60 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002286 | 04/05/2021 | 121.64 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002287 | 04/05/2021 | 17.20 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002288 | 04/05/2021 | 8.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002289 | 04/05/2021 | 46.20 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002290 | 04/05/2021 | 23.75 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002291 | 04/05/2021 | 22.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/05/2021 | 129.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002293 | 04/05/2021 | 173.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002295 | 04/05/2021 | 564.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002305 | 04/05/2021 | 17.82 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002306 | 04/05/2021 | 302.06 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002308 | 04/05/2021 | 178.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002310 | 04/05/2021 | 21.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002311 | 04/05/2021 | 684.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002312 | 04/05/2021 | 104.96 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002336 | 05/05/2021 | 2880.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/05/2021 | 12813.00 | 19267632000144 | ENGETRON ENG ELETRONICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPACTA SEN2.000C NO-BREAK ENGENTRON DE 2KVA AUT 6 TE120220V TS 120220V PN9T20DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE-POLICINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002329 | 05/05/2021 | 42.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/05/2021 | 574.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELEMENTO FILTRODESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002351 | 05/05/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/05/2021 | 2400.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 400MM DESTINADAS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/05/2021 | 975.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SUPERGRAUTH 25 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002332 | 05/05/2021 | 19.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002334 | 05/05/2021 | 30.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2021 | 834.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/05/2021 | 90.00 | 00003623427411 | AUZENIR MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009417102460 | AYLLA RAMIRES ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/05/2021 | 90.00 | 00011051544408 | CLAUDETE QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/05/2021 | 128.39 | 00021516854896 | EDIONE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/05/2021 | 180.00 | 00008098375447 | ELICELIA GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/05/2021 | 90.00 | 00091063647487 | ELIZARIO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/05/2021 | 168.12 | 00004124583494 | FRANSUELDES SOARES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/05/2021 | 250.00 | 00087319136449 | IONALDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/05/2021 | 90.00 | 00014426510406 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/05/2021 | 152.12 | 00001253800464 | JOSE COELHO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/05/2021 | 180.00 | 00070245228101 | LEONARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/05/2021 | 178.77 | 00003864372461 | LINDIVANIA DE LISBOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/05/2021 | 121.92 | 00001483905446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/05/2021 | 160.27 | 00066518776404 | MARIA LUCIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/05/2021 | 180.00 | 00005160615423 | MARIA VANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/05/2021 | 108.59 | 00008228484496 | POLLIANNA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/05/2021 | 180.00 | 00003566653489 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002355 | 05/05/2021 | 10932.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002352 | 05/05/2021 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002353 | 05/05/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002337 | 05/05/2021 | 16.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE - TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002342 | 05/05/2021 | 24.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/05/2021 | 3500.00 | 00008076100461 | LIDIANE VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO DE CORPO DO POMBALENSE MARTINHO DE ALMEIDA CARREIRO ACOMETIDO PELA COVID-19 VINDO A OBITO NA CIDADE DE SUMARE -SP. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2021 | 100.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/05/2021 | 6616.87 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASEMP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALASNO BAIRRO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004150936. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/05/2021 | 3309.79 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASEMP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALASNO BAIRRO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. TERRENO DENOMINADO PADRE ANTONIO. N DOCUMENTO 00004150944. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/05/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALAS NOBAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. TERRENO DENOMINADO PADRE ANTONIO N DOCUMENTO 00004150945 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/05/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA 12 SALAS NOBAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. TERRENO DENOMINADO PADRE ANTONIO N DOCUMENTO 00004150937 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSH-4425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002384 | 06/05/2021 | 177.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002387 | 06/05/2021 | 397.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002390 | 06/05/2021 | 212.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002392 | 06/05/2021 | 87.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM OS RECURSOS DA PSE-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2021 | 2489.80 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 211 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS CANOAS SAO BRAZ III LAGOA DE POLDO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES COATIBA CARAIBAS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES EOUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002377 | 06/05/2021 | 196.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002382 | 06/05/2021 | 144.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002412 | 06/05/2021 | 48300.00 | 81365223000154 | ZAGONEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO LUMINARIAS PUBLICA DE LED 180W 5000K DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO EM PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002359 | 06/05/2021 | 66.22 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTILDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002360 | 06/05/2021 | 515.94 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002361 | 06/05/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002362 | 06/05/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002363 | 06/05/2021 | 9.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002364 | 06/05/2021 | 708.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002365 | 06/05/2021 | 321.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002366 | 06/05/2021 | 398.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002367 | 06/05/2021 | 86.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTODESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002368 | 06/05/2021 | 38.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002369 | 06/05/2021 | 50.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAODESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002370 | 06/05/2021 | 149.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002371 | 06/05/2021 | 249.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002373 | 06/05/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002374 | 06/05/2021 | 73.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002375 | 06/05/2021 | 213.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002376 | 06/05/2021 | 24.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002378 | 06/05/2021 | 16.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002379 | 06/05/2021 | 59.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002380 | 06/05/2021 | 18.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002381 | 06/05/2021 | 22.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002383 | 06/05/2021 | 158.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002385 | 06/05/2021 | 564.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002386 | 06/05/2021 | 339.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002388 | 06/05/2021 | 13.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002389 | 06/05/2021 | 980.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002391 | 06/05/2021 | 600.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002393 | 06/05/2021 | 269.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002394 | 06/05/2021 | 251.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTILDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002395 | 06/05/2021 | 662.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002396 | 06/05/2021 | 424.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002398 | 06/05/2021 | 3.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002399 | 06/05/2021 | 13.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002400 | 06/05/2021 | 34.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002401 | 06/05/2021 | 558.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002402 | 06/05/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002403 | 06/05/2021 | 453.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002404 | 06/05/2021 | 332.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002405 | 06/05/2021 | 490.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0002413 | 07/05/2021 | 2779.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082020 | 0002414 | 07/05/2021 | 4940.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/05/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 03052021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/05/2021 | 26.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 04052021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/05/2021 | 60.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/05/2021 | 160.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05052021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/05/2021 | 195.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05052021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/05/2021 | 100.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04052021 E 06052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/05/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 26042021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/05/2021 | 22.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28042021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/05/2021 | 200.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28042021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/05/2021 | 200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28042021 E 30042021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/05/2021 | 371.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27042021 E 28042021AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002435 | 07/05/2021 | 5940.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002436 | 07/05/2021 | 457.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/05/2021 | 163.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2021 | 25.00 | 00004223361490 | EDMAR FREIRES DE LIMA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR EDMAR FREIRES DE LIMA ACOMPANHANDO O PACIENTE DOUGLAS BATISTA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22042021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/05/2021 | 180.00 | 00006562907497 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/05/2021 | 190.31 | 00032613953896 | ELIZANGELA GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/05/2021 | 153.41 | 00004405809437 | ELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/05/2021 | 75.92 | 00006558678489 | ROSILENE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/05/2021 | 180.00 | 00009992560410 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/05/2021 | 180.00 | 00070759508437 | FIDELE VITORIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/05/2021 | 250.00 | 00070581688490 | FRANCILENE DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/05/2021 | 180.00 | 00009601908480 | PEDRO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/05/2021 | 218.21 | 00004539394495 | MARINALVA LIMA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/05/2021 | 175.73 | 00006592107464 | SILVANIA QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/05/2021 | 215.89 | 00009717365458 | JOÃO BOSCO ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/05/2021 | 71.07 | 00029700862801 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004988859410 | ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/05/2021 | 180.00 | 00087320274434 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011395930481 | KALIANE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/05/2021 | 156.38 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002434 | 07/05/2021 | 1475.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMERAS IP BULLET VIP 1130 B PARA MONITORAMENTO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002437 | 07/05/2021 | 1017.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM NVD 3204 P A SER USADO NO MONITORAMENTO DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/05/2021 | 300.00 | 00020528329472 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL PARA GERALDO FERNANDES DE SOUSA NATURAL DE POMBALPB POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VOLTAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002454 | 07/05/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18MARCO A 17ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2021 | 260.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07052021 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002469 | 10/05/2021 | 35380.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA IP BULET VIP 1130B CABO LAN 4P EZ 30MM HD CFTV 1TB WD CAMERA WIFI FULHD E CONECTOR MACHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002470 | 10/05/2021 | 17478.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM NVD 3116 P 3208 P E 3204 P DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002468 | 10/05/2021 | 513.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2021 | 150.61 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2021 | 216.00 | 00061778737315 | FRANCISCO ADALBERTO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2021 | 101.15 | 00006804790405 | FRANCILENE NUNES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002995561402 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2021 | 494.84 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA-QSB6827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2021 | 990.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA-QSB6827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2021 | 63.29 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA-QSB6827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2021 | 2356.25 | 09026535000106 | PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS REGULADORES BICOS DE CORTE MANGUEIRAS ABRACADEIRAS MACARICO DE CORTE VALVULAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2021 | 885.71 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA-QSB6827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002464 | 11/05/2021 | 15166.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002467 | 11/05/2021 | 24302.02 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002465 | 11/05/2021 | 549.94 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002471 | 11/05/2021 | 2619.66 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2021 | 794.40 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2021 | 1040.80 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2021 | 691.40 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2021 | 1184.80 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2021 | 235.00 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002478 | 11/05/2021 | 905.40 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSDESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002479 | 11/05/2021 | 6315.60 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002480 | 11/05/2021 | 8820.40 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002481 | 11/05/2021 | 8888.80 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2021 | 999.50 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE COMUNICACAO DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2021 | 51.00 | 00006599562418 | MARIA DO CARMO M GOMES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MONITOR MARIA DO CARMO M GOMES ACOMPANHANDO O PACIENTE RAFAEL HENRIQUE FERNANDES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22042021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/05/2021 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR - SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO ALM22436-OLC7REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEPRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CR 1073764-382020-907118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0002486 | 12/05/2021 | 394428.74 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF. | 00062020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002483 | 12/05/2021 | 10200.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE IRANI FERRERA GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 06052021 E 10052021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2021 | 10.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 06052021 A CIDADE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2021 | 463.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07052021 E 11052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2021 | 300.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0505202107052021 E 10052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002494 | 12/05/2021 | 1388.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSDESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002495 | 12/05/2021 | 4354.66 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002496 | 12/05/2021 | 4139.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002497 | 12/05/2021 | 7626.39 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002498 | 12/05/2021 | 5105.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2021 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MACACAO CONFECCIONADO EM HIPSTOP BRANCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002500 | 12/05/2021 | 846.60 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2021 | 377.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2021 | 165.27 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002501 | 12/05/2021 | 45.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2021 | 6999.98 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUCATA DE FERRO FURO 20MM ESP 1 9 MM 58 CM DESTINADO A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2021 | 528.00 | 13001833000119 | CLISENALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELASTICO PARA EXECUTAR OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS COM IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EXECUTADAS NO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002512 | 13/05/2021 | 123.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002513 | 13/05/2021 | 123.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002514 | 13/05/2021 | 164.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2021 | 90.00 | 00046060332404 | NILZA PAULINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2021 | 156.58 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2021 | 400.00 | 00066546265400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A SRA REGICLEIDE DA SILVA ARAUJO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE POMBALPB A SAO PAULOSP. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002505 | 13/05/2021 | 5484.30 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002506 | 13/05/2021 | 182.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002507 | 13/05/2021 | 72.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SUADE MENTAL EM VIRTUDE DOS ASPECTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002518 | 13/05/2021 | 36.69 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002519 | 13/05/2021 | 13.29 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002520 | 13/05/2021 | 25.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002521 | 13/05/2021 | 26.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002522 | 13/05/2021 | 341.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002523 | 13/05/2021 | 206.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002524 | 13/05/2021 | 269.43 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002525 | 13/05/2021 | 108.81 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002526 | 13/05/2021 | 22.95 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002527 | 13/05/2021 | 24.24 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002528 | 13/05/2021 | 203.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002529 | 13/05/2021 | 1069.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002530 | 13/05/2021 | 354.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002531 | 13/05/2021 | 161.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002532 | 13/05/2021 | 257.71 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002533 | 13/05/2021 | 37.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002534 | 13/05/2021 | 51.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002535 | 13/05/2021 | 48.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002536 | 13/05/2021 | 430.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002537 | 13/05/2021 | 2588.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002539 | 13/05/2021 | 900.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002540 | 13/05/2021 | 526.97 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002541 | 13/05/2021 | 259.12 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002542 | 13/05/2021 | 2.85 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002543 | 13/05/2021 | 8.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002544 | 13/05/2021 | 548.98 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002545 | 13/05/2021 | 80.85 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002503 | 13/05/2021 | 33223.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002509 | 13/05/2021 | 30660.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002510 | 13/05/2021 | 10092.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210369713 RERERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 12 DOZE SALAS PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIOCONFORME ART DE EXECUCAO PB20210373158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002508 | 13/05/2021 | 276.02 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2021 | 506.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12052021 CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002553 | 14/05/2021 | 3857.79 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/05/2021 | 530.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002550 | 14/05/2021 | 2870.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979QSE-8989 QFA-6D41QSH-4425 E QSF-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/05/2021 | 300.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS PERTENCES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES DONA CESSA PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO E DECISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA NQH-7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000598261. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA NQD-2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000598253. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002554 | 14/05/2021 | 3329.18 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2021 | 800.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BANCADA DE GRANITO PARA O CEODESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/05/2021 | 250.00 | 00006003186488 | ALDENIR LINHARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2021 | 69.11 | 00006726557485 | ANDREA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/05/2021 | 176.49 | 00013009377428 | ANE CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/05/2021 | 180.00 | 00004431196439 | ANILVAM MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/05/2021 | 204.41 | 00009398483416 | ASSUENYA WALLESKA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/05/2021 | 171.62 | 00010566618443 | ELIEUDA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2021 | 95.00 | 00002175857441 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005761583488 | FRANCISCA LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/05/2021 | 95.00 | 00029798387805 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/05/2021 | 163.50 | 00005292415448 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/05/2021 | 130.96 | 00004988863441 | GIRLENE ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/05/2021 | 180.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/05/2021 | 159.03 | 00023537611862 | JESSICA TAIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/05/2021 | 163.64 | 00004388777480 | JOELMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/05/2021 | 218.00 | 00006563395430 | JUCIVÂNIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/05/2021 | 139.65 | 00061795356391 | JOSICLEIDE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2021 | 78.27 | 00070816353425 | KALIANE FAUSTINO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2021 | 153.43 | 00071251169490 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2021 | 180.00 | 00004552142470 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2021 | 154.48 | 00070734226454 | LORENA LARYSSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2021 | 184.00 | 00004539458485 | MARIA CEZAR DE SOUSA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2021 | 40.64 | 00092947255453 | MARIA CALADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2021 | 180.00 | 00004594913423 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2021 | 105.52 | 00068345569404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2021 | 125.37 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE S. FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2021 | 187.59 | 00009393186448 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2021 | 95.00 | 00006204949489 | MARILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2021 | 141.41 | 00070606171401 | MYLLENA MAYANNA PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2021 | 180.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2021 | 154.04 | 00008104598414 | REBECA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2021 | 100.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2021 | 752.13 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP PRO 400 PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SVFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2021 | 742.13 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP PRO 400 PERTENCENTE AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2021 | 77.87 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA HP PRO 400 PERTENCENTE AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2021 | 77.87 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA HP PRO 400 PERTENCENTE AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/05/2021 | 199.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14052021 PARA ADQUIIR MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS ACOMPANHAR A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D150B E AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMABA INTERNACIONAL PLACA OGE-1187 PERTENTECES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002551 | 14/05/2021 | 33142.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002549 | 14/05/2021 | 16560.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002548 | 14/05/2021 | 742.09 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/05/2021 | 2336.40 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 198 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS MANICOBA SAO JOAO II MAE D'AGUA TABULEIRO REDONDO FLORES OUTRA BANDA FORQUILHA GROSSA SANTA ROSA VARGINHA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA RLT-3F90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000598504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002655 | 17/05/2021 | 230.46 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENCILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/05/2021 | 9973.10 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2021 | 182.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002602 | 17/05/2021 | 15738.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002603 | 17/05/2021 | 345.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010163630445 | ALAIDE SAMARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2021 | 157.11 | 00013700503482 | AMANDA DE SOUSA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2021 | 41.54 | 00070574796460 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/05/2021 | 154.64 | 00008241973489 | ANAIR CLAIDE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007011254463 | CAMILA KELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2021 | 200.00 | 00009208508471 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2021 | 250.00 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2021 | 90.00 | 00007486351498 | ELIZIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2021 | 95.00 | 00006563460437 | FRANCICLAUDIA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2021 | 200.79 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2021 | 180.00 | 00008941091462 | FRANCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2021 | 144.30 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2021 | 180.00 | 00004064220447 | GRAZIELA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2021 | 210.00 | 00005520765464 | JAILDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2021 | 95.00 | 00007738182431 | JANICLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2021 | 180.00 | 00013494102414 | JOYCE MARIA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2021 | 111.38 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2021 | 175.17 | 00011656005441 | KAIO SYDNEY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2021 | 200.00 | 00005366662451 | LUCIANA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2021 | 180.00 | 00011027406408 | MARCEILDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2021 | 208.58 | 00008907042870 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2021 | 165.59 | 00004366607417 | MARIA DE LOURDES BATISTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2021 | 134.50 | 00001876072490 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2021 | 180.00 | 00002073830498 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/05/2021 | 170.53 | 00002218590476 | MARIA GUADALUPE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2021 | 124.19 | 00010653777469 | MARIA LUIZA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/05/2021 | 180.00 | 00003992708411 | MARIA WILMA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/05/2021 | 97.35 | 00008273202488 | NATALIA LAYLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/05/2021 | 130.16 | 00009964662408 | NATALIA NOBREGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2021 | 180.00 | 00013577393467 | PALOMA NATALIA DA COSTA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/05/2021 | 180.00 | 00097890464487 | PATRICIA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/05/2021 | 161.90 | 00010828906424 | RENATA ADRYA ALCENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/05/2021 | 180.00 | 00006293128427 | RUTILEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/05/2021 | 180.00 | 00009432100464 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007300554423 | WILMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/05/2021 | 165.92 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/05/2021 | 83.83 | 00006564458401 | MARIA REJANE DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002648 | 17/05/2021 | 6.49 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENCILIO PILHA PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002649 | 17/05/2021 | 6.49 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PILHA ALCALINA PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002651 | 17/05/2021 | 30.49 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PILHA ALCALINA E BALDE RECICLADO 10L PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002652 | 17/05/2021 | 24.49 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PILHA ALCALINA E BALDE RECICLADO 10L PARA EXECUTAR AS ACOES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002653 | 17/05/2021 | 24.49 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PILHA ALCALINA E BALDE RECICLADO 10L PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002604 | 17/05/2021 | 104.11 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002605 | 17/05/2021 | 24.16 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002606 | 17/05/2021 | 260.64 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002607 | 17/05/2021 | 85.18 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002608 | 17/05/2021 | 803.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002647 | 17/05/2021 | 107.83 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002650 | 17/05/2021 | 190.34 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002658 | 17/05/2021 | 36.97 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002659 | 17/05/2021 | 266.60 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002660 | 17/05/2021 | 18.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002661 | 17/05/2021 | 192.35 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002662 | 17/05/2021 | 235.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002663 | 17/05/2021 | 121.20 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002664 | 17/05/2021 | 426.36 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002665 | 17/05/2021 | 252.49 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002666 | 17/05/2021 | 43.65 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002667 | 17/05/2021 | 69.95 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD III NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002668 | 17/05/2021 | 109.47 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA MOL-9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000598393. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA NQH-7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000598512. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002600 | 17/05/2021 | 498.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002601 | 17/05/2021 | 10080.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002656 | 17/05/2021 | 11362.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002646 | 17/05/2021 | 169.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS GARRAFA TERMICA 9 LITROS COM TORNEIRA DESTINADA AO TIRO DE GUERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002595 | 17/05/2021 | 107.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002596 | 17/05/2021 | 249.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002654 | 17/05/2021 | 609.22 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENCILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO - QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SUSTENTAVEL. N DOCUMENTO 14136220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/05/2021 | 131.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/05/2021 | 273.63 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/05/2021 | 22542.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/05/2021 | 4772.60 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2021 | 46074.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/05/2021 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SUADE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA NQK-4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000599055. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA OGC-6519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000599276. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002677 | 18/05/2021 | 13283.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/05/2021 | 1252.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA e ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/05/2021 | 6271.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002692 | 18/05/2021 | 4471.20 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/05/2021 | 1515.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/05/2021 | 620.19 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002676 | 18/05/2021 | 41280.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/05/2021 | 928.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/05/2021 | 85519.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2021 | 6005.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/05/2021 | 138418.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002697 | 18/05/2021 | 1463.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002698 | 18/05/2021 | 3241.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002701 | 18/05/2021 | 1640.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2021 | 6697.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A UPADESTE MUNICIPIO.PARA O COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0002706 | 18/05/2021 | 8160.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/05/2021 | 3412.00 | 00001022858459 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO GERADOR DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002685 | 18/05/2021 | 34.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002686 | 18/05/2021 | 34.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002688 | 18/05/2021 | 34.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002689 | 18/05/2021 | 34.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002690 | 18/05/2021 | 34.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002695 | 18/05/2021 | 8328.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/05/2021 | 549.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO LAN CAT5E 4P EZ 305M PRETO PRYSMIAN DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002673 | 18/05/2021 | 83.75 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/05/2021 | 88067.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2021 | 1965.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/05/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/05/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/05/2021 | 1500.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS CADEIRAS CROMADAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/05/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/05/2021 | 4290.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/05/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/05/2021 | 29801.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO DE VEICULO DE PLACA RLT-3F90 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/05/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS BOBINA TACOGRAFO PARA O VEICULO DE PLACA RLT-3F90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/05/2021 | 21588.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/05/2021 | 37632.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/05/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/05/2021 | 11775.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/05/2021 | 247.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/05/2021 | 174.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/05/2021 | 184.81 | 00004405808465 | FABIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/05/2021 | 106.07 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/05/2021 | 95.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/05/2021 | 200.00 | 00008605805471 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002778 | 19/05/2021 | 11418.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002708 | 19/05/2021 | 210.54 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002709 | 19/05/2021 | 212.13 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002710 | 19/05/2021 | 249.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002711 | 19/05/2021 | 300.15 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002712 | 19/05/2021 | 186.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002713 | 19/05/2021 | 97.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002714 | 19/05/2021 | 80.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002715 | 19/05/2021 | 80.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002716 | 19/05/2021 | 133.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002717 | 19/05/2021 | 178.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002718 | 19/05/2021 | 44.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002719 | 19/05/2021 | 356.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002720 | 19/05/2021 | 178.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002722 | 19/05/2021 | 587.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002723 | 19/05/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002724 | 19/05/2021 | 6585.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0002725 | 19/05/2021 | 813.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002726 | 19/05/2021 | 11221.48 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002727 | 19/05/2021 | 852.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002728 | 19/05/2021 | 1360.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002739 | 19/05/2021 | 14730.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB MAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADO A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/05/2021 | 1038.57 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PIPETADOR FIXO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002746 | 19/05/2021 | 366.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/05/2021 | 1208.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SWITCHADAPTADORCART TONER HP DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002751 | 19/05/2021 | 7950.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA ENFRENTAMENTO AO COCID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002721 | 19/05/2021 | 19462.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002729 | 19/05/2021 | 2970.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002730 | 19/05/2021 | 2996.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002731 | 19/05/2021 | 9992.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002732 | 19/05/2021 | 17028.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002733 | 19/05/2021 | 20011.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002734 | 19/05/2021 | 2442.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2021 | 79415.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO . COMPETENCIA 042021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2021 | 163456.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA ABRIL2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002738 | 19/05/2021 | 5200.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/05/2021 | 132011.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/05/2021 | 73372.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQH-7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQH-7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/05/2021 | 300.00 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/05/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/05/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/05/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/05/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/05/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/05/2021 | 57.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600587 N DO PROCESSO 0802997-35.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MICHELE JACOME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210374199 RERERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA NO DESTRITO DE COATIBA NESTE MUNICIPIO DE POMBAL. CONTRATO 3412021 CR 1064443-162019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/05/2021 | 11457.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2021 | 51161.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/05/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/05/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/05/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2021 | 300.00 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2021 | 132480.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM E INSPECAO TECNICA NO TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-6519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BOBINAS PRE IMPRESSA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002792 | 20/05/2021 | 8154.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002794 | 20/05/2021 | 5200.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002796 | 20/05/2021 | 46750.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002797 | 20/05/2021 | 23780.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002798 | 20/05/2021 | 7134.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002799 | 20/05/2021 | 7134.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002800 | 20/05/2021 | 7134.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002801 | 20/05/2021 | 6594.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OSRECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002803 | 20/05/2021 | 95.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002780 | 20/05/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002781 | 20/05/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2021 | 215.00 | 00070353281492 | MARIA HELANIA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2021 | 95.00 | 00004377151401 | ELISMAR FERNANDES ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2021 | 77.90 | 00006601307424 | LUANA MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2021 | 123.67 | 00009025547435 | ANA PAULA DE MEDEIROS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2021 | 147.25 | 00007316954450 | FRANCISCA VENCESLAU LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2021 | 175.35 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002802 | 20/05/2021 | 88884.33 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - LOTE II DA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME CONTRATO 3222020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2021 | 2568.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2021 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE AVELINO QUEIROGA 901 PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002785 | 20/05/2021 | 345.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/05/2021 | 588.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/05/2021 | 6255.00 | 39548202000108 | FABIANA COSTA PEREIRA MENDES 40201575884 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRES BICICLETAS ARO 29 CAIRU LOTUS F.MEC. AZULPRETO PARA SERVIR DE BIKE CICLO PATRULHA DESTINADAS AS RONDAS DOS AGENTES DO STTRANS NO CENTRO DA CIDADE VISANDO AS QUESTOES AMBIENTAIS E MAIS AGILIDADE NO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/05/2021 | 1323.00 | 39548202000108 | FABIANA COSTA PEREIRA MENDES 40201575884 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA 03 TRES BICICLETAS ARO 29 CAIRU LOTUS F.MEC. AZULPRETO DESTINADAS AS RONDAS DOS AGENTES DO STTRANS NO CENTRO DA CIDADE VISANDO AS QUESTOES AMBIENTAIS E MAIS AGILIDADE NO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/05/2021 | 324.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2021 | 126.10 | 00010846966492 | IZAURA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2021 | 180.00 | 00035651861866 | CELINA IVONETE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/05/2021 | 145.81 | 00066516633487 | RIVANILDA LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/05/2021 | 180.00 | 00006518589418 | ROSANGELA SANTOS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/05/2021 | 166.55 | 00005900286428 | ANGELINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002804 | 21/05/2021 | 994.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002805 | 21/05/2021 | 1960.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO.PARA O ATENDIMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002806 | 21/05/2021 | 57.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002834 | 21/05/2021 | 3800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002835 | 21/05/2021 | 1360.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO.PARA COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/05/2021 | 800.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BANCADA DE GRANITO PARA O CEODESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/05/2021 | 115191.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/05/2021 | 15741.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/05/2021 | 133037.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/05/2021 | 9286.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/05/2021 | 39595.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/05/2021 | 47449.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/05/2021 | 50021.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/05/2021 | 74945.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/05/2021 | 1910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/05/2021 | 8561.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/05/2021 | 91307.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/05/2021 | 66316.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/05/2021 | 154829.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/05/2021 | 109420.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/05/2021 | 14771.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/05/2021 | 20071.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/05/2021 | 4410.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/05/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/05/2021 | 4080.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/05/2021 | 21095.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/05/2021 | 3700.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/05/2021 | 6623.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/05/2021 | 38100.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/05/2021 | 36473.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/05/2021 | 51269.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/05/2021 | 26321.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/05/2021 | 7890.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/05/2021 | 7610.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/05/2021 | 3750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/05/2021 | 41688.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/05/2021 | 15081.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/05/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/05/2021 | 8849.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/05/2021 | 5344.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/05/2021 | 18781.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/05/2021 | 4730.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/05/2021 | 41276.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/05/2021 | 8882.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/05/2021 | 42221.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/05/2021 | 74973.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/05/2021 | 13683.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/05/2021 | 17079.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/05/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/05/2021 | 38188.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/05/2021 | 5547.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/05/2021 | 123757.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/05/2021 | 14030.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/05/2021 | 24157.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/05/2021 | 305923.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/05/2021 | 212766.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/05/2021 | 3500.00 | 00004771707499 | MARIA DAGUIA FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE BEXIGA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAGUIA FERREIRA BANDEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002836 | 21/05/2021 | 199.70 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210375172 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. A EDIFICACAO POSSUI 67957 M² DE AREA CONSTRUIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0002872 | 24/05/2021 | 624.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0002875 | 24/05/2021 | 394.38 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0002876 | 24/05/2021 | 1196.62 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2021 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ORTESE DE GENO VALGO GG ORTOPAR PARA DOACAO A PACIENTE MENOR MARIA HELOA FEITOSA FERREIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2021 | 680.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ORTESE FIXA G ORTOPAR PARA DOACAO A PACIENTE MENOR ALICE DOS SANTOS SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/05/2021 | 210.00 | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE FRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO ENCAMINHAD PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0002896 | 24/05/2021 | 1377.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/05/2021 | 380.00 | 28767305000142 | SEBASTIÃO HENRIQUE CASIMIRO DE ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OEW-6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2021 | 100.00 | 28767305000142 | SEBASTIÃO HENRIQUE CASIMIRO DE ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA OEW-6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002889 | 24/05/2021 | 1005.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CRISTAL COPO PLASTICO 180 ML TRANSP. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002873 | 24/05/2021 | 100.50 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSDESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002874 | 24/05/2021 | 28800.00 | 22139078000124 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI TOUCA COM GRAMATURA 20GRS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002880 | 24/05/2021 | 27.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002881 | 24/05/2021 | 2992.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002883 | 24/05/2021 | 77.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002884 | 24/05/2021 | 630.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2021 | 28262.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2021 | 2804.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002892 | 24/05/2021 | 287.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002893 | 24/05/2021 | 9574.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA ENFRENTAMENTO AO COCID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002897 | 24/05/2021 | 4650.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2021 | 3936.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/05/2021 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO ROMED DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000282021 | 0002887 | 24/05/2021 | 9000.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2021 | 81.28 | 00053606434472 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2021 | 598.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/05/2021 | 23034.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/05/2021 | 1094.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2021 | 3012.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/05/2021 | 9852.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/05/2021 | 17117.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002904 | 25/05/2021 | 822.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/05/2021 | 93928.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/05/2021 | 77485.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/05/2021 | 6889.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/05/2021 | 100.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE PICARETA E MARTELO BATEDOR DE CALCAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002947 | 25/05/2021 | 119896.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/05/2021 | 18979.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/05/2021 | 2450.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HERBICIDAS ROUNDUP BD 05 E 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/05/2021 | 1990.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR SR 420 A-11 DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000282021 | 0002906 | 25/05/2021 | 2514.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000282021 | 0002907 | 25/05/2021 | 2550.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002908 | 25/05/2021 | 204.78 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002909 | 25/05/2021 | 241.68 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002910 | 25/05/2021 | 200.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002911 | 25/05/2021 | 237.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002912 | 25/05/2021 | 200.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009964674406 | EDYPU RAMON FERNANDES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/05/2021 | 250.00 | 00007874678478 | MARIA DAS NEVES FREIRES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/05/2021 | 600.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/05/2021 | 1120.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/05/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 13052021 E 17052021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/05/2021 | 42.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13052021 AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2021 | 218.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13052021 E 16052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2021 | 49.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2021 | 100.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGM NO DIA 12052021 A CIDADE CAJAZEIRAS-PB PARA BUSCAR A CAMIONETE NA OFICINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2021 | 160.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12052021 E 14052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2021 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1705202119052021 E 21052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2021 | 193.20 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18052021 E 20052021 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2021 | 18.90 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 18052021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/05/2021 | 35.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 19052021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2021 | 9013.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2021 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO ROMED DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002902 | 25/05/2021 | 10048.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002903 | 25/05/2021 | 5652.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002905 | 25/05/2021 | 4396.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/05/2021 | 40384.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002941 | 25/05/2021 | 286.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/05/2021 | 212856.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002943 | 25/05/2021 | 885.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/05/2021 | 19023.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/05/2021 | 10495.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/05/2021 | 59966.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/05/2021 | 78249.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002951 | 25/05/2021 | 91052.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002939 | 25/05/2021 | 28304.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2021. CONFORMECONTRATO 1352017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210375172 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA ESTACAO RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO. A EDIFICACAO POSSUI 67957 M² DE AREA CONSTRUIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002950 | 25/05/2021 | 91052.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/05/2021 | 9972.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/05/2021 | 539.50 | 00070245228101 | LEONARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE POMBAL A GOIANIA-GO DESTINADA AOS POMBALENSES LEONARDO LOPES DA SILVA E ESPOSA ONDE IRAO RESIDIR E NO MOMENTO SEM CONDICOESFINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/05/2021 | 358.17 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 02 DUAS ATAS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/05/2021 | 280.00 | 00010605059403 | FRANCINALDA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME TC DE MAXILAR E MANDIBULA PARA OS DENTES INCISOS REALIZADO NA PACIENTE INGRID YHORRANA DE LIMA JUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/05/2021 | 110.00 | 00003166324496 | MARIA DO CARMO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO FREIRES DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/05/2021 | 8882.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/05/2021 | 43290.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/05/2021 | 197.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002954 | 26/05/2021 | 7952.70 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO.PARA USO NO COMBATE AO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002955 | 26/05/2021 | 15030.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002956 | 26/05/2021 | 80000.00 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MASCARA DESC RESP AZUL PFF2 SV N95 KSN DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002957 | 26/05/2021 | 79865.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002958 | 26/05/2021 | 1167.84 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002959 | 26/05/2021 | 35520.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/05/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/05/2021 | 20.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/05/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/05/2021 | 35.00 | 00007320506424 | TAYAN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA ENFERMEIRA TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE ANDERSON SILVA SOUSA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002965 | 26/05/2021 | 18692.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002966 | 26/05/2021 | 13721.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/05/2021 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPI MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO ROMED DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/05/2021 | 41688.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/05/2021 | 15081.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/05/2021 | 1500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/05/2021 | 8138.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/05/2021 | 1910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/05/2021 | 2850.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/05/2021 | 8955.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/05/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/05/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/05/2021 | 6583.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/05/2021 | 20936.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/05/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/05/2021 | 4420.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/05/2021 | 4174.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/05/2021 | 5090.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/05/2021 | 14689.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/05/2021 | 109.41 | 00010406785481 | ALINE DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/05/2021 | 95.00 | 00006721779439 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/05/2021 | 180.00 | 00070353216402 | JAYANNE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/05/2021 | 163.45 | 00007642110480 | DAMIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0002999 | 26/05/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/05/2021 | 2450.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HERBICIDA ROUNDUP BD 05 E 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO A SER USADO NA ELIMINACAO DE ERVAS DANINHAS EXISTENTES NO INTERIOR DE PREDIOS PUBLICOS E NASCIDAS NOS MEIOS-FIOS DE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIDEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/05/2021 | 387.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/05/2021 | 21105.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/05/2021 | 18345.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/05/2021 | 5890.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/05/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/05/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/05/2021 | 993.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003008 | 27/05/2021 | 5654.10 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MARCO A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/05/2021 | 88.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/05/2021 | 121.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS CONSERTOS DE PICARETAS E ALAVANCAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2021 | 2489.99 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS GLV PAT 2. 12 - CH 16 N PARA CONFECCAO DE SUPORTES PARA LUMINARIAS DE LED A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003009 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/05/2021 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A SOUSAPB DESTINADA PARA DOACAO A DANIEL DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/05/2021 | 180.00 | 00070723106495 | ANA PAULA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/05/2021 | 180.00 | 00009823943494 | CRISTIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/05/2021 | 175.00 | 00043665032806 | MARIA PATRICIA DE FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2021 | 250.00 | 00004474347480 | LIDIANE DE SOUSA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/05/2021 | 12990.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/05/2021 | 15174.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003006 | 27/05/2021 | 344.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003020 | 27/05/2021 | 5613.44 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003021 | 27/05/2021 | 4550.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003022 | 27/05/2021 | 17842.59 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003024 | 27/05/2021 | 14141.58 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003027 | 27/05/2021 | 84.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/05/2021 | 37.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11052021 E 25052021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2021 | 330.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21052021 E 25052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 24052021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2021 | 54.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2021 | 40.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003036 | 27/05/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2021 | 56.28 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25052021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2021 | 250.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2021 | 260.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O CLEMENTINO FRAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2021 | 189.20 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/05/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ENCEFALOS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DIEGO RENAN VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/05/2021 | 440.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE BOLSA DREN COLOS 13A64 OPACA CASEX PARA DOACAO A PACIENTE MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0003026 | 27/05/2021 | 4311.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/05/2021 | 400.00 | 00009624981493 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2021 | 400.00 | 00009624981493 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2021 | 480.00 | 00010605059403 | FRANCINALDA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME TC DE MAXILAR E MANDIBULA PARA OS DENTES INCISOS REALIZADO NA PACIENTE INGRID YHORRANA DE LIMA JUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2021 | 400.00 | 00001732761485 | CELIENE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE MARIA VALENTYNA ANDRE DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/05/2021 | 29214.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 1860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003045 | 27/05/2021 | 865.17 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/05/2021 | 448.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RETIRADA MANUTENCAO E AFERICAO DE EQUIPAMENTO MIRA DE ALUMINIO E BALIZA BG-22B XPEX PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/05/2021 | 1170.00 | 31982738000125 | JA ALUGUEL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE MIRA DE ALUMINIO 5 M BALIZA BG-22B E TRIPE DE ALUMINIO DE DUPLA TRAVA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DE NIVEIS EM TERRENOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00008776732410 | AMANDA MAESIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP CONCEDIDO A AMANDA MAESIA VIERA DA COSTA. PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE NAO EXISTENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00004391084465 | MARLI DA SILVA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP CONCEDIDO A MARLI DA SLVA VIEIRA DA COSTA EM ACOMPANHAR A SUA FILHA AMANDA MAESIA VIERA DA COSTA. PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE NAO EXISTENTENESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003047 | 28/05/2021 | 26666.40 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/05/2021 | 1170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO COLCHOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003049 | 28/05/2021 | 6657.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003050 | 28/05/2021 | 899.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003051 | 28/05/2021 | 100.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003052 | 28/05/2021 | 2440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003055 | 28/05/2021 | 382.06 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/05/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DO BONSUCESSO SANTANA DA COSTA FREIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2021 | 19050.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2021 | 31477.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/06/2021 | 19686.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/06/2021 | 73053.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2021 | 48759.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2021 | 23730.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2021 | 7385.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2021 | 17911.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2021 | 24671.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2021 | 12017.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2021 | 7357.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2021 | 64158.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2021 | 3945.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2021 | 36509.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2021 | 2130.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2021 | 937.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/06/2021 | 4180.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/06/2021 | 880.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/06/2021 | 14586.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/06/2021 | 3962.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/06/2021 | 3469.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/06/2021 | 8737.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/06/2021 | 970.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/06/2021 | 1786.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0003159 | 01/06/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/06/2021 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMUNHOHISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO BOM SUCESSO DA COSTA FARIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003161 | 01/06/2021 | 9274.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HISPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/06/2021 | 118.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2021 | 118.80 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2021 | 118.80 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/06/2021 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/06/2021 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/06/2021 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/06/2021 | 118.80 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/06/2021 | 118.80 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/06/2021 | 118.80 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/06/2021 | 118.80 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/06/2021 | 118.80 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/06/2021 | 118.80 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/06/2021 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/06/2021 | 118.80 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/06/2021 | 118.80 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/06/2021 | 118.80 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/06/2021 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/06/2021 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/06/2021 | 118.80 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/06/2021 | 118.80 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/06/2021 | 118.80 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/06/2021 | 118.80 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2021 | 1130.00 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 002922017. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2021 | 997.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003192 | 01/06/2021 | 48396.39 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5 MEDICAO COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA UBS DO BAIRRO VIDA NOVA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 0052019. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003202 | 01/06/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003203 | 01/06/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2021 | 36794.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2021 | 26988.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2021 | 4317.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2021 | 3160.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2021 | 3626.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2021 | 4702.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/06/2021 | 24582.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2021 | 2136.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2021 | 3602.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/06/2021 | 2213.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021 CONFORME FATURA 905955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/06/2021 | 1736.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS ''KASPERSKY' DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA PARA INSTALACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL.CONFORME N DE DOCUMENTO 9196295513 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2021 | 4698.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2021 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2021 | 2575.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2021 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/06/2021 | 1305.61 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OAB-PB N 11.211 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0002044-22.2010.815.0301 RPV TENDO COMO EXEQUENTE O SR. CELSO RICARDO DE SOUSA ALMEIDA E EXECUTADO APREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2021 | 2361.30 | 00002851789465 | CELSO RICARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0002044-22.2010.815.0301 TENDO COMO EXEQUENTE O SR CELSO RICARDO DE SOUSA ALMEIDA E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2021 | 632.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2021 | 2773.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2021 | 19094.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2021 | 63288.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2021 | 5569.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2021 | 7015.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2021 | 12078.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2021 | 4457.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2021 | 152522.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2021 | 106428.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2021 | 2181.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2021 | 2181.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS II MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2021 | 20192.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2021 | 4333.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2021 | 36113.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/06/2021 | 64725.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/06/2021 | 21645.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2021 | 39111.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40 AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2021 | 8539.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/06/2021 | 200.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 8610 PERTENENTE A ESCOLA MUNICIPAL POETA BELARMINO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2021 | 4069.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2021 | 955.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2021 | 880.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2021 | 4477.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2021 | 1618.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2021 | 3291.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2021 | 1105.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2021 | 9957.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2021 | 2545.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2021 | 132.11 | 00011131151496 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2021 | 176.01 | 00010378768492 | IOLANDA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2021 | 180.00 | 00002786797497 | EDIVANIA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2021 | 121.53 | 00005375094452 | CREMILDA MILDA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2021 | 37335.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2021 | 14724.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2021 | 3444.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2021 | 45633.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0003190 | 01/06/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2021 | 9724.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2021 | 13507.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2021 | 1074.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2021 | 8861.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2021 | 10043.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2021 | 2750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2021 | 1242.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2021 | 8270.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2021 | 4926.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2021 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROTOR PRESSAO DA BOMDA HIDRALICA PARA O VEICULO PIPA PAC OGG-4845 PETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2021 | 3972.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2021 | 664.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2021 | 1860.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2021 | 5887.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2021 | 9024.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2021 | 18130.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2021 | 3144.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2021 | 250.00 | 00060251255468 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA GUEDES DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2021 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2021 | 250.00 | 00003867271470 | RITA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ARANILDES BARBOSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2021 | 250.00 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARCK DE ASSIS FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2021 | 250.00 | 00072671475420 | FRANCISCA MAMEDE DA COSTA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALZENIRA LIMA SALDANHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2021 | 250.00 | 00002466971488 | HILDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSUE FARIAS PAIXA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2021 | 250.00 | 00028802128472 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/06/2021 | 250.00 | 00007639507421 | THIAGO FONTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CINTIA FERNANDES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/06/2021 | 300.00 | 00001230730494 | ANTONIA TEREZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/06/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/06/2021 | 200.00 | 00066518288434 | MARIA DE FATIMA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SABRINA KELY DOS SANTOS BATISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/06/2021 | 300.00 | 00070596908407 | KEVIA FELIX LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CLAUDIENE MOURA DE QUEIROGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/06/2021 | 200.00 | 00002362833402 | JOSE ADEILTON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA CLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/06/2021 | 250.00 | 00006769637499 | TIAGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/06/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/06/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELE ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/06/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003204 | 02/06/2021 | 48.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003205 | 02/06/2021 | 11160.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL HOSPTALAR DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003206 | 02/06/2021 | 16704.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL HOSPTALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0003207 | 02/06/2021 | 9060.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2021 | 146.98 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/06/2021 | 136.60 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/06/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE URECISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO NO PACIENTE ENZO GABRIEL VIANA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003229 | 02/06/2021 | 6760.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003230 | 02/06/2021 | 2199.20 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003231 | 02/06/2021 | 0.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.COPLEMENTAR AO EMPENHO N 2606 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000232020 | 0003232 | 02/06/2021 | 0.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBSS DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTARO AO EMPENHO N2722 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003233 | 02/06/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003234 | 02/06/2021 | 6081.60 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003235 | 02/06/2021 | 1200.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/06/2021 | 600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/06/2021 | 963.95 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/06/2021 | 3148.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/06/2021 | 588.34 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/06/2021 | 546.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/06/2021 | 1489.51 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/06/2021 | 2046.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/06/2021 | 357.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/06/2021 | 392.65 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/06/2021 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSE VALBER FERREIRA DOS SANTOS ONDE O MESMO IRA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRuRGICO LOBECTOMIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/06/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003249 | 04/06/2021 | 18975.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003259 | 04/06/2021 | 6923.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003261 | 04/06/2021 | 1098.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003262 | 04/06/2021 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003263 | 04/06/2021 | 17274.21 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO ACDC PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PHILIPHS HD11 XE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003264 | 04/06/2021 | 2320.50 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PHILIPHS HD11 XE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/06/2021 | 1450.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE CONFORME EXIGENCIA DA RDC 33019 DA SVSMS EM 02 DOIS APARELHOS DE RAIOS-X INSTALADOS NA POLICLICA E UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003267 | 04/06/2021 | 205.15 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003268 | 04/06/2021 | 352.05 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003269 | 04/06/2021 | 403.17 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/06/2021 | 1875.61 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/06/2021 | 630.68 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO DENOMINADO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOSN 01-A LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CR 1063384-492019 - 897777 N DOCUMENTO 00004187252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/06/2021 | 1258.66 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO DENOMINADO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOSN 01-A LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CR 1063384-492019 - 897777 N DOCUMENTO 00004187245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/06/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO DENOMINADO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS N01-A LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CR 1063384-492019 - 897777 N DOCUMENTO 00004187244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/06/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE UM TERRENO DENOMINADO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS N01-A LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CR 1063384-492019 - 897777 N DOCUMENTO 00004187253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/06/2021 | 300.00 | 00014643716444 | TAMIRES ROAMA FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/06/2021 | 180.00 | 00004502103403 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003252 | 04/06/2021 | 60769.33 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 2 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO ECUMENICO NO CEMITERIO'' PARQUE JARDIM'' NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/06/2021 | 643.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2021. A SEREM DEBITADAS NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/06/2021 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIPPAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/06/2021 | 1630.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8016 MNH-8026 QSD-9696 QSD-9666 QSD-9686 E QSD-9716 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGG-4845 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/06/2021 | 380.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-1646 E 0GG-1B95 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/06/2021 | 7777.50 | 40192396000130 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES 05369531471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS LATAS DECORADAS BABY MINI COOKIES DISTRIBUIDAS AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV-PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS E IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/06/2021 | 710.42 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2021 | 2112.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QSI-0465 NQG-1865 NPT-0316 QSB-6787 QSB-6817 QSB-6837 QSB-6827 E OGF-4325 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/06/2021 | 700.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE AVELINO DUARTE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEY-2225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003280 | 07/06/2021 | 8046.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/06/2021 | 767.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QSH-4425 OEW-6345 E NQK-4525 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003270 | 07/06/2021 | 5102.92 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003271 | 07/06/2021 | 4404.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003272 | 07/06/2021 | 4322.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003273 | 07/06/2021 | 12802.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003274 | 07/06/2021 | 1826.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003275 | 07/06/2021 | 4918.78 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003276 | 07/06/2021 | 401.37 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/06/2021 | 279.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000302021 | 0003279 | 07/06/2021 | 73250.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/06/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO JANDUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/06/2021 | 1560.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT IND. COM. IMP E EXP. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VALVULAS REDUTORASREGULADORAS DE PRESSAO PARA CILINDROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/06/2021 | 2500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO TIPO PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS E RACK DE SECAGEM INSTALACAO DE BOMBAS DE CIRCULACAO DOS QUIMICOS REVELEDOR E FIXADOR LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003286 | 07/06/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARGARIDA DE SOUSA BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/06/2021 | 200.00 | 00003207664466 | FRANCISCA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALMEIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/06/2021 | 3160.00 | 00049933167472 | ANACLECIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/06/2021 | 205.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/06/2021 | 2596.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 220 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS MONTE ALEGRE RETIRO FLORES GROSSOS ZE RODRIGUES CAICARINHA MARGARIDA ALVES E OUTRAS NO MUNICIPIO DEPOMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/06/2021 | 303.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005457822443 | FRANCISCA SEVERINA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL A SAO PAULO PARA FRANCISCA SEVERINA LOPES NATURAL DE POMBALPB POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE ONDE IRA CUIDAR DA FILHA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/06/2021 | 500.00 | 00066545625420 | MARIA DO CARMO FORMIGA TRIGUEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO FORMIGA TRIGUEIRO NOBRE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/06/2021 | 26.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/06/2021 | 219.27 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATAS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/06/2021 | 6499.58 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SACOS SACOLAS E BOBINAS PLASTICA DESTINADOS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003304 | 09/06/2021 | 6957.87 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003305 | 09/06/2021 | 8431.65 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003306 | 09/06/2021 | 896.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003307 | 09/06/2021 | 1770.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003308 | 09/06/2021 | 2360.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003309 | 09/06/2021 | 7246.69 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/06/2021 | 100.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE TINTA E DESOBISTRUCAO DO CABECOTERESET DA IMPRESSORA L4150 PERTENCENTE A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003312 | 09/06/2021 | 7128.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003313 | 09/06/2021 | 19462.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003302 | 09/06/2021 | 9120.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2021 | 4398.42 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 TRES ADESIVOS PARA A PORTA DA UPA 03 TRES PAINEIS EM ACRILICO PARA A CENTRAL DA COVID 12 DOZE BANNERS DA VACINACAO 60 SESSENTA ADESIVOS PARA CAIXAS TERMICAS DE VACINAS CONTRA COVID MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003327 | 10/06/2021 | 6431.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 E OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003328 | 10/06/2021 | 1988.65 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003332 | 10/06/2021 | 481.42 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2021 | 750.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 SESSOES DE RPG REALIZADAS NO PACIENTE LEVI GARCIA ARAUJO NETO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003321 | 10/06/2021 | 6108.56 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979QSE-8989 QFA-6D41QSH-4425 E QSF-2519 QSM-7G73 QSM-7G43QFA-6D41 E QSI-6B04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003330 | 10/06/2021 | 3390.13 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003331 | 10/06/2021 | 18645.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQG 5553 E OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2021 | 1043.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL BANNERS PLACAS E PAINEL DE ACRILICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210378462 RERERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES NESTE MUNICIPIOCONFORME CR 1067292-352019 MINISTERIO DA AGRICULTURA AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2021 | 5320.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL BANNERS ADESIVOS PELICULA PLACAS DE RUA E CHAVEIROS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2021 | 1840.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TROCA DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO E GRADE ARADDORA DOS VEICULOS PA MECANICA CARTEPILLAR 924 F RETROESCAVADEIRA LB90 COLETORES DE PLACAS QSD-9686 E QSD-9666 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003323 | 10/06/2021 | 45165.37 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003329 | 10/06/2021 | 2123.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-0103 E QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003322 | 10/06/2021 | 21236.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000222020 | 0003320 | 10/06/2021 | 751.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003326 | 10/06/2021 | 1250.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003333 | 10/06/2021 | 422.58 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003324 | 10/06/2021 | 2144.38 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003334 | 10/06/2021 | 565.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0319 BEM COMO ROCADEIRAS E MOTOSERRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003325 | 10/06/2021 | 5728.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/06/2021 | 95.00 | 00070766707474 | DANIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/06/2021 | 137.63 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/06/2021 | 332.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/06/2021 | 58.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600694 N DO PROCESSO 0801459-532018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ESPOLIO DE OLIVIA ROCHA NICACIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/06/2021 | 147.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600695 N DO PROCESSO 0802573-56.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE DA SILVA MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/06/2021 | 0.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600587 N DO PROCESSO 0802997-35.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MICHELE JACOME. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003344 | 11/06/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18ABRIL A 17MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/06/2021 | 529.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 BEM COMO TRANSFEREINCIA DE PROPRIEDADE VISTORIA 1406202 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO QFH-1225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2021 | 16937.46 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 1862018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003346 | 14/06/2021 | 91.69 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003347 | 14/06/2021 | 116.84 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003348 | 14/06/2021 | 301.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003349 | 14/06/2021 | 114.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003350 | 14/06/2021 | 358.80 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003358 | 14/06/2021 | 19745.87 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO ACDC PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PHILIPHS HD11 XE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003343 | 14/06/2021 | 988.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2021 | 95.00 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2021 | 180.00 | 00001999902475 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/06/2021 | 161.47 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2021 | 95.00 | 00068345801404 | JOSE JOAO DOS SANTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/06/2021 | 250.07 | 00058615440425 | LUCIA MARIA QUEIROGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005213573495 | MARIA JOSE FORTUNATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/06/2021 | 180.00 | 00004310354408 | FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2021 | 83.00 | 00068345283420 | CELHA DARLAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13062021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE TRANSFERIDA DO NACAP PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO RITA GADELHA POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2021 | 166.00 | 00040826619487 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE NuCLEO NACAP QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13062021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE TRANSFERIDA DO NACAP PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO RITA GADELHA POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2021 | 171.00 | 00040826619487 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESSAS COM ALIMENTACAO DESTINADA A ADOLESCENTE E ACOMPANHANTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13062021 CONDUZINDO A ADOLESCENTE QUE FOI TRANSFERIDA DO NACAP PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO RITA GADELHA POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003383 | 15/06/2021 | 115.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2021 | 138.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/06/2021 | 150.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA- MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13062021 CONDUZINDO INTERNOS DO NACAP POMBAL EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003380 | 15/06/2021 | 1525.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003359 | 15/06/2021 | 158.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003360 | 15/06/2021 | 1240.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003361 | 15/06/2021 | 339.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003362 | 15/06/2021 | 3450.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003363 | 15/06/2021 | 564.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003364 | 15/06/2021 | 182.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003365 | 15/06/2021 | 34.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003366 | 15/06/2021 | 309.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003367 | 15/06/2021 | 17186.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTRUTURACAO DAS UBS COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO DOS CIDADAOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003369 | 15/06/2021 | 290400.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA TABLET SAMSUNG GALAXY E MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA INFORMATIZACAO DAS UBS COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO DOS CIDADAOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO.A SERPAGO COM RECURSO DO PEC. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003370 | 15/06/2021 | 72.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADO AO CEODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003372 | 15/06/2021 | 16.72 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003373 | 15/06/2021 | 25.72 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003374 | 15/06/2021 | 11.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003375 | 15/06/2021 | 557.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003376 | 15/06/2021 | 88.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003377 | 15/06/2021 | 215.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003378 | 15/06/2021 | 41.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003386 | 15/06/2021 | 70.51 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003387 | 15/06/2021 | 383.07 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003388 | 15/06/2021 | 700.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003389 | 15/06/2021 | 1513.76 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003390 | 15/06/2021 | 245.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003391 | 15/06/2021 | 351.17 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003392 | 15/06/2021 | 922.53 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003393 | 15/06/2021 | 80.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO CEODESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO JANDUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/06/2021 | 879.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003396 | 15/06/2021 | 275.50 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003397 | 15/06/2021 | 203.10 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003398 | 15/06/2021 | 296.40 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003399 | 15/06/2021 | 2024.20 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003400 | 15/06/2021 | 78.40 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003401 | 15/06/2021 | 117.60 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003371 | 15/06/2021 | 7657.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0003402 | 15/06/2021 | 17746.36 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2021 | 6499.58 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SACOS SACOLAS E BOBINAS PLASTICA DESTINADOS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2021 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003419 | 16/06/2021 | 342.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE OLIVIA DE SOUSA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003417 | 16/06/2021 | 414.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003422 | 16/06/2021 | 633.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003423 | 16/06/2021 | 682.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003425 | 16/06/2021 | 650.88 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042020 | 0003408 | 16/06/2021 | 20340.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FINAL DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1.059.563-992018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REFERENTE AO CONVENIO 875711. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003429 | 16/06/2021 | 137.50 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENCILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/06/2021 | 218.80 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 16 E 17 PARA RECEBIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENTECES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/06/2021 | 448.20 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 16 DE JUNHO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000252020 | 0003409 | 16/06/2021 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE RONALDO MOURA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000252020 | 0003411 | 16/06/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ANTONIO GOMES DE SA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000252020 | 0003412 | 16/06/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ENGRACIA SANTANA CARNEIRO FORMIGA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2021 | 180.00 | 00000880006480 | SONIA MARIA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2021 | 200.00 | 00070065794494 | RAQUEL DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/06/2021 | 180.00 | 00009303873416 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/06/2021 | 80.67 | 00000877655430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/06/2021 | 180.00 | 00001929125429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/06/2021 | 150.15 | 00006578070443 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/06/2021 | 155.07 | 00005900294447 | EDINALVA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/06/2021 | 95.00 | 00004782612419 | CICERA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003427 | 16/06/2021 | 498.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003428 | 16/06/2021 | 336.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/06/2021 | 162.10 | 00008169712424 | NOELIA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/06/2021 | 179.52 | 00007546798450 | CICERO SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/06/2021 | 189.65 | 00006562693403 | MARIA PEREIRA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/06/2021 | 180.00 | 00008315161946 | THAISE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/06/2021 | 4290.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/06/2021 | 1771.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/06/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/06/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/06/2021 | 32128.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/06/2021 | 80.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE 15 UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DOMESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 16 E 17 PARA RECEBIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENTECES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/06/2021 | 12135.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/06/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/06/2021 | 38349.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/06/2021 | 6859.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/06/2021 | 132888.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/06/2021 | 12770.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/06/2021 | 89041.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003464 | 17/06/2021 | 1431.36 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003466 | 17/06/2021 | 1104.10 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003467 | 17/06/2021 | 125.81 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003468 | 17/06/2021 | 688.28 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003469 | 17/06/2021 | 117.25 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD III NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003470 | 17/06/2021 | 44.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003471 | 17/06/2021 | 18.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003475 | 17/06/2021 | 1785.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LAVADOURA AUTOMATICA NA F-120 PANASONIC DESTINADA AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/06/2021 | 18.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 28052021 A CIDADE SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/06/2021 | 150.02 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 28052021 E 31052021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/06/2021 | 280.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26052021 28052021 E 31052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/06/2021 | 215.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26052021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/06/2021 | 423.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28052021 E 31052021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/06/2021 | 87.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01062021 E 02062021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/06/2021 | 42.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01062021 E 02062021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/06/2021 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02062021 E 04062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/06/2021 | 195.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/06/2021 | 22.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 08062021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/06/2021 | 53.75 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02062021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/06/2021 | 130.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07062021 E 09062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/06/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 07062021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/06/2021 | 20.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 08062021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/06/2021 | 106.48 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08062021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/06/2021 | 200.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09062021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/06/2021 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/06/2021 | 53.44 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11062021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/06/2021 | 180.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14062021 E 16062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/06/2021 | 60.49 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15062021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/06/2021 | 180.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/06/2021 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17062021 A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/06/2021 | 135.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 14062021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/06/2021 | 626.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08062021 10062021 E 15062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/06/2021 | 21.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16062021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/06/2021 | 21.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 15062021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/06/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 11062021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/06/2021 | 80.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003510 | 17/06/2021 | 508.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/06/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/06/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/06/2021 | 40.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS A D III DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/06/2021 | 20.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/06/2021 | 112.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DOM PEDRO I PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/06/2021 | 53.01 | 00012065605413 | KAIQUE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR KAIQUE DA COSTA BARBOSA ACOMPANHANDO O PACIENTE ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/06/2021 | 5615.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/06/2021 | 32633.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/06/2021 | 540.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CORNEA E MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE JORDANIA ALVES CAMELIO FAUSTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/06/2021 | 364.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/06/2021 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SUADE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/06/2021 | 682.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SAUDE- CODIGO 2402 . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/06/2021 | 694.34 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 50185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/06/2021 | 454.66 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 50185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/06/2021 | 9221.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/06/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/06/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/06/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/06/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/06/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/06/2021 | 9397.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/06/2021 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/06/2021 | 9020.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/06/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/06/2021 | 48308.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/06/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA REFERENTE A INSPECAO NO VEICULO DE PLACA NQD-2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294103537000242963. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/06/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA REFERENTE A INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OEW-1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294103537000242955. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/06/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA REFERENTE A INSPECAO NO VEICULO DE PLACA NQK-4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 29410353700024463X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/06/2021 | 72508.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/06/2021 | 128196.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/06/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/06/2021 | 77718.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO . COMPETENCIA 052021 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/06/2021 | 161171.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MAIO2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/06/2021 | 2648.31 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/06/2021 | 703.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/06/2021 | 5896.80 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E FORRACAO EM 84 OITENTA E QUATRO CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/06/2021 | 4008.89 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801269-27.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/06/2021 | 1234.02 | 00005156634419 | DIEGO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR DIEGO DE SOUSA ALVES OAB-PB N 16.272 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0801686-77.2017.815.301 RPV TENDO COMO PROMOVENTE O SR. GUSTAVO NOBREGA GUEDES E PROMOVIDO O MUNICIPIO DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/06/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/06/2021 | 10.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003518 | 18/06/2021 | 5061.90 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/06/2021 | 200.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACCOES DO COVID-19 NAS UBSS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/06/2021 | 1751.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RESTAURACAO DE 04 QUATRO CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 05 CINCO CADEIRAS DO ODONTOLOGO PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/06/2021 | 757.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RESTAURACAO DE 02 DUAS CADEIRAS DO PAPAI PERTENCENTES A UBS VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003530 | 18/06/2021 | 173.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003531 | 18/06/2021 | 564.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003532 | 18/06/2021 | 684.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003533 | 18/06/2021 | 78.72 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003534 | 18/06/2021 | 182.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003535 | 18/06/2021 | 104.96 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/06/2021 | 161.43 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O ISEA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/06/2021 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/06/2021 | 25.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/06/2021 | 3500.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000282017 | 0003543 | 18/06/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000282017 | 0003544 | 18/06/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/06/2021 | 4270.95 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/06/2021 | 1502.74 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC. DEENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/06/2021 | 2613.22 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/06/2021 | 696.86 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/06/2021 | 696.86 | 00004418934499 | JOSELIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TSB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/06/2021 | 1463.19 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/06/2021 | 1463.19 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/06/2021 | 1463.19 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/06/2021 | 1463.19 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/06/2021 | 1463.19 | 00005232055461 | JAKELINE NERI DA COSTA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/06/2021 | 1463.19 | 00001406593400 | RENATA ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/06/2021 | 2372.75 | 00009178471486 | CISIA LARISSE FERREIRA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/06/2021 | 834.86 | 00003446330470 | DILMA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TECNICADE ENFERMAGEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/06/2021 | 1451.78 | 00007592428440 | DIEGO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/06/2021 | 774.28 | 00007050647438 | JUCILIA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/06/2021 | 442.91 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/06/2021 | 442.91 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/06/2021 | 442.91 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/06/2021 | 442.91 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/06/2021 | 442.91 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/06/2021 | 442.91 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/06/2021 | 442.91 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/06/2021 | 442.91 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/06/2021 | 442.91 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/06/2021 | 442.91 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/06/2021 | 442.91 | 00013065482410 | CAMILA ALENCAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/06/2021 | 4270.95 | 00004556620457 | ROBERTA KARIMA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/06/2021 | 1265.47 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/06/2021 | 1502.74 | 00008433139436 | GESSYKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.DEENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/06/2021 | 2613.22 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS-CEO. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/06/2021 | 1393.72 | 00009482681401 | VALERIA SOARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00006323289407 | MARIA ELIENA MOURA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/06/2021 | 1097.79 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. AGENTECOMUNITARIO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/06/2021 | 570.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CANETA DE ALTA ROTACAO DESTINADAS AS UBSSDESTE MUNICIPO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/06/2021 | 2435.31 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003549 | 18/06/2021 | 59292.76 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - LOTE II DA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME CONTRATO 3222020. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003524 | 18/06/2021 | 18.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003525 | 18/06/2021 | 18.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003526 | 18/06/2021 | 9.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/06/2021 | 180.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/06/2021 | 128.71 | 00071167500458 | VITORIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003613 | 21/06/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003614 | 21/06/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003615 | 21/06/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003616 | 21/06/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003617 | 21/06/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/06/2021 | 346.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/06/2021 | 300.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A SRA. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MORAIS PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESSOA. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003713 | 21/06/2021 | 98.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003715 | 21/06/2021 | 122.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003720 | 21/06/2021 | 103.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003722 | 21/06/2021 | 103.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003725 | 21/06/2021 | 86.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/06/2021 | 99989.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/06/2021 | 77291.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/06/2021 | 7277.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003619 | 21/06/2021 | 393.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/06/2021 | 23294.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/06/2021 | 684.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/06/2021 | 92765.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003682 | 21/06/2021 | 466.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003684 | 21/06/2021 | 494.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/06/2021 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 21 E 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/06/2021 | 132.80 | 00006562696429 | CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/06/2021 | 18044.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/06/2021 | 21055.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/06/2021 | 6966.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/06/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/06/2021 | 2470.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/06/2021 | 10537.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003618 | 21/06/2021 | 29.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/06/2021 | 18049.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003623 | 21/06/2021 | 4291.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003624 | 21/06/2021 | 3312.81 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/06/2021 | 474.55 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/06/2021 | 290.35 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003629 | 21/06/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003630 | 21/06/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003633 | 21/06/2021 | 73.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003634 | 21/06/2021 | 213.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003635 | 21/06/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003636 | 21/06/2021 | 708.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003637 | 21/06/2021 | 39.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILTACAODESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Inexigível | 000172021 | 0003639 | 21/06/2021 | 1070.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003640 | 21/06/2021 | 274.13 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003641 | 21/06/2021 | 234.36 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003642 | 21/06/2021 | 101.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003643 | 21/06/2021 | 86.73 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003645 | 21/06/2021 | 600.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003646 | 21/06/2021 | 422.59 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/06/2021 | 5850.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE COVIDDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/06/2021 | 50673.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/06/2021 | 70396.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/06/2021 | 1910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/06/2021 | 49533.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/06/2021 | 65879.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/06/2021 | 155347.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/06/2021 | 105628.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/06/2021 | 14771.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/06/2021 | 17842.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/06/2021 | 81440.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/06/2021 | 4920.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/06/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/06/2021 | 21816.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/06/2021 | 3700.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2021 | 15140.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/06/2021 | 6725.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/06/2021 | 10102.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/06/2021 | 2954.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/06/2021 | 127717.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/06/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/06/2021 | 40848.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/06/2021 | 136464.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/06/2021 | 25601.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/06/2021 | 50538.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/06/2021 | 37088.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/06/2021 | 42334.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/06/2021 | 4410.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/06/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/06/2021 | 8986.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/06/2021 | 4050.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/06/2021 | 166.97 | 00008606149489 | ANDREIA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC. ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/06/2021 | 154.85 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/06/2021 | 139.38 | 00007239997405 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/06/2021 | 139.38 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/06/2021 | 139.38 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/06/2021 | 139.38 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/06/2021 | 139.38 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/06/2021 | 139.38 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/06/2021 | 139.38 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/06/2021 | 4270.95 | 00001102037559 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/06/2021 | 1502.74 | 00006409561490 | RIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC. ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/06/2021 | 2613.22 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/06/2021 | 1393.72 | 00008370104460 | ANNA LORENA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00087322102487 | ALANIA MARIA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/06/2021 | 4270.95 | 00009416386421 | REBECA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/06/2021 | 1265.47 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDCA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/06/2021 | 1502.74 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/06/2021 | 2613.22 | 00005240637458 | HELGA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2021 | 1393.72 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00011686366477 | ANNA KELLITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/06/2021 | 1254.39 | 00006353165447 | PAULO ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/06/2021 | 4270.95 | 00005586964490 | MARIANA QUEIROGA DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/06/2021 | 1265.47 | 00006142793308 | MARIANA DOS SANTOS ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/06/2021 | 1502.74 | 00007136908442 | ALBERLANIO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/06/2021 | 2613.22 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/06/2021 | 1393.72 | 00009552094470 | MARIA CLARICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/06/2021 | 1755.83 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/06/2021 | 1755.83 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/06/2021 | 1755.83 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/06/2021 | 1755.83 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/06/2021 | 1755.83 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/06/2021 | 4270.95 | 00003183196409 | FABIOLA QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/06/2021 | 1502.74 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/06/2021 | 2613.22 | 00007398439407 | RAULISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/06/2021 | 1393.72 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/06/2021 | 877.92 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/06/2021 | 877.92 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/06/2021 | 877.92 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/06/2021 | 877.92 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/06/2021 | 877.92 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/06/2021 | 877.92 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/06/2021 | 877.92 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/06/2021 | 877.92 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/06/2021 | 877.92 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/06/2021 | 877.92 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003749 | 21/06/2021 | 1048.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M 07M E 1M DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003750 | 21/06/2021 | 1380.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 07M DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003751 | 21/06/2021 | 3920.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M 07M E 1M DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003752 | 21/06/2021 | 1176.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M 07M E 1M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003754 | 21/06/2021 | 354.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003755 | 21/06/2021 | 19.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MEHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003756 | 21/06/2021 | 1069.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003757 | 21/06/2021 | 204.81 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003758 | 21/06/2021 | 189.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003759 | 21/06/2021 | 26.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003761 | 21/06/2021 | 351.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003764 | 21/06/2021 | 149.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/06/2021 | 22074.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/06/2021 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 21E 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/06/2021 | 236.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O VEICULO S-10 PLACA OFX-6D04 PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003739 | 21/06/2021 | 7488.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/06/2021 | 1591.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/06/2021 | 7932.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/06/2021 | 123876.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/06/2021 | 216497.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/06/2021 | 299332.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/06/2021 | 24157.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/06/2021 | 14030.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/06/2021 | 46109.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/06/2021 | 73822.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/06/2021 | 17538.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/06/2021 | 5547.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/06/2021 | 38778.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/06/2021 | 13683.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/06/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003620 | 21/06/2021 | 17048.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003621 | 21/06/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003622 | 21/06/2021 | 137.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/06/2021 | 36305.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/06/2021 | 18002.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/06/2021 | 8606.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/06/2021 | 5944.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/06/2021 | 5951.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/06/2021 | 9214.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003762 | 21/06/2021 | 368.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003765 | 22/06/2021 | 149.58 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/06/2021 | 10401.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/06/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE UMA PRACA PUBLICA COM CONSTRUCAO DE EDIFICACAO CENTRAL COM BOXES DE VENDAS DE PRODUTOS NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 14348736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/06/2021 | 870.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NA PACIENTE RAQUEL BANDEIRA ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/06/2021 | 11542.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/06/2021 | 70909.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/06/2021 | 76848.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/06/2021 | 3688.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003766 | 22/06/2021 | 206.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003768 | 22/06/2021 | 73.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003769 | 22/06/2021 | 170.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/06/2021 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MAGDALIA EDITE FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/06/2021 | 3990.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/06/2021 | 4270.95 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/06/2021 | 1406.07 | 00010232657459 | FRANCISCA VITORIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/06/2021 | 1669.71 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/06/2021 | 2903.57 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/06/2021 | 1548.57 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/06/2021 | 1950.93 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/06/2021 | 1950.93 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/06/2021 | 190.93 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/06/2021 | 1950.93 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/06/2021 | 1950.93 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/06/2021 | 8979.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/06/2021 | 14715.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/06/2021 | 42540.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/06/2021 | 10004.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADO ESPECIAL DA SECRETARIA MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/06/2021 | 6195.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/06/2021 | 17337.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/06/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/06/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/06/2021 | 36.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/06/2021 | 650.00 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS PARA PODAGEM BEM COMO CONSERTOS DE ESCADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/06/2021 | 1860.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/06/2021 | 9291.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/06/2021 | 1500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/06/2021 | 8138.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/06/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/06/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/06/2021 | 4041.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/06/2021 | 6583.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/06/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/06/2021 | 19128.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/06/2021 | 4420.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/06/2021 | 3950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/06/2021 | 17089.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/06/2021 | 5490.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/06/2021 | 3654.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE-NACAPVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERALDESTINADA AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO2021.CONFORME CONTRATO 2502020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/06/2021 | 152.00 | 00008291125457 | RONAWAY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/06/2021 | 180.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/06/2021 | 180.00 | 00010054907403 | LUANA FARIAS GALDINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/06/2021 | 180.00 | 00008076072409 | JUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/06/2021 | 95.00 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/06/2021 | 95.00 | 00005547382442 | FRANCISCA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/06/2021 | 169.13 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/06/2021 | 180.00 | 00004405808465 | FABIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/06/2021 | 180.00 | 00071394510446 | DAMIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003924 | 25/06/2021 | 70000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/06/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO PERIODICA NA ROCADEIRA MOTOSSERRA CHASSI HAPT-1023399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/06/2021 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO PERIODICA NA ROCADEIRA MOTOSSERRA CHASSI HAPT-1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/06/2021 | 4270.95 | 00004554049418 | ANA VALERIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/06/2021 | 1265.47 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MEDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/06/2021 | 1502.74 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/06/2021 | 2613.22 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/06/2021 | 1393.72 | 00008261916499 | LUANA LANE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00005441649461 | MARIA DA GUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/06/2021 | 949.09 | 00007483063408 | PRISCILA MIKAELLY FERANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/06/2021 | 333.94 | 00006169825421 | CARLA MONIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/06/2021 | 580.70 | 00025547257800 | VERA LUCIA AMTDSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/06/2021 | 232.28 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/06/2021 | 177.16 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/06/2021 | 177.16 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/06/2021 | 177.16 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/06/2021 | 177.16 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/06/2021 | 177.16 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/06/2021 | 177.16 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/06/2021 | 177.16 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/06/2021 | 177.16 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/06/2021 | 177.16 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/06/2021 | 177.16 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/06/2021 | 177.16 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-ESPECIAL PSF DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/06/2021 | 4270.95 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/06/2021 | 1502.74 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/06/2021 | 2613.22 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/06/2021 | 2613.22 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/06/2021 | 1393.72 | 00025158465487 | INALDA SHAILLAH TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00003836744414 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/06/2021 | 1755.83 | 00001512106402 | MERCIA MARIA DA SIVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/06/2021 | 2953.04 | 00008835388490 | FOPAG DOS PRO-TEMP DO NASF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. PSICOLOGA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/06/2021 | 2953.04 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. NUTRICIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/06/2021 | 2953.04 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/06/2021 | 2953.04 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/06/2021 | 2953.04 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ED.FISICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/06/2021 | 2953.04 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASSIT.SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/06/2021 | 590.50 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/06/2021 | 295.25 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/06/2021 | 590.50 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/06/2021 | 295.25 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/06/2021 | 442.05 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/06/2021 | 738.95 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/06/2021 | 975.00 | 13103880000173 | MEDCOMEX COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO MINDRAY PM50PM60DESTINADO AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/06/2021 | 708.72 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. PSICOLOGA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/06/2021 | 708.72 | 00009656826418 | IZABELA LETICIA WANDERLEY DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. NUTRICIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/06/2021 | 708.72 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/06/2021 | 708.72 | 00028393279453 | LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. FISIOTERAPEUTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/06/2021 | 708.72 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. EDUCADOR FISICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/06/2021 | 3933.88 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/06/2021 | 1119.04 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/06/2021 | 612.21 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/06/2021 | 3429.16 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENF.APOIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/06/2021 | 2018.48 | 00007044945406 | KERVY TAFFAREL LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. DIGITADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/06/2021 | 1964.00 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENF.APOIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/06/2021 | 2018.48 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/06/2021 | 2018.48 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/06/2021 | 2018.48 | 00008897305474 | PEDRO HENRIQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. DIGITADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/06/2021 | 2018.48 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/06/2021 | 1353.20 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. MOTORISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/06/2021 | 2018.48 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENF.APOIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/06/2021 | 834.84 | 00000004534476 | MARIA APARECIDA UTRIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. TEC.ENF.APOIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/06/2021 | 1479.40 | 00009861908455 | LIZANDRA DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00028527745852 | MIRIAN MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00010004328400 | AYRTON HIAGO DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00009108473471 | AFONSO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00003525962444 | JOSELIA MOURA BERNARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00008371556497 | ANDERSON YURI DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/06/2021 | 1479.42 | 00006274516409 | MARIA DAIANE AMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. RECEPCIONISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/06/2021 | 639.36 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/06/2021 | 639.36 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/06/2021 | 639.36 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/06/2021 | 639.36 | 00010935753443 | ANDERSON YURI BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/06/2021 | 639.36 | 00071426760434 | HILDEVALDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/06/2021 | 639.36 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/06/2021 | 639.36 | 00002643136748 | WALDICK BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/06/2021 | 639.36 | 00048429813420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/06/2021 | 639.36 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/06/2021 | 639.36 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/06/2021 | 639.36 | 00004192089416 | ADELSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/06/2021 | 639.36 | 00004557874410 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/06/2021 | 639.36 | 00064577767449 | EDILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. GUARDAMUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/06/2021 | 639.36 | 00008625849490 | PATRICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/06/2021 | 639.36 | 00007309730429 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/06/2021 | 639.36 | 00007319589427 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/06/2021 | 639.36 | 00005892811433 | LINDOVANIA ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/06/2021 | 639.36 | 00008761834459 | EDILANIA MARCOLINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/06/2021 | 639.36 | 00005271853454 | LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/06/2021 | 639.36 | 00006555073454 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/06/2021 | 639.36 | 00009495555418 | LUCELIA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/06/2021 | 639.36 | 00043732496449 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/06/2021 | 639.36 | 00006067532492 | FRANCISCA SAFIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/06/2021 | 4745.50 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ENFERMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/06/2021 | 639.36 | 00004399348429 | JANAILDA DE ASSIS FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/06/2021 | 639.36 | 00005716623409 | SUCY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/06/2021 | 639.36 | 00004089679435 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESPECIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/06/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSUTA OFTALMOLOGIICA DO PACIENTE FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA DR AUDIVA DR.DIOGO REALIZADO NA PACIENTE THATIANE DE ARAUJO COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/06/2021 | 380.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003935 | 28/06/2021 | 4855.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003936 | 28/06/2021 | 231.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003937 | 28/06/2021 | 3360.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/06/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 0032017CONTRATO N. 0062017 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/06/2021 | 1760.00 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ACS.COMPLEMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/06/2021 | 25.00 | 00005173143479 | LEYDIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003957 | 28/06/2021 | 18869.43 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003958 | 28/06/2021 | 12338.26 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/06/2021 | 299.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/06/2021 | 1174.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/06/2021 | 149.50 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/06/2021 | 149.50 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/06/2021 | 74.75 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/06/2021 | 74.75 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/06/2021 | 299.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/06/2021 | 149.50 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003968 | 28/06/2021 | 3276.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOSDESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003969 | 28/06/2021 | 1302.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003970 | 28/06/2021 | 9.84 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003971 | 28/06/2021 | 25.94 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003972 | 28/06/2021 | 1613.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003973 | 28/06/2021 | 86.23 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003974 | 28/06/2021 | 236.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003975 | 28/06/2021 | 9395.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003976 | 28/06/2021 | 23720.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA POWREREST 1000 BIVOLT T 6T SAIDA 115V E UPS PROFISSIONA 1800 2BS2BA UNVERSAL BIVOLT AUTO 8T SAIDA 115V E 220VUSB INTELIG PARA INFORMATIZACAO DAS UBS COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO DOS CIDADAOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO PEC. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003939 | 28/06/2021 | 45.48 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/06/2021 | 139.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/06/2021 | 16222.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SER OFERECIDO PELO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0003934 | 28/06/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/06/2021 | 161.61 | 00085482722449 | FRANCISCA GENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/06/2021 | 137.85 | 00006785341442 | ZULEIDE DOS SANTOS SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/06/2021 | 180.00 | 00009478351486 | VANUZA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/06/2021 | 204.32 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070685561402 | MARIA DAS DORES SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/06/2021 | 180.00 | 00006563249450 | MARCIA RAQUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/06/2021 | 180.00 | 00007547208452 | MARCELO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/06/2021 | 174.34 | 00007647954490 | LARISSA RAWENNIA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/06/2021 | 95.00 | 00091080118420 | DIOLINA BELA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/06/2021 | 102.07 | 00010867588705 | JUCILENE DA COSTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/06/2021 | 95.00 | 00014426510406 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/06/2021 | 210.00 | 00004025887460 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/06/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2021 | 95.00 | 00008073454408 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2021 | 180.00 | 00000743401409 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2021 | 125.51 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2021 | 95.00 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2021 | 180.00 | 00006587990452 | APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2021 | 613.09 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2021 | 180.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE UMA TESOURA PODAGEM E UM GANCHO PARA RECOLHOR PODAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2021 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DE ORBITASREALIZADO NA PACIENTE MARIA DE JESUS LINHARES SANTANA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003978 | 30/06/2021 | 1302.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2021 | 147.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003980 | 30/06/2021 | 6050.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003981 | 30/06/2021 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR DE 12000 BTUS PERTENCENTES A POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003982 | 30/06/2021 | 43.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR DE 9000 BTUS PERTENCENTES AS UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003983 | 30/06/2021 | 43.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR DE 9000 BTUS PERTENCENTES AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003984 | 30/06/2021 | 93.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR DE 9000 BTUS PERTENCENTES AS UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2021 | 997.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003997 | 30/06/2021 | 8077.60 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003998 | 30/06/2021 | 2300.00 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2021 | 2478.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS RATIFICACAO RETIFICACAO E AVISOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FATURA 907122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2021 | 29290.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 1960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004225250490 | RALIA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEuROLOGISTA DR. CLAUDIA REALIZADO NA PACIENTE RALIA MARIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/07/2021 | 4620.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO2021. CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO 2612018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/07/2021 | 500.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO PINTURAS EM SERIGRAFIA NAS EMBALAGENS SACOS PARA CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600781 N DO PROCESSO 0802789-17.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ORENILDO MOURA LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600780 N DO PROCESSO 0801479-44.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA PIRES DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600783 N DO PROCESSO 0802477-41.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA MARIA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600782 N DO PROCESSO 0802108-52.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO IVO ELIZEU DE ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600784 N DO PROCESSO 0802578-78.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE URTIGA DE QUEIROGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/07/2021 | 600.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACOES DE AUDIO E VIDEO NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES NAS CRECHES IVANIL SALGADO BANDEIRA E MARGARIDA PEREREIRA DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/07/2021 | 254.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004000 | 01/07/2021 | 2345.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004001 | 01/07/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/07/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/07/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/07/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/07/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/07/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/07/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/07/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/07/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/07/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/07/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/07/2021 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/07/2021 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/07/2021 | 128.70 | 00008608540436 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/07/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/07/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/07/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/07/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/07/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/07/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/07/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/07/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/07/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/07/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/07/2021 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/07/2021 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/07/2021 | 128.70 | 00000121945499 | HOSANA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/07/2021 | 3610.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 20 VINTE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/07/2021 | 369.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A BELEMPA DESTINADA PARA DOACAO A DOUGLAS CARVALHO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/07/2021 | 162.56 | 00075034697572 | ADAILTON SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004055 | 02/07/2021 | 459.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 1UMA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS E 1UMA MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS INSTALADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/07/2021 | 164.69 | 00070597788456 | MARIA EDIVANIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/07/2021 | 95.00 | 00010799493481 | LIDIMARA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/07/2021 | 200.00 | 00071560236400 | JESSICA RAYANE MIRANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/07/2021 | 200.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/07/2021 | 250.00 | 00060251255468 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA GUEDES DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/07/2021 | 250.00 | 00003867271470 | RITA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ARANILDES BARBOSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/07/2021 | 250.00 | 00072671475420 | FRANCISCA MAMEDE DA COSTA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALZENIRA LIMA SALDANHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/07/2021 | 250.00 | 00002466971488 | HILDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSUE FARIAS PAIXAO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/07/2021 | 250.00 | 00028802128472 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/07/2021 | 250.00 | 00007639507421 | THIAGO FONTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CINTIA FERNANDES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/07/2021 | 300.00 | 00001230730494 | ANTONIA TEREZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/07/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/07/2021 | 200.00 | 00066518288434 | MARIA DE FATIMA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SABRINA KELY DOS SANTOS BATISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/07/2021 | 300.00 | 00070596908407 | KEVIA FELIX LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CLAUDIENE MOURA DE QUEIROGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/07/2021 | 200.00 | 00002362833402 | JOSE ADEILTON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA CLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/07/2021 | 250.00 | 00006769637499 | TIAGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/07/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/07/2021 | 156.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 28299-5. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/07/2021 | 250.00 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARCK DE ASSIS FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/07/2021 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/07/2021 | 100.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 22062021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004057 | 02/07/2021 | 501.14 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0319 BEM COMO ROCADEIRAS E MOTOSERRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/07/2021 | 13650.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPADESTE MUNICIPIO.PARA O COMBTE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004043 | 02/07/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000302021 | 0004065 | 02/07/2021 | 41020.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DE POMBAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000302021 | 0004069 | 02/07/2021 | 2930.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RUFINOS BARBOSA E DANIEL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004078 | 02/07/2021 | 8520.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004080 | 02/07/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO SITIO RIACHO DE PEDRA SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO CAPAO SITIO LAJES SITIO MAE D'AGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/07/2021 | 206.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004085 | 02/07/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004086 | 02/07/2021 | 468.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004087 | 02/07/2021 | 1440.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004091 | 02/07/2021 | 8619.96 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/07/2021 | 65.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600793 N DO PROCESSO 0802981-81.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA CELIA ALVES JANUARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600794 N DO PROCESSO 0802481-78.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO FERREIRA DE FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600795 N DO PROCESSO 0802491-25.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO FERREIRA DE FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600796 N DO PROCESSO 0802449-73.2020.815.301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO EMANUEL TARCISIO DO REGO FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600797 N DO PROCESSO 0802869-78.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO VALDEMAR PEREIRA DE SALES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600798 N DO PROCESSO 0802219-31.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO AUREA DE ALMEIDA RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600799 N DO PROCESSO 0802229-75.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO CELIA LIMA DE MEDEIROS GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600800 N DO PROCESSO 0802064-33.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600801 N DO PROCESSO 0802038-25.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA ECILHA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/07/2021 | 61.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600802 N DO PROCESSO 0802952-31.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE HELDIR ALVES DE ASSIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004056 | 02/07/2021 | 42.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/07/2021 | 355.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 22062021 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/07/2021 | 360.00 | 00003212081457 | RAIMUNDO PACIFICO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO PACIFICO DE SOUSA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/07/2021 | 380.00 | 00011422107400 | JOSELAINE OVIDIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE DA SILVA OVIDIO ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00001732761485 | CELIENE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE TODOS OS GENES PARA SUA FILHA MENOR MARIA VALENTYNA ANDRE DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00018417995803 | JURACI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TOMOGRAFIA DE TORAX E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JURACI DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/07/2021 | 234.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO VITAMINICO PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/07/2021 | 360.14 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 02 DUAS ATAS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/07/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/07/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/07/2021 | 950.86 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/07/2021 | 431.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA BRASILIA-DF A POMBAL-PB DESTINADA PARA DOACAO A LORENA LARISSA GOMES FERNANDES POR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2021 | 9600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS.REFERNTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/07/2021 | 111.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DETRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/07/2021 | 442.05 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/07/2021 | 738.95 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/07/2021 | 590.50 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/07/2021 | 295.25 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/07/2021 | 295.25 | 17332134000102 | 17332134000102 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004107 | 05/07/2021 | 475.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004108 | 05/07/2021 | 3440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004109 | 05/07/2021 | 504.62 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004099 | 05/07/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0004101 | 05/07/2021 | 50100.69 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE DRENAGEM DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS GALERIA E TRAVESSIAS TR 03 E TR 06 NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO LOTE II. NESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/07/2021 | 50.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA DOACAO AO SR. ANDRE DA SILVA COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/07/2021 | 50.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA DOACAO AO SR. JOSINALDO BRITO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/07/2021 | 1520.00 | 06640130000175 | PETRAL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TUBO PATENTE 265MM DESTINADO A PRODUZIR SUPORTE PARA LUMINARIAS DE LED NA PRACA GETULIO VARGAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/07/2021 | 1479.40 | 00006602721488 | JERUZA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. COORDENADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/07/2021 | 1210.56 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/07/2021 | 1210.56 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/07/2021 | 1210.56 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/07/2021 | 1210.56 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/07/2021 | 951.00 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/07/2021 | 2086.20 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/07/2021 | 2086.20 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/07/2021 | 2086.20 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/07/2021 | 2086.20 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/07/2021 | 408.00 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004122 | 06/07/2021 | 1830.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/07/2021 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE KAISA BRITO LOPES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004132 | 06/07/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004133 | 06/07/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004134 | 06/07/2021 | 43.13 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004135 | 06/07/2021 | 220.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004136 | 06/07/2021 | 68.70 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004137 | 06/07/2021 | 123.98 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004139 | 06/07/2021 | 101.76 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004141 | 06/07/2021 | 70.42 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004143 | 06/07/2021 | 113.60 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004145 | 06/07/2021 | 466.60 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004146 | 06/07/2021 | 648.30 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004123 | 06/07/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18MAIO A 17JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/07/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE ADJUDICACAO DE UM TERRENO DENOMINADO ACUDES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 120 HECTARES N DOCUMENTO 00004228265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/07/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE ADJUDICACAO DE UM TERRENO DENOMINADO ACUDES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 115186 HECTARES N DOCUMENTO 00004228258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE AO REGISTRO DE ADJUDICACAO DE UM TERRENO DENOMINADO ACUDES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 120 HECTARES N DOCUMENTO 00004228264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE AO REGISTRO DE ADJUDICACAO DE UM TERRENO DENOMINADO ACUDES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 115186 HECTARES N DOCUMENTO 00004228259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/07/2021 | 4000.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE HERNIORRAFIA INGUAL MAIS LAPAROTOMIA EXPLORADORA PARA JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/07/2021 | 250.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR. ALEXANDRE ANDRADDE UROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE AVELINO DUARTE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/07/2021 | 150.00 | 00025438706875 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL-PB A JUAZEIRO-CE PARA MARIA DE FATIMA DINIZ NATURAL DE POMBALPB NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VISITAR PARENTE ENFERMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004147 | 07/07/2021 | 177.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECRAGA DE GAS DE AR DE 30000 BTUS PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004150 | 07/07/2021 | 225.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004151 | 07/07/2021 | 117.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004152 | 07/07/2021 | 1580.09 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004153 | 07/07/2021 | 334.08 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004154 | 07/07/2021 | 3870.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004155 | 07/07/2021 | 990.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004160 | 07/07/2021 | 1097.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004161 | 07/07/2021 | 5102.92 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004162 | 07/07/2021 | 4327.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004163 | 07/07/2021 | 4296.67 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004164 | 07/07/2021 | 15599.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004165 | 07/07/2021 | 2354.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE E VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/07/2021 | 760.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ALAVANCAS DE FERRO E GANCHO PARA RECOLHER PODAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/07/2021 | 944.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/07/2021 | 201.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062021 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/07/2021 | 1411.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004178 | 08/07/2021 | 35.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2021 | 3056.20 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 259 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS RETIRO CAICARA DE BAIXO SANTA MARIA ALMAS BAMBURRAL BARRA SAO JOAO I FLORES MAE D'AGUA E OUTRASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004214 | 08/07/2021 | 17.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042020 | 0004177 | 08/07/2021 | 82156.03 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1.059.560-332018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REFERENTE AO CONVENIO 875709. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004207 | 08/07/2021 | 97.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/07/2021 | 331.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/07/2021 | 443.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/07/2021 | 249.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/07/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 FIRMADO ENTRE O COEGEMASPB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBAL PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004186 | 08/07/2021 | 5819.88 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO2021 . CONFORME CONTRATO 3672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/07/2021 | 141.39 | 00016714551770 | GABRIELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2021 | 200.00 | 00011691528480 | JAIANE ROAMA DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/07/2021 | 200.00 | 00078091918100 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/07/2021 | 95.00 | 00097735752415 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/07/2021 | 151.73 | 00008079426422 | SUELY SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/07/2021 | 95.00 | 00029798387805 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2021 | 95.00 | 00007680811490 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/07/2021 | 157.36 | 00005761583488 | FRANCISCA LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/07/2021 | 170.32 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2021 | 200.00 | 00000889732477 | MARIA FRANCELIA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/07/2021 | 154.98 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/07/2021 | 104.39 | 00027659775855 | FRANCISCA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/07/2021 | 157.12 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/07/2021 | 180.00 | 00005835047444 | AVANI MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007471773413 | EDILEUZA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/07/2021 | 180.00 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/07/2021 | 95.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/07/2021 | 103.67 | 00091064040497 | ANTONIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004169 | 08/07/2021 | 327.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVIDDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004171 | 08/07/2021 | 195.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTILDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004172 | 08/07/2021 | 617.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004173 | 08/07/2021 | 699.79 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004174 | 08/07/2021 | 623.85 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004175 | 08/07/2021 | 438.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/07/2021 | 105.00 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DETRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004208 | 08/07/2021 | 2392.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004210 | 08/07/2021 | 1798.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004211 | 08/07/2021 | 7050.00 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004212 | 08/07/2021 | 490.00 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600832 N DO PROCESSO 0803001-72.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO NACY MOURA DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004187 | 08/07/2021 | 364.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004170 | 08/07/2021 | 300.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004189 | 08/07/2021 | 2067.18 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/07/2021 | 160.00 | 00001813422435 | ELIZAMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADO NA PACIENTE ELIZANA DA SILVA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004181 | 08/07/2021 | 275.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004219 | 09/07/2021 | 1076.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979QSE-8989 QFA-6D41QSH-4425 E QSF-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00004306179419 | LUCIENE PAULINO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE LUCIENE PAULIO FREIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/07/2021 | 536.00 | 00006681261400 | MAYRA KATERYNE DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FORTALEZA-CE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SARA PARA SEU FILHO PEDRO FORTUNATO LIMA DA SILVA ENCAMINHADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004229 | 09/07/2021 | 4789.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6827 QSB-6837QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/07/2021 | 40.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR - SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO ALO08 160 - 9XEF REFERENTE A QUADRA DO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/07/2021 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 RBF 1 ANO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/07/2021 | 630.68 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO QUE FOI DOADO A EMPRESA GUARAVES E ESTA RETORNANDO A PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004231673. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO QUE FOI DOADO A EMPRESA GUARAVES E ESTARETORNANDO A PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004231674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Inexigível | 000172021 | 0004223 | 09/07/2021 | 1070.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004226 | 09/07/2021 | 5758.97 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 E OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004228 | 09/07/2021 | 1072.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004247 | 09/07/2021 | 267.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004248 | 09/07/2021 | 142.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004249 | 09/07/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004251 | 09/07/2021 | 231.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004255 | 09/07/2021 | 80.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004256 | 09/07/2021 | 80.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004258 | 09/07/2021 | 8.46 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/07/2021 | 180.00 | 00003992143481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/07/2021 | 250.00 | 00001806245477 | RAQUEL ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/07/2021 | 180.00 | 00008752442462 | ALANA VANESSA LEITE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/07/2021 | 172.01 | 00004406023437 | JOSEFA RITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007316785403 | JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006566248412 | JAILMA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/07/2021 | 95.00 | 00005981505443 | ALDENI URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/07/2021 | 173.26 | 00012052156461 | RAIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/07/2021 | 179.48 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/07/2021 | 171.60 | 00060175478449 | MARIA ELIETE VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/07/2021 | 232.92 | 00008268359455 | JACYARA MABEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/07/2021 | 180.00 | 00050471902420 | JOSE NILTON DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/07/2021 | 175.80 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/07/2021 | 120.74 | 00009823943494 | CRISTIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/07/2021 | 120.35 | 00022441056875 | CINTIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/07/2021 | 116.59 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/07/2021 | 139.74 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/07/2021 | 150.00 | 00007786245448 | FERNANDA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/07/2021 | 241.77 | 00004258214477 | FRACIMARIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/07/2021 | 180.00 | 00001815835427 | ELISANGELA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004217 | 09/07/2021 | 45870.13 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004218 | 09/07/2021 | 23168.79 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/07/2021 | 2725.80 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 231 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS JUA ACUDES ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES CACHOEIRA MAE D'AGUA AREAL OLHO D'AGUAMONTE ALEGRE ASSENTAMENTO SANTA MONICA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/07/2021 | 300.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PLATAFORMA MOVEL AUTO SOCORRO PARA O TRANSPORTE DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-4845 DO MATADOURO PUBLICO NA BR-427 PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004215 | 09/07/2021 | 792.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004220 | 09/07/2021 | 44.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/07/2021 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13072021 PARA LEVAR O MOTOR DA RETROESCAVADEIRA PARA RETIFICA BEM COMO DIA 14072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO IRA LEVAR PECAS DO CABECOTE DO MOTOR DA S10 VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004301 | 12/07/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/07/2021 | 37.23 | 00093138881491 | FRANCISCO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004293 | 12/07/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004295 | 12/07/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004296 | 12/07/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004297 | 12/07/2021 | 397.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004298 | 12/07/2021 | 238.20 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/07/2021 | 162.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4117 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/07/2021 | 162.00 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4118 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/07/2021 | 162.00 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4119 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/07/2021 | 162.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4120 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004264 | 12/07/2021 | 45.68 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004265 | 12/07/2021 | 175.55 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004266 | 12/07/2021 | 246.06 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004267 | 12/07/2021 | 178.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004268 | 12/07/2021 | 178.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004269 | 12/07/2021 | 409.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004270 | 12/07/2021 | 845.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004271 | 12/07/2021 | 1085.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004272 | 12/07/2021 | 747.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004274 | 12/07/2021 | 2992.32 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES EM GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004275 | 12/07/2021 | 1299.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004277 | 12/07/2021 | 339.34 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004278 | 12/07/2021 | 560.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004279 | 12/07/2021 | 695.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004280 | 12/07/2021 | 595.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004281 | 12/07/2021 | 630.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004285 | 12/07/2021 | 13990.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE CARRO PCURATIVO INOX COMPLETO ESCADA COM DOIS DEGRAUS MESA AUXILIAR INXO CROD MESA DE MAYO INOX E SUPORTE PSORO DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004286 | 12/07/2021 | 485.93 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/07/2021 | 183.58 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/07/2021 | 150.01 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 21062021 E 25062021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/07/2021 | 80.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17062021 E 22062021 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/07/2021 | 24.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22062021 A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/07/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18062021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/07/2021 | 330.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1806202121062021 23062021 E 25062021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/07/2021 | 21553.39 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA UPADESTE MUNICIPIO. PARA TRATAMENTO COADJUVANTE DE COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004302 | 12/07/2021 | 476.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004303 | 12/07/2021 | 952.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004304 | 12/07/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004305 | 12/07/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004306 | 12/07/2021 | 476.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004307 | 12/07/2021 | 1588.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004310 | 12/07/2021 | 16.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004311 | 12/07/2021 | 210.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SWITCH 08PGIGABIT DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004276 | 12/07/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2021 | 4200.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE EVISCERACAO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LACERDA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2021 | 1700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE CALAZIO REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS MARINHO MENDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/07/2021 | 202.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.21194.9232171-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/07/2021 | 202.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.21194.9231045-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004287 | 12/07/2021 | 3655.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0004300 | 12/07/2021 | 2937.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/07/2021 | 1284.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/07/2021 | 7538.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004368 | 13/07/2021 | 20030.87 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004371 | 13/07/2021 | 1443.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/07/2021 | 283.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/07/2021 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 1415 E 16JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0004386 | 13/07/2021 | 1170.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/07/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 28062021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2021 | 105.87 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23062021 E 29062021 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/07/2021 | 170.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 2806 3006 E E 02072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/07/2021 | 21.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30062021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2021 | 24.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/07/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 05072021 E 09072021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/07/2021 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0507 0707 E 09072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/07/2021 | 21.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08072021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2021 | 75.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 07072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 12072021 CIDADE DE SOUSA- PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2021 | 257.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 08072021 A CIDADE DE FORTALEZA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2021 | 423.40 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06072021 A CIDADE DE RECIFE-PE E 09072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004333 | 13/07/2021 | 4621.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004363 | 13/07/2021 | 808.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004372 | 13/07/2021 | 730.01 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004376 | 13/07/2021 | 647.63 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004377 | 13/07/2021 | 11.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004378 | 13/07/2021 | 197.82 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004379 | 13/07/2021 | 21.22 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004380 | 13/07/2021 | 2400.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004381 | 13/07/2021 | 819.48 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004382 | 13/07/2021 | 150.68 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004384 | 13/07/2021 | 295.18 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004385 | 13/07/2021 | 755.41 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004387 | 13/07/2021 | 170.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/07/2021 | 248.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004321 | 13/07/2021 | 77.29 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2021 | 180.00 | 00005293345427 | WILSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008758036440 | STENIA RAUENYA MACHADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/07/2021 | 180.00 | 00018596367802 | SILDO QUIRINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001180756401 | ROSENARIA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/07/2021 | 157.11 | 00003820020403 | NUBIA ALVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2021 | 137.10 | 00004539411411 | NORIANA GADELHA DANTAS TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/07/2021 | 153.11 | 00006589635463 | NAYARA MIRELYS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/07/2021 | 113.84 | 00085481440415 | MARIA ZILDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/07/2021 | 250.00 | 00071426094434 | MARIA RUTH DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/07/2021 | 95.00 | 00079891578453 | MARIA LUCIA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/07/2021 | 95.00 | 00006664090481 | MARIA DO SOCORRO SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/07/2021 | 95.00 | 00068346387415 | MARIA LUCIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/07/2021 | 180.00 | 00084005343449 | MARIA DO CEU DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/07/2021 | 180.00 | 00004486138406 | MARIA AMELIA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/07/2021 | 200.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/07/2021 | 180.00 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/07/2021 | 180.00 | 00008683502490 | JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/07/2021 | 146.12 | 00004798496170 | JORDANIA TAIS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/07/2021 | 122.91 | 00008753100441 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/07/2021 | 141.96 | 00011691390437 | JANE RAFAELA DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/07/2021 | 162.45 | 00006557962400 | GILMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/07/2021 | 180.00 | 00003525801432 | IRENILDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/07/2021 | 164.89 | 00007316948485 | GEANI ANDRADE BISPO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/07/2021 | 146.15 | 00002831099471 | FRANCISCA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/07/2021 | 200.00 | 00064927822400 | FRANCINEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/07/2021 | 180.00 | 00005868928423 | ELIZABETE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/07/2021 | 137.82 | 00009478451430 | FRANCISCA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/07/2021 | 71.36 | 00011267873450 | EDILEUSA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/07/2021 | 75.94 | 00008752306445 | CÍCERA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/07/2021 | 110.46 | 00070621555436 | DANILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/07/2021 | 134.04 | 00005158548404 | ANA ALICE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/07/2021 | 85.00 | 00012136381431 | ALINE LARISSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/07/2021 | 96093.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/07/2021 | 23159.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/07/2021 | 630.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004323 | 13/07/2021 | 2889.00 | 08784976000104 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT HP M428FDW 38PPM - LASER DESTINADA AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004370 | 13/07/2021 | 211.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004373 | 13/07/2021 | 799.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 MNW-1646 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/07/2021 | 2837.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/07/2021 | 360.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS BAMBA DE INFLAR SAPATILHAS BILE SPORT E MOCHILA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004375 | 13/07/2021 | 1272.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004383 | 13/07/2021 | 117.38 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004413 | 14/07/2021 | 616.60 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0004404 | 14/07/2021 | 33412.18 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/07/2021 | 166.00 | 00070658493418 | EMILLY MARIANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/07/2021 | 180.00 | 00005205475439 | FERNANDA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/07/2021 | 180.00 | 00002624201475 | MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2021 | 180.00 | 00006585890400 | ALBINEIDE MOURA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2021 | 172.09 | 00010119157403 | REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2021 | 129.28 | 00006555025484 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2021 | 180.00 | 00005150721417 | DEUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2021 | 73.20 | 00008359292485 | LILIA PAIXAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2021 | 250.00 | 00009308841407 | MATHEUS NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004388 | 14/07/2021 | 1347.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004390 | 14/07/2021 | 575.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004391 | 14/07/2021 | 3098.93 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004392 | 14/07/2021 | 368.93 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0004394 | 14/07/2021 | 15540.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000102020 | 0004400 | 14/07/2021 | 9540.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0004406 | 14/07/2021 | 10350.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO NO MES DE JUNHO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004407 | 14/07/2021 | 107.83 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004409 | 14/07/2021 | 109.47 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004410 | 14/07/2021 | 117.25 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004411 | 14/07/2021 | 565.89 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2021 | 1900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO TIPO RAIO X HOSPITALARCORRECAO DO CIRCUITO ELETRONICO DO COMANDO DO APARELHO FREIOS ROTACIONAL HORIZONTAL E VERTICAL . EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004414 | 14/07/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004415 | 14/07/2021 | 6085.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2021 | 632.00 | 00049933167472 | ANACLECIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004389 | 14/07/2021 | 22605.65 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1G33 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/07/2021 | 6370.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE TALOES DE RECEITUARIO ESPECIAL BOCO DE RECEITUARIO AZUL E CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/07/2021 | 5640.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA PANFLETOS CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/07/2021 | 4855.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/07/2021 | 31616.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/07/2021 | 91.59 | 00006296728492 | KARL MARX MARTINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE POSTAGEM EM CORREIO DESTINADO AO SERVIDOR KARL MARX MARTINS SANTANA QUANDO DO ENVIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICACOES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR ENVIADOS NO DIA 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N 20210385352 RERERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS JAIRO VIEIRA FEITOSA PROF. NEWTON SEIXAS E CROMACIO WANDERLEY NESTE MUNICIPIO PELO ENG GIORDODANO BRUNO ARRUDA UGULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/07/2021 | 750.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES DE 06 04 E 10 KG PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0004420 | 15/07/2021 | 8850.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FORMULARIO REGISTRO DE DOSES DE COVIDTALOES DE ATESTADO DE COMORBIDADE E CARTOES DE VACINACAO DESTINADOS AO CENTRO DE COVIDDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004422 | 15/07/2021 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/07/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/07/2021 | 743.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004428 | 15/07/2021 | 1485.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004432 | 15/07/2021 | 34570.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004433 | 15/07/2021 | 1641.30 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004434 | 15/07/2021 | 1608.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004435 | 15/07/2021 | 34800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE 4 QUATRO ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/07/2021 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004431 | 15/07/2021 | 4100.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS 18.000 BTU'S DESTINADOS AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/07/2021 | 3000.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPRESSAO EM 80 OITENTA TALOES DE NOTIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/07/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/07/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004488 | 16/07/2021 | 559.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/07/2021 | 2338.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021.CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004492 | 16/07/2021 | 30744.50 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS- EPI'S BOTAS OCULOS LUVASCAPACETE E MASCARAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004493 | 16/07/2021 | 27086.70 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004452 | 16/07/2021 | 6232.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS I CRAS II E CENTRO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/07/2021 | 153.07 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070643146490 | TALIA GABRIELE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/07/2021 | 101.99 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/07/2021 | 151.01 | 00006590732426 | SINARA QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006381920483 | SEVERINA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/07/2021 | 180.00 | 00010272021440 | ROBELO LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/07/2021 | 114.05 | 00008789378466 | RONIERI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/07/2021 | 150.00 | 00013076038400 | PALOMA LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/07/2021 | 200.00 | 00007310070429 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/07/2021 | 180.00 | 00071642415464 | MICHELLY MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/07/2021 | 180.00 | 00000906505496 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/07/2021 | 118.48 | 00010702977470 | MARINA RODRIGUES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/07/2021 | 127.78 | 00003578387428 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/07/2021 | 149.25 | 00004871350592 | LUCIENE DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/07/2021 | 177.88 | 00006560716481 | LUCIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/07/2021 | 95.00 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/07/2021 | 136.49 | 00008954497497 | LEOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/07/2021 | 180.00 | 00097735736487 | GERALDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/07/2021 | 180.00 | 00007165741445 | JAVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/07/2021 | 180.00 | 00004032334455 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/07/2021 | 180.00 | 00005791621418 | FABIANA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/07/2021 | 91.92 | 00010492051461 | ELIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/07/2021 | 180.00 | 00011383316430 | DIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/07/2021 | 95.00 | 00007603006406 | CINARA FERNANDES DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/07/2021 | 211.96 | 00004239798418 | ANDREA DE SOUSA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/07/2021 | 194.00 | 00006589909423 | ANA MARIA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/07/2021 | 180.00 | 00025448255884 | ALZENETE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/07/2021 | 119.18 | 00008206078436 | ADRIANA LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/07/2021 | 141.82 | 00011546014713 | ELIZABETH HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004491 | 16/07/2021 | 500.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004436 | 16/07/2021 | 2732.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 04 QUATRO VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004437 | 16/07/2021 | 876.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 DOZE MESAS PLASTICA E 03 TRES BALDES PEDAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004444 | 16/07/2021 | 7061.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/07/2021 | 77.00 | 00007066863496 | STENIO RAMOS SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/07/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 12072021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/07/2021 | 55.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/07/2021 | 21.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08072021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/07/2021 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1207 E 14072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/07/2021 | 59.92 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/07/2021 | 51.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004465 | 16/07/2021 | 27.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004476 | 16/07/2021 | 158.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004481 | 16/07/2021 | 302.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004487 | 16/07/2021 | 13.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004489 | 16/07/2021 | 489.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/07/2021 | 88.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/07/2021 | 88.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/07/2021 | 481.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/07/2021 | 2510.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/07/2021 | 508.55 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 04 QUATRO ATAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL TRINCHEIRAS CAJAZEIRAS DOS BATISTAS SAO JOAO I E II E GILMAR TRIGUEIRO NA ZONA URBANA . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004494 | 16/07/2021 | 5037.80 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/07/2021 | 130812.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/07/2021 | 72742.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/07/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004560 | 19/07/2021 | 5700.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAMERA CANON SL3 LENTE 18-55 MM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/07/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/07/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/07/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/07/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/07/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/07/2021 | 47690.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/07/2021 | 11812.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2021 | 48155.63 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004503 | 19/07/2021 | 2100.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/07/2021 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SUADE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/07/2021 | 501.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SAUDE- CODIGO 2402 . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/07/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/07/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/07/2021 | 7529.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2021 | 88584.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/07/2021 | 2882.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2021 | 139614.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0004502 | 19/07/2021 | 7500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/07/2021 | 724.90 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/07/2021 | 434.55 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/07/2021 | 290.35 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/07/2021 | 584.60 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/07/2021 | 245.60 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/07/2021 | 576.80 | 22302138000188 | DAYANE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004526 | 19/07/2021 | 1667.92 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004529 | 19/07/2021 | 60.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004531 | 19/07/2021 | 121.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE RABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004532 | 19/07/2021 | 72.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004533 | 19/07/2021 | 24.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004535 | 19/07/2021 | 16414.60 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DAS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004536 | 19/07/2021 | 25390.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/07/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO TRIGUEIRO DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004555 | 19/07/2021 | 316.24 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004556 | 19/07/2021 | 239.28 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004557 | 19/07/2021 | 266.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/07/2021 | 104.45 | 00006204949489 | MARILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/07/2021 | 177.33 | 00069100047449 | MARIA TANIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/07/2021 | 180.00 | 00001720995877 | MARIA SALETE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/07/2021 | 95.00 | 00002536187462 | MARIA DAS GRACAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/07/2021 | 95.00 | 00054856736434 | MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/07/2021 | 180.00 | 00070658296426 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/07/2021 | 180.00 | 00010620170484 | JOAO CLEITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/07/2021 | 180.00 | 00009533128445 | JESSICA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/07/2021 | 200.00 | 00001387221108 | LINDILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/07/2021 | 180.00 | 00070353216402 | JAYANNE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/07/2021 | 180.00 | 00008762729446 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/07/2021 | 145.94 | 00060250887487 | FRANCINETE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/07/2021 | 133.01 | 00020642717400 | DORIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/07/2021 | 180.00 | 00006563184499 | FRANCIDALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/07/2021 | 159.41 | 00007849563409 | DAMIANA DA SILVA PINTO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/07/2021 | 110.26 | 00071137930454 | GABRIELA GONÇALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/07/2021 | 250.00 | 00011776383478 | LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/07/2021 | 5500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004530 | 19/07/2021 | 683.80 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/07/2021 | 4690.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/07/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/07/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/07/2021 | 38353.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004534 | 19/07/2021 | 44.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/07/2021 | 19358.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/07/2021 | 11775.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/07/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/07/2021 | 834.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE UMA MESA PROJETADA DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/07/2021 | 360.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/07/2021 | 33183.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/07/2021 | 2800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS POSTES DE CONCRETO CIRCULAR RC 20010 A SEREM USADOS NA PRACA DO CENTENARIO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004561 | 20/07/2021 | 1260.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004567 | 20/07/2021 | 255.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004568 | 20/07/2021 | 525.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR E TECLADOMOUSE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004569 | 20/07/2021 | 780.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR INTELBRAS RG1200 DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004570 | 20/07/2021 | 390.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ROTEADOR INTELBRAS RG1200 DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECUSROS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004571 | 20/07/2021 | 7890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTBOOK VAIO FE15 C13 FGB E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL ECOTANK WIFI L3150 DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004572 | 20/07/2021 | 380.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 500VA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004573 | 20/07/2021 | 6370.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTBOOK VAIO FE15 C13 FGB E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL ECOTANK WIFI L3150 DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004574 | 20/07/2021 | 1520.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON WIFI DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004575 | 20/07/2021 | 250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 1000VA DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004576 | 20/07/2021 | 1145.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADORHD EXTERNO MOUSE E PEN DRIVE DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004577 | 20/07/2021 | 6370.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTBOOK VAIO FE15 C13 FGB E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL ECOTANK WIFI L3150 DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004578 | 20/07/2021 | 488.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 1000VA E MEMORIA GHT 4 GB DDR3 DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004580 | 20/07/2021 | 1520.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL ECOTANK WIFI L3150 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004581 | 20/07/2021 | 5390.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PROJETOR BENQ E 01 UMA TELA PROJECAO TRIPE DESTINADAS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004582 | 20/07/2021 | 250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 1000VA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/07/2021 | 173.63 | 00006230015439 | WILMA CELINE DE SOUSA ARISTIDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/07/2021 | 206.78 | 00007501415498 | SILVANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/07/2021 | 95.00 | 00006050364460 | RITA DA SILVA BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/07/2021 | 180.00 | 00006378884480 | RAFAEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004599 | 20/07/2021 | 4296.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/07/2021 | 180.00 | 00006443026403 | MICHELLE KRISTIN NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/07/2021 | 64.52 | 00068345569404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/07/2021 | 119.20 | 00076080196468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/07/2021 | 164.33 | 00006575604480 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/07/2021 | 180.00 | 00005115703416 | LUCIENE BATISTA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/07/2021 | 176.28 | 00009045928477 | JUCICLEIDE LIMA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/07/2021 | 180.00 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/07/2021 | 180.00 | 00009392741405 | JESSICA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/07/2021 | 180.00 | 00092983790487 | GIRLENE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/07/2021 | 40.02 | 00006518588446 | GIRLEIDE DA SILVA FRANÇA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/07/2021 | 150.47 | 00005707398457 | GIRLAIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/07/2021 | 191.87 | 00004285900475 | GILVANA DE LIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/07/2021 | 113.10 | 00006867247474 | GICICLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/07/2021 | 95.00 | 00004353990470 | FRANCINETE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/07/2021 | 139.00 | 00009791475490 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/07/2021 | 143.99 | 00070581688490 | FRANCILENE DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/07/2021 | 95.00 | 00004405809437 | ELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/07/2021 | 143.27 | 00001813422435 | ELIZAMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2021 | 122.93 | 00005984138476 | ELEIDE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/07/2021 | 200.00 | 00071426108400 | CARLOS ERNESTO GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/07/2021 | 155.21 | 00008642410469 | CLERIANE DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/07/2021 | 195.05 | 00011059551411 | ADEMARCIA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/07/2021 | 180.00 | 00012042350400 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/07/2021 | 5.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 4498 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000102020 | 0004588 | 20/07/2021 | 9540.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004600 | 20/07/2021 | 659.99 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004610 | 20/07/2021 | 450.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004616 | 20/07/2021 | 91851.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004627 | 20/07/2021 | 439.49 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004632 | 20/07/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004635 | 20/07/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU E UPA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE IMPLANTACAO DE MARCAPASSO NO PACIENTE JOSE SEVERO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004602 | 20/07/2021 | 540.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004605 | 20/07/2021 | 2030.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004563 | 20/07/2021 | 160.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR MCM 300VA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004564 | 20/07/2021 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PLACA DE VIDEO 4GB DDR3 128 BITS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004634 | 20/07/2021 | 1000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA SSD 0480GB SATA WD DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600795 N DO PROCESSO 0802491-25.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO IARA PRISCILA ARAUJO CAVALCANTE DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004565 | 20/07/2021 | 1780.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA QUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SSD 1TB XPG E BATERIA CANON DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/07/2021 | 123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004593 | 20/07/2021 | 6080.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL ECOTANK WIFI L3150 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004594 | 20/07/2021 | 57150.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTBOOK VAIO FE15 C13 4GB E IMPRESSORA MULTLASER MONO DCP BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004595 | 20/07/2021 | 2500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 1000VA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/07/2021 | 160678.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JUNHO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/07/2021 | 77871.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JUNHO2021 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004633 | 20/07/2021 | 519.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 TRES ARES CONDICIONADOS 18.000 BTU'S NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/07/2021 | 400.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E REPARO DE UM FREEZER PERTENCENTE A EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004673 | 21/07/2021 | 1490.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004672 | 21/07/2021 | 3161.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/07/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004674 | 21/07/2021 | 14163.41 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004675 | 21/07/2021 | 1977.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004676 | 21/07/2021 | 8642.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/07/2021 | 66.00 | 00007066863496 | STENIO RAMOS SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/07/2021 | 231.00 | 00007066863496 | STENIO RAMOS SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DETRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/07/2021 | 180.00 | 00070754875407 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/07/2021 | 157.05 | 00009404573426 | AUGUSTA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2021 | 71.27 | 00029700862801 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/07/2021 | 188.31 | 00001607708400 | EDIPAULA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/07/2021 | 180.00 | 00004162786470 | ELEXSSANDRA GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/07/2021 | 180.00 | 00008070378425 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/07/2021 | 95.00 | 00025050714893 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/07/2021 | 173.69 | 00000740725106 | GERCILENE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/07/2021 | 113.13 | 00000818677430 | GIZELIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/07/2021 | 180.00 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/07/2021 | 107.87 | 00070676255485 | ISTEFFENY WESLANIA SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/07/2021 | 180.00 | 00007810655426 | JAMARA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006340701426 | JAQUELINE RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/07/2021 | 130.05 | 00011334591458 | JESSICA RODRIGUES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/07/2021 | 169.87 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/07/2021 | 174.01 | 00006564091427 | LUZIA ERONDINA DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/07/2021 | 95.00 | 00007311086477 | MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/07/2021 | 471.30 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/07/2021 | 163.38 | 00007316641401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/07/2021 | 180.00 | 00011027406408 | MARCEILDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/07/2021 | 132.85 | 00064064948491 | MARIA GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/07/2021 | 180.00 | 00007514463437 | MARIA DO ROSARIO MENDONÇA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/07/2021 | 180.00 | 00008926304426 | MARIA MAKAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/07/2021 | 132.63 | 00010024580481 | MARIA WALLESKA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006603859459 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/07/2021 | 180.00 | 00020396686400 | RAIMUNDA SANTANA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/07/2021 | 137.97 | 00008139143456 | REGIA MARIA PEREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/07/2021 | 180.00 | 00010478992483 | SAYANE QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/07/2021 | 180.00 | 00001273341490 | SIMONE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008759524456 | TAIS FERREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/07/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ELETIVA SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOQUANDO DA SUBSTITUICAO AO CONSELHEIRO FRANCISCO DE ASSIS SANTANA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/07/2021 | 41.35 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FILTRO OLEO ESTOPA E DESCARBONIZANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MOTOSSERA CHASSI HAPT-1023399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/07/2021 | 16.90 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO ESTOPA E DESCARBONIZANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MOTOSSERA CHASSI HAPT-1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/07/2021 | 6615.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO CONES CNORMAS NBR 15071 KTL TIPO 2 DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/07/2021 | 145.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 3431-1817 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/07/2021 | 180.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DE BOX DE VIDRO NO TERMINAL RODOVIARIO HERMINIO MONTEIRO NETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/07/2021 | 300.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER REALIZADO NA IMPLANTACAO DE 02 DOIS POSTES DE CONCRETO CIRCULAR RC 20010 NA PRACA DO CENTENARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004683 | 22/07/2021 | 267.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004684 | 22/07/2021 | 356.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004685 | 22/07/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004686 | 22/07/2021 | 178.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004687 | 22/07/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004688 | 22/07/2021 | 186.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/07/2021 | 95.00 | 00004001579855 | EUGENIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/07/2021 | 180.00 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/07/2021 | 200.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/07/2021 | 153.59 | 00009654878496 | ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/07/2021 | 95.00 | 00005854855429 | MARIA DE LOURDES SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/07/2021 | 180.00 | 00004181869440 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/07/2021 | 170.49 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/07/2021 | 180.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/07/2021 | 170.28 | 00008195181406 | LILIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/07/2021 | 104.26 | 00005023804461 | SANDRA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007526181482 | IRANUZA DAMIANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/07/2021 | 95.00 | 00007769536480 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/07/2021 | 250.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/07/2021 | 95.00 | 00000860296148 | CARLA ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/07/2021 | 180.00 | 00087325659415 | VALMIRA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004707 | 22/07/2021 | 11500.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR 10 POLTRONAS HOSPITALARES E 04 MESAS DE EXAME GINECOLOGICODESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004708 | 22/07/2021 | 3800.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE IMPLANTACAO DE MARCAPASSO NO PACIENTE FRANCISCO ARLINDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004705 | 22/07/2021 | 624.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0004682 | 22/07/2021 | 1170.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004765 | 23/07/2021 | 5130.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004713 | 23/07/2021 | 150000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004436178480 | ADEMIR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NO PACIENTE ADEMIR DE SOUSA PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/07/2021 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A ULTRASSOM EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE GIILSON ALMEIDA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004721 | 23/07/2021 | 2367.54 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004726 | 23/07/2021 | 150000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/07/2021 | 150.40 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 01 UMA ATA SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004727 | 23/07/2021 | 360.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA AZ DESTIANDAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004716 | 23/07/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/07/2021 | 11432.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/07/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/07/2021 | 74860.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/07/2021 | 36305.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/07/2021 | 17079.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/07/2021 | 217586.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/07/2021 | 299008.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/07/2021 | 24157.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/07/2021 | 14030.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/07/2021 | 126867.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/07/2021 | 5547.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/07/2021 | 38949.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/07/2021 | 190.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM MAO DE OBRA NA ISTALACAO DE VIDROS E CONCERTO DE PORTAS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/07/2021 | 3223.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/07/2021 | 40294.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/07/2021 | 15081.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/07/2021 | 4150.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/07/2021 | 45614.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/07/2021 | 942.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004741 | 23/07/2021 | 79.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ETIQUETA PAPEL A4 DESTINADO A UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004747 | 23/07/2021 | 4195.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FRALDAS GERIATRICA DESTINADO A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/07/2021 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/07/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004763 | 23/07/2021 | 4160.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004764 | 23/07/2021 | 8800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR 06 SEIS CADEIRAS RODA RAIADA E 05 CINCO CADEIRAS RODA RECREIO DESTINADOS A UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004766 | 23/07/2021 | 85000.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 SERVIDOR DELL E 20 NOTEBOOKS SAMSUNG CORE I3 DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004728 | 23/07/2021 | 2920.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/07/2021 | 95.00 | 00005001113407 | AMARA ANCELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/07/2021 | 177.03 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/07/2021 | 95.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/07/2021 | 112.99 | 00087321300404 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/07/2021 | 180.00 | 00021516854896 | EDIONE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/07/2021 | 180.00 | 00010238953408 | EDNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/07/2021 | 133.11 | 00007738182431 | JANICLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/07/2021 | 154.47 | 00004685068459 | LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/07/2021 | 180.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/07/2021 | 167.43 | 00004384475497 | MARIA APARECIDA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/07/2021 | 180.00 | 00007452549422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/07/2021 | 180.00 | 00029498989800 | MARIA DAS NEVES SOUSA CRISPINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/07/2021 | 95.00 | 00006555262427 | MARILENE DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/07/2021 | 200.00 | 00070328372471 | ROSANGELA CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011246486407 | SITARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/07/2021 | 95.00 | 00009478351486 | VANUZA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/07/2021 | 74972.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004719 | 23/07/2021 | 150000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/07/2021 | 95855.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/07/2021 | 7181.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004729 | 23/07/2021 | 1035.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/07/2021 | 11064.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004775 | 26/07/2021 | 7885.95 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/07/2021 | 1906.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ROSA MARIA GADELHA DANTAS EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS E VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE MORTE CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0004801 | 26/07/2021 | 350790.69 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040280-612017 CONVENIO 844791 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/07/2021 | 214.03 | 00058615440425 | LUCIA MARIA QUEIROGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004809 | 26/07/2021 | 13572.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004810 | 26/07/2021 | 11418.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/07/2021 | 1464.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL BANNER FAIXA E PANFLETOS PARA CAMPANHA 18 DE MAIO-COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/07/2021 | 1210.75 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BANNER FAIXA E PANFLETO DESTINADO PARA CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADA PELA CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECUROS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/07/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL REALIZADO NA PACIENTE GERCILENE BEZERRA DE MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004768 | 26/07/2021 | 3734.51 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004769 | 26/07/2021 | 28259.98 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004772 | 26/07/2021 | 52.97 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO PLASTICO E PILHAS ALCALINA DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004773 | 26/07/2021 | 45.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004774 | 26/07/2021 | 1080.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REGISTRADORES DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004776 | 26/07/2021 | 180.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004777 | 26/07/2021 | 180.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004778 | 26/07/2021 | 27.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004779 | 26/07/2021 | 2940.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004787 | 26/07/2021 | 85000.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 SERVIDOR DELL E 20 NOTEBOOKS SAMSUNG CORE I3 DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/07/2021 | 8105.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004799 | 26/07/2021 | 90.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004800 | 26/07/2021 | 117.30 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/07/2021 | 170.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOALREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 1506 A 14072021NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004803 | 26/07/2021 | 3240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004805 | 26/07/2021 | 312.29 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004806 | 26/07/2021 | 83.83 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004807 | 26/07/2021 | 266.29 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/07/2021 | 36933.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/07/2021 | 42202.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/07/2021 | 50520.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/07/2021 | 25901.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/07/2021 | 131409.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/07/2021 | 6195.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/07/2021 | 4560.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/07/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/07/2021 | 4380.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/07/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/07/2021 | 49016.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/07/2021 | 70448.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/07/2021 | 2360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/07/2021 | 10091.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULH DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/07/2021 | 45778.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/07/2021 | 85245.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/07/2021 | 6870.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/07/2021 | 46340.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/07/2021 | 5920.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/07/2021 | 8100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/07/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/07/2021 | 16902.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/07/2021 | 14033.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/07/2021 | 4844.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/07/2021 | 13897.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/07/2021 | 78731.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/07/2021 | 74137.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/07/2021 | 380.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004798 | 26/07/2021 | 600.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004804 | 26/07/2021 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210387178 RERERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS COM 1.05314 M² NESTE MUNICIPIO. N DO DOCUMENTO 3364684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210387679 RERERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS COM 32529 M² NESTE MUNICIPIO. N DODOCUMENTO 3365785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004788 | 26/07/2021 | 3360.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DEENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/07/2021 | 468.72 | 24483690000145 | ASSOCIAÇAO REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DOS BARBOSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DOS BARBOSAS PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL COMO FORMA DE APOIO AS ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.600911 N DO PROCESSO 0802781-40.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARQUE ANTONIO LEITE RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004840 | 28/07/2021 | 43.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/07/2021 | 10186.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004863 | 28/07/2021 | 5800.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL EPSON L14150 ECOTANK A3 WIFI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004864 | 28/07/2021 | 10289.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 06 SEIS NOBREAKES 03 TRES ROTEADORES 15 QUINZE MOUSES 01 UMA BATERIA CANON 02 DOIS CABOS ADAPTADOR 03 TRES CABOS HDMI COM FILTRO 01 UM TRIPE DIGIPOD E 03 TRES ROTEADORES ACESS POINT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004865 | 28/07/2021 | 19600.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA FILMADORA CANON R800 E PROJETORES BENQ MS550 3600 LUMENS SVGA HDMI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/07/2021 | 65697.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/07/2021 | 156973.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/07/2021 | 106951.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/07/2021 | 15179.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/07/2021 | 18059.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/07/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/07/2021 | 21450.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/07/2021 | 122858.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/07/2021 | 3700.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/07/2021 | 13627.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/07/2021 | 2466.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004866 | 28/07/2021 | 389.80 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004867 | 28/07/2021 | 32.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTODESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004868 | 28/07/2021 | 32.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTILDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004869 | 28/07/2021 | 196.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004870 | 28/07/2021 | 73.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004871 | 28/07/2021 | 411.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004872 | 28/07/2021 | 560.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004873 | 28/07/2021 | 614.42 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004874 | 28/07/2021 | 66.22 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004875 | 28/07/2021 | 149.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004876 | 28/07/2021 | 394.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004877 | 28/07/2021 | 16.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004878 | 28/07/2021 | 149.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/07/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/07/2021 | 18539.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/07/2021 | 3250.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/07/2021 | 461.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/07/2021 | 9829.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/07/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/07/2021 | 6583.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/07/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/07/2021 | 11041.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/07/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/07/2021 | 19799.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/07/2021 | 4420.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/07/2021 | 1029.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/07/2021 | 4288.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/07/2021 | 3482.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/07/2021 | 17622.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/07/2021 | 19755.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/07/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/07/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/07/2021 | 1797.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/07/2021 | 17217.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004885 | 29/07/2021 | 3098.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROJETOR SUPORTE ROTEADOR TRANSFORMADOR E TELA PARA PROJECAO DESTINADOS AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004889 | 29/07/2021 | 396.90 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/07/2021 | 1536.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/07/2021 | 362.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA - POMBALPB A TERESINAPI DESTINADAS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES SERAFIM DO NASCIMENTO E LARA BIANCA SERAFIM SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0004898 | 29/07/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/07/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004879 | 29/07/2021 | 1091.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 7000 A 12000 BTUS PERTENCENTES AS UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004880 | 29/07/2021 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS PERTENCENTE AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004881 | 29/07/2021 | 672.87 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 9000 12000 E 18000 BTUS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/07/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/07/2021 | 52.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NOS DIAS 1307 E 200720121 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/07/2021 | 57.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/07/2021 | 50.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/07/2021 | 207.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/07/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 1607 E 19072021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/07/2021 | 230.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1607 E 19072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/07/2021 | 24.98 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS NO DIA 22072021CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/07/2021 | 42.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1407 E 21072021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/07/2021 | 214.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/07/2021 | 369.07 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 2107 E 22072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/07/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/07/2021 | 355.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004900 | 29/07/2021 | 4195.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FRALDAS GERIATRICA DESTINADO A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2021 | 11950.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004904 | 29/07/2021 | 2090.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APAREHO DE TV 43P E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2021 | 1817.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210388509 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO HIDRAULICO SANITARIO E SPDA DA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS CONTENDO 6.88710 M². NUMERO DO DOCUMENTO 3369863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/07/2021 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 0203 E 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004940 | 30/07/2021 | 39.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO LAMPADAS LED DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/07/2021 | 29376.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 2060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/07/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004935 | 30/07/2021 | 1646.53 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004937 | 30/07/2021 | 4882.75 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/07/2021 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CDI NA PACIENTE ANGELA LUCIA DOS SANTOS MORAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/07/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE OLIVIA DE SOUSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/07/2021 | 783.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/07/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/07/2021 | 997.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/07/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/07/2021 | 225.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA A CLINICA DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004921 | 30/07/2021 | 7550.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MES DE JULHO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004926 | 30/07/2021 | 6656.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004930 | 30/07/2021 | 1017.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004931 | 30/07/2021 | 126.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004932 | 30/07/2021 | 1752.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004933 | 30/07/2021 | 1119.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004934 | 30/07/2021 | 110.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MEHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004938 | 30/07/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIOJATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004941 | 30/07/2021 | 99.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO LAMPADA E PLAFON DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/07/2021 | 100.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 21072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/07/2021 | 269.07 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS DE CENTRO DE ATENDIMENTO COVID PRO-TEMP ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/07/2021 | 11291.64 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 1862018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004922 | 30/07/2021 | 15738.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/07/2021 | 1191.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004947 | 30/07/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE EDGLEY FERNANDO SERAFIM POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004948 | 30/07/2021 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE WEBERTH SOUSA DE SOUTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004949 | 30/07/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004950 | 30/07/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/07/2021 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03082021PARA PEGAR O MOTOR DA RETROESCAVADEIRA EM RETIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/07/2021 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04082021 PARA REPARAR MODULO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/07/2021 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/07/2021 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004914 | 30/07/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/07/2021 | 505.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/07/2021 | 177.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/07/2021 | 199.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03082021 PARA PEGAR O MOTOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/07/2021 | 448.20 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04082021 PARA REPARAR MODULO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/07/2021 | 704.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004961 | 02/08/2021 | 62257.91 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004953 | 02/08/2021 | 415.13 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004955 | 02/08/2021 | 951.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 MNW-1646 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004958 | 02/08/2021 | 516.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004960 | 02/08/2021 | 21314.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004954 | 02/08/2021 | 1524.63 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004951 | 02/08/2021 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE EDILANE WALLA VIEIRA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004962 | 02/08/2021 | 10560.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA REFERENTES AO MES DE JULHO2021 DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402021 | 0004963 | 02/08/2021 | 24875.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004965 | 02/08/2021 | 12029.58 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004971 | 02/08/2021 | 6795.60 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004973 | 02/08/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004952 | 02/08/2021 | 739.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004957 | 02/08/2021 | 1874.14 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979 QSE-8989QSH-4425 QFA-6D41PB E QSF-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGULARIZACAO ESCRITURA PuBLICA DE DOACAO DE TERRENO PROPRIO SITUADO NO LOTEAMENTO ALTIPLANO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO I MEDINDO 4.000M². NESTE MUNICIPIO N DOCUMENTO 00004253966. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/08/2021 | 4636.81 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A REGULARIZACAO ESCRITURA PuBLICA DE DOACAO DE TERRENO PROPRIO SITUADO NO LOTEAMENTO ALTIPLANO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO I NESTE MUNICIPIO N DOCUMENTO 00004253965 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/08/2021 | 2319.75 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A REGULARIZACAO ESCRITURA PuBLICA DE DOACAO DE TERRENO PROPRIO SITUADO NO LOTEAMENTO ALTIPLANO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO I MEDINDO 4.000M². NESTE MUNICIPIO N DOCUMENTO 00004253968 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REGULARIZACAO ESCRITURA PuBLICA DE DOACAO DE TERRENO PROPRIO SITUADO NO LOTEAMENTO ALTIPLANO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO I MEDINDO 4.000M². NESTE MUNICIPIO N DOCUMENTO 00004253967. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004968 | 02/08/2021 | 93.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004969 | 02/08/2021 | 43.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - SALA DE MARCACAO E REGULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004970 | 02/08/2021 | 43.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/08/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A AVERBACAO PARA REGULARIZACAO DA ESCRITURA PUBLICA PARA ESCOLA 6 SALAS LOCALIZADA NA RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004991 | 03/08/2021 | 3822.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6837 QSB-6827QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004994 | 03/08/2021 | 16666.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQG 5553 NQF 1643 NPU 0188 E OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/08/2021 | 220.00 | 00004105163418 | ARIANA TELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE ARIANE TELES PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/08/2021 | 4390.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MONITOR CARDIACO E ECG PERTECENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004990 | 03/08/2021 | 635.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004992 | 03/08/2021 | 3845.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 E OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004993 | 03/08/2021 | 1369.57 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR 3894 NQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004996 | 03/08/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004997 | 03/08/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/08/2021 | 298.75 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DR ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004999 | 03/08/2021 | 89.63 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005000 | 03/08/2021 | 265.96 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/08/2021 | 3992.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SACOLAS TRATADAS PARA ENTREGA DE MEDICACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000102020 | 0005005 | 03/08/2021 | 5340.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 89 ATENDIMENTOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/08/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/08/2021 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/08/2021 | 250.00 | 00060251255468 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA GUEDES DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/08/2021 | 250.00 | 00003867271470 | RITA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ARANILDES BARBOSA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/08/2021 | 250.00 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARCK DE ASSIS FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/08/2021 | 200.00 | 00003559086892 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROBERTA CARVALHO BEZERRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/08/2021 | 250.00 | 00007636994461 | ALDERLAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROSINEIDE DE ALMEIDA CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/08/2021 | 250.00 | 00006563729401 | EDILSA MARIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MALBA DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/08/2021 | 769.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICCAO DE MATERIAS CORRENTES 61 PMM3 FIOS DE CORTE E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2021 | 1100.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICCAO DE UMA MOTOSERRA MS 170 30CM12 61PMNC3 1130-200-0037 DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/08/2021 | 1370.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACAO DOS 323 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL COMO ENTREVISTA COLETIVA DO PREFEITO E MISSA EM ACAO DE GRACAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/08/2021 | 2000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA RAMPA 10M CARPETE E SISTEMA DE ILUMINACAO INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE EM RAZAO DA REALIZACAO DE UMA MISSA EM ACAO DE GRACAS AOS 323 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/08/2021 | 210.00 | 00009964674406 | EDYPU RAMON FERNANDES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DURANTE A COBERTURA DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS MUNICIPAL ESTADUAL E NACIONAL POR OCASIAO DO EVENTO ALUSIVO AOS 323 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004986 | 03/08/2021 | 5746.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS RUAS CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA E VICENTE DE PAULA LEITECONFECCAO DE TAMPAS DE BUEIROS E OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/08/2021 | 487.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PICARETA PONTEIRO DE MARTELETE E TESOURAS DE PODA COMO TAMBEM APONTAMENTO DE PICARETAS E ALAVANCAS. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005049 | 04/08/2021 | 139440.25 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018 - 877532 CONVENIO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/08/2021 | 15000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ POSTES DE CONCRETO CIRCULAR RI 20011 A SEREM USADOS NAS DIVERSAS PRACAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/08/2021 | 400.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRETA PRANCHA DE 03 EIXOS PARA O TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA JCB DO LOTEAMENTO AUTIPLANO A MARGEM DA BR-427 PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/08/2021 | 1750.00 | 00001026596483 | SHARA SUELLEN DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NO SHOW PIROTECNICO EM PRACA PUBLICA NO DIA 27072021 DURANTE A MISSA EM ACAO DE GRACAS PELO ANIVERSARIO DE 323 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005060 | 04/08/2021 | 11886.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005063 | 04/08/2021 | 2790.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005008 | 04/08/2021 | 4000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 50 MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005010 | 04/08/2021 | 7800.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 30 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005017 | 04/08/2021 | 3141.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA NA SEGUNDAQUARTA E SEXTA-FEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/08/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/08/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/08/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/08/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/08/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/08/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/08/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/08/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/08/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/08/2021 | 128.70 | 00022584544415 | JORGE MOISES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/08/2021 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/08/2021 | 128.70 | 00008608540436 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/08/2021 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/08/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/08/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/08/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/08/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/08/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/08/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/08/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/08/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/08/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/08/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/08/2021 | 128.70 | 00013078766411 | MARIA OLIVIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/08/2021 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/08/2021 | 128.70 | 00000121945499 | HOSANA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/08/2021 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005058 | 04/08/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO DE LENCOIS HOSPITALAR PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005061 | 04/08/2021 | 195.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005065 | 04/08/2021 | 238.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005066 | 04/08/2021 | 327.14 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005068 | 04/08/2021 | 244.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005069 | 04/08/2021 | 6.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PILHAS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005070 | 04/08/2021 | 366.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005071 | 04/08/2021 | 195.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005072 | 04/08/2021 | 978.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005073 | 04/08/2021 | 489.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005074 | 04/08/2021 | 97.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005075 | 04/08/2021 | 11545.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062021 | 0005076 | 04/08/2021 | 4680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 14 TOMOGRAFIAS DE TORAX SC 02 TOMOGRAFIA DE CRANIO E 02 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL SC EM PACIENTES CAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/08/2021 | 341.73 | 14785614000130 | FLAVIO ROBERTO GONÇALVES DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005078 | 04/08/2021 | 880.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 01M E 04M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005079 | 04/08/2021 | 1727.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 01M 04M E 07M DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005080 | 04/08/2021 | 1015.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 01M 04M E 07M DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/08/2021 | 693.00 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UM EXAME DE RX TORAX DOPPER CAROTIDAS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM ADONIAS DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005016 | 04/08/2021 | 97.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005064 | 04/08/2021 | 7488.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005009 | 04/08/2021 | 2314.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005011 | 04/08/2021 | 4846.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005012 | 04/08/2021 | 22956.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005013 | 04/08/2021 | 712.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005014 | 04/08/2021 | 1392.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005015 | 04/08/2021 | 1727.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005031 | 04/08/2021 | 8698.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005034 | 04/08/2021 | 312.95 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005037 | 04/08/2021 | 15476.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005039 | 04/08/2021 | 111.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005040 | 04/08/2021 | 2436.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005041 | 04/08/2021 | 619.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005047 | 04/08/2021 | 1180.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005050 | 04/08/2021 | 938.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005052 | 04/08/2021 | 3354.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005055 | 04/08/2021 | 510.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005081 | 06/08/2021 | 1048.90 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/08/2021 | 1160.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MONTEGEM E INSTALACAO DE ACESSORIOS FERROLHOS PARA PORTAS E VIDROS EM JANELAS NA CRECHE IVANIL SALGADO BANDEIRA BEM COMO MANUTENCAO EM PORTAS NA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005095 | 06/08/2021 | 1273.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005096 | 06/08/2021 | 48.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/08/2021 | 997.66 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 06 SEIS ATAS PARA CONSELHO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CANOAS COATIBA PITOMBEIRA E FLORES COMO TAMBEM CHECHE GENTE INOCENTE E NAPPE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/08/2021 | 1032.17 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070206978286 | LIEGE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LIEGE PEREIRA DE FREITAS PARA COBRIR PARTE DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A BELEMPA ONDE A MESMA IRA RESIDIR E POR SE ENCONTRAR NOMOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM O REFERIDO TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005091 | 06/08/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18JUNHO A 17JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005082 | 06/08/2021 | 909.70 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/08/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/08/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/08/2021 | 371.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2407 E 27072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/08/2021 | 180.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/08/2021 | 200.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 29072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005102 | 06/08/2021 | 3095.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005103 | 06/08/2021 | 3143.26 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005104 | 06/08/2021 | 3972.94 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005105 | 06/08/2021 | 15390.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UPADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005106 | 06/08/2021 | 938.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/08/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIA 2307 E 26072021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/08/2021 | 21.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27072021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/08/2021 | 390.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 2307 2607 E 28072021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/08/2021 | 64.39 | 00087359685400 | ELVIRA DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/08/2021 | 180.00 | 00004405808465 | FABIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/08/2021 | 124.82 | 00002735960471 | IVANIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/08/2021 | 95.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/08/2021 | 179.77 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/08/2021 | 153.38 | 00003929220458 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005101 | 06/08/2021 | 17761.21 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018 - 877532 CONVENIO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/08/2021 | 3032.60 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 257 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOAO I - II - III XIQUE-XIQUE MARIA DOS SANTOS SANTA MARIA CAMBOA BOM JESUS MARGARIDA MARIAALVES LAJES MALHADINHA MONTE ALEGRE TRINCHEIRAS CARAIBAS GRANJA CARVALHADA CAJARANA JUREMA ACUDES E PITOBEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/08/2021 | 2879.20 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 244 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS AREIAL CAICARA DE BAIXO SAO PEDRO TIMBAUBA VELHA MONTE ALEGRE SANTA MONICA MARIA DOSSANTOS SAO JOAO JACU JUREMA CAJAZEIRAS DOS BATISTAS LAJES CAICARA VARZINHA TRICHEIRAS ZE RODRIGUES PAULA TABOLEIRO MARGARIDA MARIA ALVES E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005120 | 09/08/2021 | 194.31 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/08/2021 | 134.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A FORTALEZACE DESTINADA PARA DOACAO A CICERO GOMES CABRAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/08/2021 | 600.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS EM ALUSAO AS COMEMORACOES DOS 323 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005680899442 | SOLANGE MARIA LEANDRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/08/2021 | 200.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005112 | 09/08/2021 | 86.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005113 | 09/08/2021 | 372.16 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005114 | 09/08/2021 | 268.89 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005115 | 09/08/2021 | 644.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005116 | 09/08/2021 | 1209.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005117 | 09/08/2021 | 169.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005118 | 09/08/2021 | 663.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005119 | 09/08/2021 | 598.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005121 | 09/08/2021 | 504.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005122 | 09/08/2021 | 649.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005124 | 09/08/2021 | 362.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005125 | 09/08/2021 | 271.55 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005126 | 09/08/2021 | 213.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTILDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005127 | 09/08/2021 | 91.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005128 | 09/08/2021 | 16.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005131 | 09/08/2021 | 125.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005133 | 09/08/2021 | 351.17 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005134 | 09/08/2021 | 621.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005136 | 09/08/2021 | 384.02 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005137 | 09/08/2021 | 40.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005138 | 09/08/2021 | 492.06 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005141 | 09/08/2021 | 242.34 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005142 | 09/08/2021 | 353.80 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005144 | 09/08/2021 | 88.33 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005148 | 09/08/2021 | 110.66 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/08/2021 | 337.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARAO HRP PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005153 | 09/08/2021 | 84310.22 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5 MEDICAO COM SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS FRANCISCO PEREIRA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4252019. | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005123 | 09/08/2021 | 350.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005151 | 09/08/2021 | 107.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005139 | 09/08/2021 | 885.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005140 | 09/08/2021 | 286.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005143 | 09/08/2021 | 12180.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005145 | 09/08/2021 | 813.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005146 | 09/08/2021 | 866.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005147 | 09/08/2021 | 14280.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005149 | 09/08/2021 | 3727.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005150 | 09/08/2021 | 1233.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005165 | 10/08/2021 | 3040.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON WIFI L3150 DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A AVERBACAO PARA REGULARIZACAO DA ESCRITURA PuBLICA DE DOACAO PARA ESCOLA 6 SALASLOCALIZADA NA RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004254106 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0005156 | 10/08/2021 | 2340.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/08/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DO ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SOUSA VIEIRA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/08/2021 | 3200.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO 24HS VIA CAMERA NAS UBS CENTRO DE REABILITACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/08/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E FLUXO LIQUORICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICENTE PEREIRA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JURANDI FARIAS DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005162 | 10/08/2021 | 6279.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005164 | 10/08/2021 | 1638.90 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005166 | 10/08/2021 | 40.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/08/2021 | 149.00 | 00003921835445 | HILBERTO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005169 | 10/08/2021 | 1958.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/08/2021 | 95.00 | 00030104898895 | MARINETE COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005157 | 10/08/2021 | 4850.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK NOT SAM BOOK E30 C13 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005159 | 10/08/2021 | 4850.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK SAM E30 C13 DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005160 | 10/08/2021 | 4850.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK SAM E30 C13 DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005181 | 11/08/2021 | 1362.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME -COMERCIAL MULTFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SWITCH 24P E CAIXA AMLIFICADA DESTINADOS AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2021 | 282.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005171 | 11/08/2021 | 1035.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005173 | 11/08/2021 | 9363.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005177 | 11/08/2021 | 106.84 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005179 | 11/08/2021 | 554.74 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005180 | 11/08/2021 | 391.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005182 | 11/08/2021 | 847.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005183 | 11/08/2021 | 281.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005184 | 11/08/2021 | 338.46 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005185 | 11/08/2021 | 597.54 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005186 | 11/08/2021 | 628.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005187 | 11/08/2021 | 106.84 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005188 | 11/08/2021 | 847.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005189 | 11/08/2021 | 338.46 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005190 | 11/08/2021 | 628.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005191 | 11/08/2021 | 554.74 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005192 | 11/08/2021 | 391.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005193 | 11/08/2021 | 281.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005194 | 11/08/2021 | 597.54 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005195 | 11/08/2021 | 106.84 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005196 | 11/08/2021 | 554.74 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005198 | 11/08/2021 | 391.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005199 | 11/08/2021 | 847.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005200 | 11/08/2021 | 281.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005201 | 11/08/2021 | 338.46 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005202 | 11/08/2021 | 597.54 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005203 | 11/08/2021 | 628.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005204 | 11/08/2021 | 2100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/08/2021 | 50.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/08/2021 | 210.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 3007 E 02082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/08/2021 | 397.98 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 3007 E 03082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/08/2021 | 145.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 3007 E 02082021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/08/2021 | 200.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03082021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/08/2021 | 26.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 03082021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/08/2021 | 26.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGM NO DIA 28072021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/08/2021 | 45.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/08/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 06082021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/08/2021 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0408 E 06082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/08/2021 | 436.30 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0208 E 04082021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/08/2021 | 150.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2021 | 800.00 | 00004771707499 | MARIA DAGUIA FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXAME DE CISTOSCOPIA E COM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DR. MARCILIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA FERREIRA BANDEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8874 RESULTANTE DO PROCESSO N 0803022-48.2019.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARCELO FERREIRA MARTINS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO REFERENTE AO TERRENO QUE ESTA LOCALIZADO A ESCOLA DE6 SALAS CESSA LACERDA O CEMITERIO E A QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004262881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2021 | 277.44 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO REFERENTE AO TERRENO QUE ESTA LOCALIZADO A ESCOLADE 6 SALAS CESSA LACERDA CEMITERIO E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004262880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210390534 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE POMBALPB RUA DA CIBRAZEM - BAIRRO JARDIM ROGERIO. NUMERO DO DOCUMENTO 3378324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE IMAGENS E ANALISES CLINICAS - RUA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 14599461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2021 | 1883.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME FATURA 908171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005232 | 12/08/2021 | 490.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA HD SSD 240 GB DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/08/2021 | 7628.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SACOS E SACOLAS DESTINADOS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/08/2021 | 1629.83 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO N 01362017.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005219 | 12/08/2021 | 24500.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES BALANCAS ELETRONICA CAP. 200 E 300KG DESTINADOS A UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/08/2021 | 4490.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ARTIGOS DE ESTOFADOS PARA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/08/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/08/2021 | 50.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE DO CAPS ADULTO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/08/2021 | 50.00 | 00006599562418 | MARIA DO CARMO M GOMES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MONITORA DO CAPS AD MARIA DO CARMO M GOMES ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/08/2021 | 210.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/08/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 09082021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/08/2021 | 145.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0708 E 10082021 A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARTE GRAFICA PARA MATERIAL INFORMATIVO PANFLETOS CARTAZ E FOLDER PARA AS CAMPANHAS 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E 12 DE JUNHO - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/08/2021 | 775.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESING DE ARTES GRAFICAS PARA BOLETINS INFORMATIVOS MENSAIS E REVISTA ELETRONICA DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/08/2021 | 180.00 | 00091063647487 | ELIZARIO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/08/2021 | 317.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/08/2021 | 440.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/08/2021 | 1800.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MOTOBOMBA WBC25XR MARCA HONDA CHASSI-WAABB 1100416 COR VERMELHA MOTOR N GCAFB-1300335 POTENCIA 49 CV ANOMODELO 2020 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SER INSTALADANO VEICULO DE PLACA MOW-2324 PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/08/2021 | 1800.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA WBC25XR CHASSI WABB - 1100412M COR VERMELHA CILINDRADAS 163 N MOTOR GCAFB - 1300311 POTENCIA 49 CV PINTURA SOLIDA MARCA HONDA CATEGORIA MOTOBOMBA COMBUSTIVEL GASOLINAANOMODELO 2020 A SER INSTALADO NO VEICULO PIPA DE PLACA OGG-4845 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/08/2021 | 190.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ LITROS OLEO PRO HONDA SL 500ML DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS MOTOBOMBAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM INSTALADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOW-2324 EOGG-4845 PIPAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/08/2021 | 3005.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MAQUINAS MOTONEVELADORA PATROL CATERPILLAR 120 K PATROL CATERPILLAR 120 H PA MECANICA CATERPILLAR 924F E RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND LB 90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005235 | 12/08/2021 | 390.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ROTEADOR TP-LINK EC220-65 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/08/2021 | 125.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPELHOS RETROVISORES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005264 | 13/08/2021 | 500.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/08/2021 | 180.00 | 00008315161946 | THAISE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/08/2021 | 150.47 | 00007546798450 | CICERO SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/08/2021 | 180.00 | 00000889732477 | MARIA FRANCELIA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/08/2021 | 93.51 | 00007106158410 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/08/2021 | 134.84 | 00070136938477 | MARIA CAROLINE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/08/2021 | 180.00 | 00012389184413 | PATRICIA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/08/2021 | 180.00 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/08/2021 | 180.00 | 00010408534478 | JANE KELLYS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/08/2021 | 113.62 | 00070366207490 | RAQUEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/08/2021 | 180.00 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/08/2021 | 250.00 | 00005372605448 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/08/2021 | 320.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 06MM 3600X2200 PARA SUBSTITUICAO DAS JANELAS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/08/2021 | 355.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDRO LISTRAL K INCOLOR 35MM 220X180 PARA SUBSTITUICAO DE JANELAS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005239 | 13/08/2021 | 570.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CANETA ALTA ROTACAO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005240 | 13/08/2021 | 117.25 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPOS PLASTICO DESTINADOS AO CAPS AD NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005241 | 13/08/2021 | 77.88 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PILHAS ALCALINA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005243 | 13/08/2021 | 140.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BATERIA MOURA PARA NO-BREAK DESTINADO AO CAPS ADULTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/08/2021 | 792.54 | 50328590000154 | UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR UMIDIFICADOR TAMPA E PORCA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005245 | 13/08/2021 | 695.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005252 | 13/08/2021 | 595.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005254 | 13/08/2021 | 560.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005258 | 13/08/2021 | 630.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005266 | 13/08/2021 | 56349.48 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 9 MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS SOLAR DAS OITICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 0302019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005267 | 13/08/2021 | 18450.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/08/2021 | 145.39 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/08/2021 | 329.99 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0708 E 12082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/08/2021 | 180.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0908 E 11082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/08/2021 | 82.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005263 | 13/08/2021 | 400.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/08/2021 | 82.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3431-2229 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005298 | 16/08/2021 | 1171.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/08/2021 | 243.56 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA FREQUENCIA ENTRE OUTROS DOCUMENTOES SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005274 | 16/08/2021 | 35923.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005275 | 16/08/2021 | 6902.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005276 | 16/08/2021 | 2321.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005277 | 16/08/2021 | 2121.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005278 | 16/08/2021 | 1716.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005279 | 16/08/2021 | 951.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005282 | 16/08/2021 | 98.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005317 | 16/08/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005318 | 16/08/2021 | 249.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005283 | 16/08/2021 | 630.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005284 | 16/08/2021 | 560.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005285 | 16/08/2021 | 595.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005286 | 16/08/2021 | 695.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005287 | 16/08/2021 | 1065.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/08/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOALREALIZADA DURANTE O PERIODO DE 1507 A 14082021NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005292 | 16/08/2021 | 217.80 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005293 | 16/08/2021 | 478.68 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005294 | 16/08/2021 | 15.20 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005295 | 16/08/2021 | 6.08 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005297 | 16/08/2021 | 12.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005299 | 16/08/2021 | 47.75 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005301 | 16/08/2021 | 56.63 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005305 | 16/08/2021 | 36.48 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005306 | 16/08/2021 | 50.58 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005310 | 16/08/2021 | 44.47 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005312 | 16/08/2021 | 8.91 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005315 | 16/08/2021 | 49.80 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005316 | 16/08/2021 | 249.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005319 | 16/08/2021 | 498.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005320 | 16/08/2021 | 298.80 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0005289 | 16/08/2021 | 4360.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005290 | 16/08/2021 | 29.70 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/08/2021 | 250.00 | 00011001975405 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/08/2021 | 173.74 | 00008744504462 | ELIETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/08/2021 | 180.00 | 00006589645426 | GILDACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/08/2021 | 180.00 | 00008228484496 | POLLIANNA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/08/2021 | 95.00 | 00025282228823 | JACINTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/08/2021 | 95.00 | 00007146706427 | RAUENYA LETTICY DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/08/2021 | 180.00 | 00071623215420 | SARAH FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/08/2021 | 200.00 | 00001180766474 | MIRIAN DE SOUSA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/08/2021 | 200.00 | 00071248945492 | AMANDA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005280 | 16/08/2021 | 182.40 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005281 | 16/08/2021 | 182.40 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/08/2021 | 199.20 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DEAGOSTO2021 PARA ASSINAR O TERMO DE COOPERACAO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005291 | 16/08/2021 | 1170.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIOS EM ACO DESTINADOS AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/08/2021 | 6878.80 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO EM LONA COM METALON BANNER APLICACAO DE ADESIVOS E CONFECCAO DE PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005334 | 17/08/2021 | 462.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/08/2021 | 195.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLX-OA89PB CODIGO RENAVAM 1272846480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA EM COMODATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/08/2021 | 1680.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PLACAS DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/08/2021 | 180.00 | 00005900278409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/08/2021 | 180.00 | 00006558027461 | GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/08/2021 | 180.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/08/2021 | 102.01 | 00006599595421 | GISEUDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/08/2021 | 202.70 | 00056620462472 | GILBERTO MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005335 | 17/08/2021 | 917.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005336 | 17/08/2021 | 917.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005337 | 17/08/2021 | 1057.97 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005338 | 17/08/2021 | 753.39 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005339 | 17/08/2021 | 764.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005340 | 17/08/2021 | 580.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005341 | 17/08/2021 | 764.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005342 | 17/08/2021 | 584.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005343 | 17/08/2021 | 584.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005344 | 17/08/2021 | 917.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005345 | 17/08/2021 | 1057.97 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005346 | 17/08/2021 | 774.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005347 | 17/08/2021 | 774.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005348 | 17/08/2021 | 753.39 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005349 | 17/08/2021 | 580.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005350 | 17/08/2021 | 580.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005351 | 17/08/2021 | 584.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005352 | 17/08/2021 | 764.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005353 | 17/08/2021 | 764.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/08/2021 | 479.54 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 01 UMA ATA E 01 UM ESTATUTO PARA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/08/2021 | 1732.50 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO EM LONA 1525 M² E ADESIVO COM PVC 190M² DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/08/2021 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/08/2021 | 632.00 | 00049933167472 | ANACLECIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/08/2021 | 10735.40 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL IMPRESSOES EM LONA PARA OUTDOOR - 540 M² LONA PERFURADA PARA PAINEIS - 300 M² E BANNER - 5M² UTILIZADO NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 323 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/08/2021 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16072021 ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/08/2021 | 250.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05082021 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005398 | 18/08/2021 | 101.90 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A AVERBACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL ROGERIO 2 TRANSFORMANDO-A DE ZONARURAL EM PERIMETRO URBANO. N DOCUMENTO 00004266782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/08/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP - MINISTERIO PUBLICO E FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A AVERBACAO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA SUSTENTAVEL E O CENTRO DE COMERCIALIZACAO PARA PRODUTOS LOCAIS LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES COM A RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA BAIRRO JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004268267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A AVERBACAO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA SUSTENTAVEL E O CENTRO DECOMERCIALIZACAO PARA PRODUTOS LOCAIS LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES COM A RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA BAIRRO JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004268268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/08/2021 | 7.00 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/08/2021 | 6016.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/08/2021 | 6325.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/08/2021 | 993.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005354 | 18/08/2021 | 1400.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005356 | 18/08/2021 | 470.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005373 | 18/08/2021 | 29480.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005378 | 18/08/2021 | 1980.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005379 | 18/08/2021 | 1980.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005384 | 18/08/2021 | 8000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005399 | 18/08/2021 | 280.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005402 | 18/08/2021 | 50.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005406 | 18/08/2021 | 317.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005409 | 18/08/2021 | 122.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005411 | 18/08/2021 | 75.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005412 | 18/08/2021 | 109.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/08/2021 | 836.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/08/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/08/2021 | 286.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422021 | 0005366 | 18/08/2021 | 2034.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005367 | 18/08/2021 | 1014.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005368 | 18/08/2021 | 551.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005369 | 18/08/2021 | 742.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005370 | 18/08/2021 | 1466.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005371 | 18/08/2021 | 304.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005372 | 18/08/2021 | 3872.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005374 | 18/08/2021 | 546.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005375 | 18/08/2021 | 1158.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005376 | 18/08/2021 | 989.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/08/2021 | 126.96 | 00005214236433 | FRANCE SOARES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/08/2021 | 95.00 | 00010799493481 | LIDIMARA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/08/2021 | 95.00 | 00002032825406 | CICERA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/08/2021 | 200.00 | 00011834305403 | ALANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/08/2021 | 95.00 | 00003175935443 | MARIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/08/2021 | 95.00 | 00071251169490 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/08/2021 | 180.00 | 00091778271472 | JOSEMAR SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/08/2021 | 245.00 | 00008539526476 | JOCIEMA DE SOUSA FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/08/2021 | 258.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005355 | 18/08/2021 | 118.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MESA PLASTICA E UM BALDE A PEDAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005377 | 18/08/2021 | 188.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/08/2021 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 18082021 PARA LEVAR PECAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL PARA CONSERTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/08/2021 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20082021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005415 | 18/08/2021 | 1521.60 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/08/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP - MINISTERIO PUBLICO E FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A AVERBACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL ROGERIO 2 TRANSFORMANDO-A DE ZONA RURAL EM PERIMETRO URBANO. N DOCUMENTO 00004266781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/08/2021 | 396.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/08/2021 | 24550.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/08/2021 | 117305.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/08/2021 | 700.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005382 | 18/08/2021 | 25.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONECTOR RJ 45 DESTINADO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005383 | 18/08/2021 | 1179.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA ECOTANK L3110 DESTINADA AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005385 | 18/08/2021 | 128.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS MICROFONES COM FIO M58 A1-58 DESTINADOS AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005386 | 18/08/2021 | 1445.74 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ARQUIVO E MESA DE REUNIAO DESTINADO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Projeto Estacao Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005387 | 18/08/2021 | 15119.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA GIRATORIA CADEIRA FIXA LONGARINA CADEIRA BISTRO MESA PARA ESCRITORIO E MESA PARA MICROCOMPUTADOR DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOPROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE ATRAVES DO CONVENIO 8595132017. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/08/2021 | 84.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20072021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/08/2021 | 620.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VALVULAS E NIPLE SIMPLES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/08/2021 | 3426.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/08/2021 | 14.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVAS AO ITR DO SITIO BOLANDEIRA 668 HA CONFORME DARF'S EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/08/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/08/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/08/2021 | 19449.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/08/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/08/2021 | 7901.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/08/2021 | 35292.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2021 | 38277.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/08/2021 | 10395.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005419 | 19/08/2021 | 1448.88 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005420 | 19/08/2021 | 196.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPELXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005421 | 19/08/2021 | 230.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005422 | 19/08/2021 | 293.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005423 | 19/08/2021 | 11.36 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005426 | 19/08/2021 | 11.36 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005428 | 19/08/2021 | 17.04 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005430 | 19/08/2021 | 17.04 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005453 | 19/08/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005456 | 19/08/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP- NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTEVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERALDESTINADA AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005457 | 19/08/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005458 | 19/08/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005459 | 19/08/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422021 | 0005460 | 19/08/2021 | 4500.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/08/2021 | 3582.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/08/2021 | 132736.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/08/2021 | 88587.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005439 | 19/08/2021 | 4914.40 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES REFERENTES AO MES DE JULHO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005444 | 19/08/2021 | 5568.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UPA DESTE MUN ICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005451 | 19/08/2021 | 157.56 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DESTINADO A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005454 | 19/08/2021 | 70.58 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005455 | 19/08/2021 | 959.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005462 | 19/08/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/08/2021 | 12770.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005466 | 19/08/2021 | 275.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/08/2021 | 131026.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/08/2021 | 73201.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/08/2021 | 25799.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/08/2021 | 6320.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2021 | 7529.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/08/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/08/2021 | 10827.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/08/2021 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E24 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2021 | 49145.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/08/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/08/2021 | 1862.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/08/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/08/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/08/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/08/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/08/2021 | 4166.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/08/2021 | 1548.82 | 00009628061453 | FRANCISCO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. AFRANCISCO DE SOUSA REIS OABPB N 3900 RESULTANTE DO PROCESSO N 0800950-59.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE O MESMO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005493 | 20/08/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/08/2021 | 200000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/08/2021 | 946.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SAUDE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/08/2021 | 35085.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005499 | 20/08/2021 | 2350.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/08/2021 | 161619.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JULHO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/08/2021 | 78488.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JULHO2021 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005509 | 20/08/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005510 | 20/08/2021 | 137.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005483 | 20/08/2021 | 330.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005488 | 20/08/2021 | 247.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005490 | 20/08/2021 | 110.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005491 | 20/08/2021 | 137.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 0005498 | 20/08/2021 | 2939.20 | 80653157000155 | TCM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS AO LABORATORIO - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005500 | 20/08/2021 | 3999.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO BOTAS DE PVC BRANCA DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA EM ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005504 | 20/08/2021 | 19780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005507 | 20/08/2021 | 7140.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005508 | 20/08/2021 | 165.83 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005511 | 20/08/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005514 | 20/08/2021 | 32.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005517 | 20/08/2021 | 39.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005522 | 20/08/2021 | 708.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICADESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005523 | 20/08/2021 | 49.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005524 | 20/08/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005525 | 20/08/2021 | 39.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005526 | 20/08/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005527 | 20/08/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005528 | 20/08/2021 | 2052.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000462021 | 0005529 | 20/08/2021 | 9500.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COM E ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MASCARAS RESPIRADOR PFF2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005472 | 20/08/2021 | 39.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005473 | 20/08/2021 | 33.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005474 | 20/08/2021 | 39.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005475 | 20/08/2021 | 146.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005476 | 20/08/2021 | 537.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005477 | 20/08/2021 | 39.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005478 | 20/08/2021 | 11.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005479 | 20/08/2021 | 11.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005480 | 20/08/2021 | 11.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005481 | 20/08/2021 | 331.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005482 | 20/08/2021 | 11.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005484 | 20/08/2021 | 242.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005485 | 20/08/2021 | 268.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005486 | 20/08/2021 | 146.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005487 | 20/08/2021 | 268.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMEPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/08/2021 | 100.00 | 00071424270430 | MARIA AUXILIADORA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/08/2021 | 139.97 | 00010538212470 | PRISCILA RAQUEL RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/08/2021 | 100.00 | 00001469821427 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/08/2021 | 100.00 | 00071797269402 | JEFERSON WINDSON SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/08/2021 | 600.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA. SUELY MARIA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESSOA. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005513 | 20/08/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005515 | 20/08/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005516 | 20/08/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005518 | 20/08/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005519 | 20/08/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005520 | 20/08/2021 | 5514.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005521 | 20/08/2021 | 5988.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/08/2021 | 278.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS CAPACETES HFS 60 PRETO HONDA DESTINADOS A SECRETARIAD E TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005502 | 20/08/2021 | 16090.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD CHASSI 9C2KF0810MR109790 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 N MOTOR KD08E1M109587 RENAVAM 14920 ANO FAB.MODELO 2021 DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005503 | 20/08/2021 | 4200.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD CHASSI 9C2KF0810MR109790 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 N MOTOR KD08E1M109587 RENAVAM 14920 ANO FAB.MODELO 2021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005505 | 20/08/2021 | 16090.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD CHASSI 9C2KD0810MR109785 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 N MOTOR KD08E1M109581 RENAVAM 14920 ANO FAB.MODELO 2021 DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005506 | 20/08/2021 | 4200.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD CHASSI 9C2KD0810MR109785 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 N MOTOR KD08E1M109581 RENAVAM 14920 ANO FAB.MODELO 2021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005495 | 20/08/2021 | 393.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005532 | 23/08/2021 | 185.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005546 | 23/08/2021 | 530.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS LIXEIRAS INOX C PEDAL BRASIL 30LIT DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005547 | 23/08/2021 | 350.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GIR. OPER. SECR PLUS SLIM PP T23 PRETO DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005551 | 23/08/2021 | 6390.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FOGAO 4B ATLAS LIQUIDIFICADOR MONDIAL REFRIGERADOR 261L CONSUL E TV 40P LCD LED PANASONIC DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005530 | 23/08/2021 | 302.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06 SEIS ARES CONDIOCIONADOS 12.000 18.000 24.000 BTU'S PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005531 | 23/08/2021 | 34570.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005533 | 23/08/2021 | 34800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005534 | 23/08/2021 | 8800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005537 | 23/08/2021 | 29480.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005540 | 23/08/2021 | 109.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005541 | 23/08/2021 | 75.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005542 | 23/08/2021 | 122.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005543 | 23/08/2021 | 317.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005544 | 23/08/2021 | 50.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005545 | 23/08/2021 | 280.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005548 | 23/08/2021 | 959.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005549 | 23/08/2021 | 70.58 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005550 | 23/08/2021 | 157.56 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DESTINADO A UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005552 | 23/08/2021 | 11500.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR 10 POLTRONAS HOSPITALARES E 04 MESAS DE EXAME GINECOLOGICODESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005553 | 23/08/2021 | 13990.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE CARRO PCURATIVO INOX COMPLETO ESCADA COM DOIS DEGRAUS MESA AUXILIAR INXO CROD MESA DE MAYO INOX E SUPORTE PSORO DESTINADOS AS UBSSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005554 | 23/08/2021 | 133.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005555 | 23/08/2021 | 9899.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA EM ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE E PREVENCAO AO COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005556 | 23/08/2021 | 564.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005557 | 23/08/2021 | 21.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005558 | 23/08/2021 | 89.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/08/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005560 | 23/08/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU E UPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005535 | 23/08/2021 | 603.89 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005536 | 23/08/2021 | 790.67 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005538 | 23/08/2021 | 354.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005539 | 23/08/2021 | 1296.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DURANTE A PARADA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/08/2021 | 400.00 | 00006655713480 | KATIANA JAS ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O DR LUCIANO HOLANDA NEURO CIRURGIAO REALIZADO NA PACIENTE ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/08/2021 | 200.00 | 00012161449400 | PAULO DE TASSIO SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE PAULO DE TASSIO SILVA BANDEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/08/2021 | 1111.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005602 | 24/08/2021 | 66665.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010010736735 | HAYANNA GABRIELA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE HAYANNA GABRIELA ALVES ROCHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005591 | 24/08/2021 | 38500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005605 | 24/08/2021 | 109687.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/08/2021 | 82.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601033 N DO PROCESSO 0802034-95.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA HONORIA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/08/2021 | 36305.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/08/2021 | 9274.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/08/2021 | 126703.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/08/2021 | 212249.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/08/2021 | 5547.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/08/2021 | 38778.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/08/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/08/2021 | 298790.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/08/2021 | 24298.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/08/2021 | 16482.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/08/2021 | 45648.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/08/2021 | 17997.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/08/2021 | 74617.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/08/2021 | 13683.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005622 | 24/08/2021 | 5037.80 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005623 | 24/08/2021 | 8642.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005625 | 24/08/2021 | 596.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005627 | 24/08/2021 | 149.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005628 | 24/08/2021 | 372.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0005570 | 24/08/2021 | 19998.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS DESTINADO A UPA PARA ENFRENTAMENTO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005578 | 24/08/2021 | 1071.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UBS VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005585 | 24/08/2021 | 142.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS PERTENCENTE A UBS NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005590 | 24/08/2021 | 142.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005592 | 24/08/2021 | 32.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005593 | 24/08/2021 | 285.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005594 | 24/08/2021 | 19.68 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005595 | 24/08/2021 | 196.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005597 | 24/08/2021 | 234.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005598 | 24/08/2021 | 78.72 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005599 | 24/08/2021 | 104.96 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005600 | 24/08/2021 | 487.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005601 | 24/08/2021 | 173.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/08/2021 | 405.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1008 E 12082021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/08/2021 | 24.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10082021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/08/2021 | 24.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/08/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 12082021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/08/2021 | 70.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1208 E 13082021 AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/08/2021 | 50.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/08/2021 | 110.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 13082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/08/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 16082021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/08/2021 | 20.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16082021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/08/2021 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 1608 E 18082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/08/2021 | 100.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1608 E 17082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/08/2021 | 24.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17082021 A CIDADE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/08/2021 | 99.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/08/2021 | 98.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTES DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/08/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/08/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005629 | 24/08/2021 | 538.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005630 | 24/08/2021 | 1425.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005631 | 24/08/2021 | 82.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005632 | 24/08/2021 | 684.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005564 | 24/08/2021 | 1378.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONECTORES E CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005565 | 24/08/2021 | 357.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL VASSOURAO 40 CM COM CABO DE MADEIRA 120 CM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005566 | 24/08/2021 | 60.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED A60 9W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005567 | 24/08/2021 | 147.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED A60 15W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005568 | 24/08/2021 | 39.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED A60 15W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005569 | 24/08/2021 | 99.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PLAFON SIMPLES DE FIXO DE TETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005596 | 24/08/2021 | 98.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED A60 15W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005603 | 24/08/2021 | 136969.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005604 | 24/08/2021 | 66347.42 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 3 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO ECUMENICO NO CEMITERIO'' PARQUE JARDIM'' NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/08/2021 | 1120.00 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS PARA PODAGEM E CABOS DE ROCADEIRAS BEM COMO CONSERTOS DE ESCADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/08/2021 | 99019.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/08/2021 | 82891.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/08/2021 | 9807.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/08/2021 | 4590.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/08/2021 | 17506.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/08/2021 | 11995.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005643 | 25/08/2021 | 65.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAPEL TOALHA DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005644 | 25/08/2021 | 32.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005645 | 25/08/2021 | 65.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAPEL TOALHA DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005646 | 25/08/2021 | 32.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/08/2021 | 149.99 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 2008 E 23082021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/08/2021 | 252.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 17082021 A CIDADE FORTALEZA-CE E 24082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/08/2021 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/08/2021 | 200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 2008 E 23082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0005651 | 25/08/2021 | 14286.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/08/2021 | 5355.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/08/2021 | 5719.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/08/2021 | 18577.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/08/2021 | 8100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005652 | 26/08/2021 | 628.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005653 | 26/08/2021 | 254.10 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005654 | 26/08/2021 | 3642.40 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005655 | 26/08/2021 | 605.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005656 | 26/08/2021 | 199.65 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005657 | 26/08/2021 | 502.40 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005659 | 26/08/2021 | 3291.20 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005660 | 26/08/2021 | 6908.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005661 | 26/08/2021 | 3705.20 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005662 | 26/08/2021 | 713.90 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005663 | 26/08/2021 | 114.95 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005664 | 26/08/2021 | 314.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/08/2021 | 626.37 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE 02 DUAS ATAS E 01 UM ESTATUTO PARA A EMEF - VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005682 | 26/08/2021 | 685.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005683 | 26/08/2021 | 794.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005684 | 26/08/2021 | 293.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005685 | 26/08/2021 | 371.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/08/2021 | 320.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM EXAME AORTO ILIACA COM MEDICO VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE MARCOS VALERIO DE SOUSA BANDEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/08/2021 | 3900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO. EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0005665 | 26/08/2021 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO 2021 PARA ATENDER A AS UBSS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0005677 | 26/08/2021 | 23850.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005689 | 26/08/2021 | 3238.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005690 | 26/08/2021 | 8763.67 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005691 | 26/08/2021 | 10525.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005692 | 26/08/2021 | 1392.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005693 | 26/08/2021 | 355.11 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005694 | 26/08/2021 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005695 | 26/08/2021 | 505.91 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005696 | 26/08/2021 | 6.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005697 | 26/08/2021 | 13.29 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/08/2021 | 164.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022021 | 0005699 | 26/08/2021 | 7500.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS REFERENTE A 25 IMPLANTES DE COROA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/08/2021 | 162.06 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/08/2021 | 200.00 | 00010163630445 | ALAIDE SAMARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/08/2021 | 180.00 | 00010103118403 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/08/2021 | 180.00 | 00008716667409 | CASSIA RENATA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/08/2021 | 155.16 | 00001815835427 | ELISANGELA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/08/2021 | 105.74 | 00017685201860 | FLEUMARQUES FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/08/2021 | 100.00 | 00006804790405 | FRANCILENE NUNES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/08/2021 | 180.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/08/2021 | 100.00 | 00013046516495 | JOSE CARLOS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/08/2021 | 77.32 | 00004852742480 | JOSEFA MARIA NUNES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/08/2021 | 180.00 | 00011254121439 | MANOEL MESSIAS SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/08/2021 | 183.12 | 00004415110401 | MARCIA REJANE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/08/2021 | 156.93 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/08/2021 | 12040.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/08/2021 | 203.99 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082021 PARA CONDUZIR A PALESTRANTE QUE IRA MINISTRAR NA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005666 | 26/08/2021 | 272.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005686 | 26/08/2021 | 4320.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTIANADAS PARA PAVIMENTACAO DA RUA OLIVIO FRANCISCO DE ASSIS E EXECUCAO DO CANTEIRO DA PRACA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/08/2021 | 1192.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/08/2021 | 773.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO DE VIDROS E CONSERTOS DE PORTAS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/08/2021 | 230.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM NA CONFECCAO DE UMA MAO DE FORCA CONSERTOS DE MACHADOS E ROCADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/08/2021 | 205.99 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26082021 PARA CONDUZIR DE VOLTA A PALESTRANTE QUE MINISTROU NA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/08/2021 | 15509.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/08/2021 | 20241.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/08/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/08/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/08/2021 | 19362.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005710 | 27/08/2021 | 328.50 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/08/2021 | 9805.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/08/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/08/2021 | 3950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/08/2021 | 10453.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/08/2021 | 3868.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/08/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/08/2021 | 5775.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/08/2021 | 2210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/08/2021 | 20370.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/08/2021 | 4560.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/08/2021 | 4420.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/08/2021 | 17289.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/08/2021 | 4090.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/08/2021 | 180.00 | 00008752291405 | ROBELLIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/08/2021 | 188.62 | 00004872758455 | MARIA CLEIDEJANE FORMIGA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/08/2021 | 180.00 | 00050471856487 | ELIANA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/08/2021 | 180.00 | 00010907296424 | TACIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/08/2021 | 69.40 | 00005396369400 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/08/2021 | 100.00 | 00004377151401 | ELISMAR FERNANDES ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/08/2021 | 177.54 | 00010607168447 | WILLINEIDE KARLA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/08/2021 | 136.77 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/08/2021 | 180.00 | 00005293345427 | WILSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/08/2021 | 180.00 | 00070065774469 | WELLINGTON DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/08/2021 | 180.00 | 00001977473458 | JANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/08/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005702 | 27/08/2021 | 33110.48 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005706 | 27/08/2021 | 9.92 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005707 | 27/08/2021 | 17.44 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005708 | 27/08/2021 | 96.20 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005709 | 27/08/2021 | 29.98 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005712 | 27/08/2021 | 61.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005714 | 27/08/2021 | 104.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005715 | 27/08/2021 | 77.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005716 | 27/08/2021 | 107.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005717 | 27/08/2021 | 95.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEISHIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005718 | 27/08/2021 | 386.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEISHIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005719 | 27/08/2021 | 67884.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005720 | 27/08/2021 | 394.20 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005721 | 27/08/2021 | 258.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005725 | 27/08/2021 | 44.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005727 | 27/08/2021 | 175.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005729 | 27/08/2021 | 106.59 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005732 | 27/08/2021 | 206.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005735 | 27/08/2021 | 351.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005739 | 27/08/2021 | 38.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005744 | 27/08/2021 | 454.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005748 | 27/08/2021 | 171.99 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005750 | 27/08/2021 | 184.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005751 | 27/08/2021 | 133.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005752 | 27/08/2021 | 160.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005753 | 27/08/2021 | 133.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005754 | 27/08/2021 | 336.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005755 | 27/08/2021 | 115.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005756 | 27/08/2021 | 681.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005757 | 27/08/2021 | 13.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005758 | 27/08/2021 | 384.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0005759 | 27/08/2021 | 12888.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/08/2021 | 335.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005776 | 27/08/2021 | 40.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005779 | 27/08/2021 | 278.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005780 | 27/08/2021 | 273.45 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005781 | 27/08/2021 | 79.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005782 | 27/08/2021 | 5.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005783 | 27/08/2021 | 36.85 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005784 | 27/08/2021 | 19.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005785 | 27/08/2021 | 257.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005786 | 27/08/2021 | 226.30 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005787 | 27/08/2021 | 478.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005788 | 27/08/2021 | 364.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/08/2021 | 98068.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PSF DOS SERVIDORES PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/08/2021 | 380.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005705 | 27/08/2021 | 600.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/08/2021 | 470.00 | 00010229767451 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO REALIZADA NO PACIENTE MARCELO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/08/2021 | 1380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE ENCEFALO COM ESPECTROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE AGHATA DE LIMA SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/08/2021 | 35.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/08/2021 | 10186.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/08/2021 | 720.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONS TUTELARES DO SERTAO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SEIS SEIS INSCRICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES E REPRESENTANTE DO CMDDCA PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO DE FORMACAO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO2021 NA CIDADE DE SAO BENTINHOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/08/2021 | 1030.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005760 | 27/08/2021 | 1391.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 E 24.000 BTUS NA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/08/2021 | 14032.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/08/2021 | 543.00 | 00034316610848 | FABIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MUCAMBO-CE A POMBAL-PB PARA FABIANA ALVES RIBEIRO E FILHOS NATURAL DE POMBALPB POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005838 | 30/08/2021 | 37.90 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/08/2021 | 450.00 | 00070575601418 | ARNALDO RUFINO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SAO PAULO A POMBAL PARA ARNALDO RUFINO LOPES JUNIOR NATURAL DE POMBALPB POR SE ENCONTRAR NO MOMENTOSEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VOLTAR A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/08/2021 | 998.90 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO-CE A RIO BRANCO-AC PARA GILBERTO ALMEIDA SALES ACOMPANHAR SEU FILHO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A UNIVERSIDADE ONDE O MESMO E ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA BEM COMO DEFINIR FIXACAO DE DOMICILIO DENTRE OUTROS ASSUNTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/08/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A REVERSAO DO TERMO DE POSSE DE UM TERRENO QUE FOI DOADO A EMPRESA GUARAVES E ESTA RETORNANDO A PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004273484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REVERSAO DO TERMO DE POSSE DE UM TERRENO QUE FOI DOADO A EMPRESA GUARAVES E ESTARETORNANDO A PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004273485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/08/2021 | 112.60 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO REFERENTE A REVERSAO DO TERMO DE POSSE DE UM TERRENO QUE FOI DOADO A EMPRESA GUARAVES E ESTA RETORNANDO A PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004273455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS REFERENTE A REVERSAO DO TERMO DE POSSE DE UM TERRENO QUE FOI DOADO A EMPRESA GUARAVES E ESTARETORNANDO A PREFEITURA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 00004273456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/08/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/08/2021 | 72348.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/08/2021 | 12057.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/08/2021 | 73081.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005842 | 30/08/2021 | 160.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BATERIAS DE LITHIUM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/08/2021 | 580.00 | 00003763273409 | ANDREA RODRIGUES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. REALIZADA NA PACIENTE ANDREA RODRIGUES DONATO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/08/2021 | 3750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/08/2021 | 39372.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/08/2021 | 15479.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/08/2021 | 9041.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/08/2021 | 2360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/08/2021 | 5612.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/08/2021 | 3073.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/08/2021 | 17132.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/08/2021 | 15135.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/08/2021 | 107588.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/08/2021 | 147747.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/08/2021 | 69211.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/08/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/08/2021 | 27440.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/08/2021 | 20350.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/08/2021 | 156345.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/08/2021 | 5450.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/08/2021 | 8955.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/08/2021 | 1950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/08/2021 | 5020.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/08/2021 | 11999.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/08/2021 | 31750.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/08/2021 | 48970.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/08/2021 | 37144.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/08/2021 | 51244.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/08/2021 | 12022.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/08/2021 | 6866.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/08/2021 | 71802.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/08/2021 | 4360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/08/2021 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/08/2021 | 2600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/08/2021 | 3930.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/08/2021 | 34597.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/08/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/08/2021 | 134378.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005835 | 30/08/2021 | 8000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005843 | 30/08/2021 | 1087.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0005806 | 30/08/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005809 | 30/08/2021 | 20.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPELXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/08/2021 | 180.00 | 00005868928423 | ELIZABETE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GLAUCIA CESARIO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/08/2021 | 250.00 | 00002171402466 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DEUZAIRES FERREIRA DA NOBREGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007289175484 | FRANCISCO GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/08/2021 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/08/2021 | 200.00 | 00099128209400 | MANOEL DO REGO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TALITA NOBRE DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/08/2021 | 200.00 | 00087323770459 | MARIA HELENA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/08/2021 | 250.00 | 00006563729401 | EDILSA MARIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MALBA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/08/2021 | 200.00 | 00009277829443 | ANDRE LIMA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/08/2021 | 250.00 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARCK DE ASSIS FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/08/2021 | 250.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003559086892 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROBERTA CARVALHO BEZERRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/08/2021 | 86.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/08/2021 | 233.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/08/2021 | 1574.29 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A 1 REVISAO NO VEICULO DE PLACA RLT-3F90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/08/2021 | 321.60 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE 1 REVISAO NO VEICULO DE PLACA RLT-3F90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005869 | 31/08/2021 | 52926.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/08/2021 | 2587.33 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/08/2021 | 19600.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TELA Q138 10X10 A SER UTILIZADA NA ARMACAO DA LAJE DE CONCRETO ARMADO DO TABULEIRO DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS NO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005876 | 31/08/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005863 | 31/08/2021 | 915.24 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005870 | 31/08/2021 | 355.02 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005873 | 31/08/2021 | 1705.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 MNW-1646 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005867 | 31/08/2021 | 19127.79 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005872 | 31/08/2021 | 1277.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/08/2021 | 250.00 | 00014999957841 | EDYPO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE NOELMA DE SOUSA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/08/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/08/2021 | 250.00 | 00007636994461 | ALDERLAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROSINEIDE DE ALMEIDA CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005887 | 31/08/2021 | 60.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/08/2021 | 180.00 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005877 | 31/08/2021 | 1061.09 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005878 | 31/08/2021 | 912.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFR - 3894 E NQG-1865 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005879 | 31/08/2021 | 4163.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 E OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/08/2021 | 5750.00 | 13840631000160 | MAYLSON ANDSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAPAS PARA TABLETE E PELICULAS DESTINADOS AS UBSS PARA IMPLANTACAO DO PEC DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005891 | 31/08/2021 | 1520.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 QUATRO COLCHOES CONFORTEX D33 DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. PORTARIA GMMS 3350 DE 8 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005894 | 31/08/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005895 | 31/08/2021 | 7100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 44 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/08/2021 | 70.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DO TRACIONADOR DE PAPEL E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA EPSOM L3150 PERTECENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/08/2021 | 50.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE EM TRANSFERENCIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/08/2021 | 50.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR ENFERMEIRO JAIRO DOS SANTOS NERY ACOMPANHANDO A PACIENTE JOCILENE FAUSTINO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005875 | 31/08/2021 | 6320.77 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6837 QSB-6827QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005882 | 31/08/2021 | 19021.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQG 5553 NQF 1643 NPU 0188 E OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0005893 | 31/08/2021 | 1815.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/08/2021 | 160.00 | 00049661051453 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO RODRIGUES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/08/2021 | 250.00 | 00002171284404 | REJANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA DO MENOR ODILON JOSE FAUSTINO MARTINS COM NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/08/2021 | 29477.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 2160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005881 | 31/08/2021 | 185.45 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0005885 | 31/08/2021 | 25000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/08/2021 | 1618.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA 910015.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005864 | 31/08/2021 | 543.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/08/2021 | 1325.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005866 | 31/08/2021 | 2742.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979 QSE-8989QSH-4425 E QFA-6D41PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/08/2021 | 8649.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005889 | 31/08/2021 | 24144.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005890 | 31/08/2021 | 8758.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/09/2021 | 400.00 | 00009062449433 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA MARILENE PEREIRA DA SILVA POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE ONDE IRA RESIDIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005924 | 01/09/2021 | 13.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO GABINETE - SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/09/2021 | 40.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO - SELO DIGITAL ALY26104 - RI40 SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA NQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005904 | 01/09/2021 | 47726.45 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8 MEDICAO COM SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4832019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005905 | 01/09/2021 | 24500.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES BALANCAS ELETRONICA CAP. 200 E 300KG DESTINADOS A UBSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005908 | 01/09/2021 | 7662.60 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005914 | 01/09/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005917 | 01/09/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTACAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005918 | 01/09/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/09/2021 | 997.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/09/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/09/2021 | 3915.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 159 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 122018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005931 | 01/09/2021 | 370.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005932 | 01/09/2021 | 59.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA DE LED DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005933 | 01/09/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/09/2021 | 317.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DR ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/09/2021 | 173.68 | 00070575601418 | ARNALDO RUFINO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010828906424 | RENATA ADRYA ALCENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/09/2021 | 179.10 | 00003363738480 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004167359405 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/09/2021 | 174.52 | 00007841268440 | EDIVANIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/09/2021 | 165.70 | 00009667772470 | JUCELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/09/2021 | 184.50 | 00010534780466 | ALAIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/09/2021 | 168.17 | 00070779494431 | JAKELINE PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/09/2021 | 100.48 | 00004518275462 | CELIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/09/2021 | 153.44 | 00071167500458 | VITORIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/09/2021 | 107.48 | 00050471902420 | JOSE NILTON DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/09/2021 | 187.91 | 00006558635402 | EDNA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/09/2021 | 200.00 | 00071850507406 | SONIA MARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/09/2021 | 332.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A SAO PAULO-SP DESTINADA PARA DOACAO A SR MARIA NICELENE PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/09/2021 | 2035.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TOPOGRAFIA NA OBRA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005925 | 01/09/2021 | 149.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BASE PARA RELE FOTO ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005926 | 01/09/2021 | 4207.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO REATORES BASES PARA RELE E LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005967 | 02/09/2021 | 3864.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BOTA SEGURANCA CELASTICO KADESH DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0005982 | 02/09/2021 | 228182.93 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS E CROMACIO WANDERLEY NESTE MUNICIPIO CONFORME CR - 1031842-852016 - CONVENIO 8297062016 - RECURSOS DO MDR. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/09/2021 | 600.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA A 9 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/09/2021 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/09/2021 | 180.00 | 00071636701418 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/09/2021 | 170.00 | 00071165236427 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/09/2021 | 172.95 | 00004400479439 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/09/2021 | 180.00 | 00005166437462 | JANIERE NEVES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/09/2021 | 159.89 | 00004889518444 | MAIENE DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/09/2021 | 173.18 | 00006576751486 | MARIA DE FATIMA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/09/2021 | 100.00 | 00002073771467 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/09/2021 | 200.00 | 00006706543454 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/09/2021 | 200.00 | 00064617386491 | MARIA NICELENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/09/2021 | 160.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA CONFERENCISTA DA 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A DESPESAS DO IGD PBF-MINIMO DE 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/09/2021 | 147.00 | 00007771210422 | DEYVSON ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DO PACIENTE SEVERINO FERNANDES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/09/2021 | 181.01 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/09/2021 | 210.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/09/2021 | 150.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 27082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/09/2021 | 210.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/09/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 25082021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/09/2021 | 230.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 25082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 26082021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/09/2021 | 197.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/09/2021 | 80.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 25082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/09/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25082021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005959 | 02/09/2021 | 1333.25 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DA UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005960 | 02/09/2021 | 560.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005968 | 02/09/2021 | 493.91 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005972 | 02/09/2021 | 342.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005973 | 02/09/2021 | 13.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005974 | 02/09/2021 | 280.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005975 | 02/09/2021 | 252.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005976 | 02/09/2021 | 7020.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 27 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005977 | 02/09/2021 | 3520.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 44 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005978 | 02/09/2021 | 2314.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 11 ULTRASSONOGRAFIA GERAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005979 | 02/09/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005980 | 02/09/2021 | 1035.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/09/2021 | 50.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO PACIENTE DO CAPS ADULTO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/09/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/09/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/09/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/09/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/09/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/09/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/09/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/09/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/09/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/09/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/09/2021 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/09/2021 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/09/2021 | 128.70 | 00084005378404 | CONSTANTE NUNES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/09/2021 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/09/2021 | 128.70 | 00010558153410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005952 | 02/09/2021 | 1050.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005953 | 02/09/2021 | 1398.48 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005955 | 02/09/2021 | 145.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005956 | 02/09/2021 | 95.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005957 | 02/09/2021 | 384.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005958 | 02/09/2021 | 844.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/09/2021 | 243.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE 40M³ VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES HUMARI ARRUDA CAMARA SAO PEDRO E SAO BRAZ III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/09/2021 | 380.00 | 00010471401447 | JESSICA ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBALPB A SAO PAULOSP PARA JESSICA ABRANTES DE LIMA A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/09/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/09/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/09/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/09/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/09/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/09/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/09/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/09/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/09/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/09/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/09/2021 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/09/2021 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/09/2021 | 128.70 | 00087321130487 | MARIA ZENEIDE SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/09/2021 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/09/2021 | 128.70 | 00004759462430 | ANNA VIRGINIA NOGUEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006016 | 03/09/2021 | 3531.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006019 | 03/09/2021 | 4282.54 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006023 | 03/09/2021 | 3095.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006025 | 03/09/2021 | 15880.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006029 | 03/09/2021 | 1254.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/09/2021 | 318.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIA 31082021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/09/2021 | 190.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 3008 E 01092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/09/2021 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 2708 E 30082021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/09/2021 | 177.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/09/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31082021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/09/2021 | 180.00 | 00001087569478 | YA KARLLA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/09/2021 | 79.65 | 00006051347402 | NUSSICLEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/09/2021 | 180.00 | 00010763789437 | MAYARA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/09/2021 | 112.37 | 00004732133460 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/09/2021 | 180.00 | 00067561934491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/09/2021 | 180.00 | 00002303259479 | GILMA DE MATOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/09/2021 | 159.30 | 00026002973320 | FRANCISCA MEIRY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/09/2021 | 180.00 | 00001301203408 | GENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/09/2021 | 180.00 | 00071365950450 | DANIELA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/09/2021 | 3600.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL RACHA DE PEDRA DESTINADO NA RECUPERACAO DA PONTE DO RIO PIRANHAS LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006041 | 06/09/2021 | 97.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/09/2021 | 3131.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0389 RLT-3F90 E MNZ-1610 BEM COMO VISTORIA NO VEICULO MNZ-1610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006049 | 06/09/2021 | 44.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFC-0289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/09/2021 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/09/2021 | 586.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0439 E OGC-1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006042 | 06/09/2021 | 106.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/09/2021 | 454.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 BEM COMO PLACA MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA RLT-1C68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/09/2021 | 454.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 BEM COMO PLACA MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA RLT-1C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/09/2021 | 1800.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DE 05 CINCO FAIXAS DE PEDESTRES EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/09/2021 | 583.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-1718 NPE-1818 E OFF-1918 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/09/2021 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 09 E 10092021 PARA REPARAR CILINDROS DE DIVERSAS MAQUINAS BEM COMO AQUISICAO DE PECAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFC-0319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006044 | 06/09/2021 | 891.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006045 | 06/09/2021 | 891.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006048 | 06/09/2021 | 969.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006051 | 06/09/2021 | 891.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006052 | 06/09/2021 | 891.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006053 | 06/09/2021 | 86.51 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006054 | 06/09/2021 | 179.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006055 | 06/09/2021 | 226.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006056 | 06/09/2021 | 86.51 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006057 | 06/09/2021 | 86.51 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006058 | 06/09/2021 | 42.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006059 | 06/09/2021 | 84.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006060 | 06/09/2021 | 42.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006061 | 06/09/2021 | 138.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006062 | 06/09/2021 | 68.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/09/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS AFLITOS FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/09/2021 | 747.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 08092021 PARA ADQUIRIR PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/09/2021 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006063 | 06/09/2021 | 649.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/09/2021 | 690.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0409 E QFC-0379 PETENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOM-5118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACANQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QFR 3894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/09/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR PARA O VEICULO DE PLACA QFR 3894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/09/2021 | 750.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CAPOTA MARITIMA E SOLEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/09/2021 | 310.00 | 00027829641862 | ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NPR-5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NPU-0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA LICENCIAMENTO E BOMBEIROS EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE-8768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA RLW-9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFC-0449 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS EXERCICIO 2021 DO VEICULO DE PLACA NPS-7688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/09/2021 | 2306.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006064 | 06/09/2021 | 996.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/09/2021 | 2149.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0359 MOG-7200 MOL-9900 OEW-1278 OGF-0230 OFF-0220 QSE-8989 QSE-8979 E QSF-2519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006074 | 06/09/2021 | 35030.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006078 | 06/09/2021 | 70845.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006099 | 08/09/2021 | 6543.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006100 | 08/09/2021 | 248.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006101 | 08/09/2021 | 27.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006102 | 08/09/2021 | 65.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006103 | 08/09/2021 | 3310.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006104 | 08/09/2021 | 393.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006105 | 08/09/2021 | 605.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006106 | 08/09/2021 | 533.80 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006107 | 08/09/2021 | 240.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006108 | 08/09/2021 | 282.60 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006109 | 08/09/2021 | 797.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006110 | 08/09/2021 | 601.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006111 | 08/09/2021 | 10173.60 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006112 | 08/09/2021 | 7627.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006113 | 08/09/2021 | 690.80 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006114 | 08/09/2021 | 96.80 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006115 | 08/09/2021 | 36.30 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006116 | 08/09/2021 | 9774.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006117 | 08/09/2021 | 243.21 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006118 | 08/09/2021 | 3481.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006119 | 08/09/2021 | 1176.12 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006120 | 08/09/2021 | 1519.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006121 | 08/09/2021 | 216.59 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006122 | 08/09/2021 | 45560.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006123 | 08/09/2021 | 2763.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006124 | 08/09/2021 | 11663.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006125 | 08/09/2021 | 130.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S TIPO SPLIT INSTALADO NA ESCOLA MATILDE CASTRO BANDEIRA PERTENENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006126 | 08/09/2021 | 815.17 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MATILDE CASTRO BANDEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006127 | 08/09/2021 | 836.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006128 | 08/09/2021 | 815.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA ESCOLA FRANCISCO SANTANA PERTENENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006130 | 08/09/2021 | 986.40 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/09/2021 | 360.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM APARELHAGEM DE SOM EM AUDIÊNCIA PuBLICA PARA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL NO DIA 26082021 NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0006129 | 08/09/2021 | 3350.00 | 00075425505434 | JOAO BOSCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 5162021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/09/2021 | 20.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIODURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006088 | 08/09/2021 | 1648.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DETECTOR FETAL E REANIMADORES MANUAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062021 | 0006131 | 08/09/2021 | 6500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 08 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL SC 04 TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOMBOSSACRA SC E 03 TOMOGRAFIAS DE CRANIO SC EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006132 | 08/09/2021 | 10140.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 169 CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENTES AO MES DE AGOSTO2021 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006133 | 08/09/2021 | 8.72 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006134 | 08/09/2021 | 204.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CENTRO DE RABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006135 | 08/09/2021 | 186.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006136 | 08/09/2021 | 934.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006137 | 08/09/2021 | 151.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006138 | 08/09/2021 | 195.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006139 | 08/09/2021 | 29.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006140 | 08/09/2021 | 801.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A POLIICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006089 | 08/09/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE SILEIDE SOUSA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAODISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006090 | 08/09/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA DO SOCORRO BANDEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006091 | 08/09/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RITA FERREIRA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006092 | 08/09/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE SEVERINO FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006093 | 08/09/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE THALES DE ARAUJO ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006094 | 08/09/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE GERALDO ALEXANDRE DA CRUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006095 | 08/09/2021 | 1500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOAQUIM DAS NEVES OLINTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006096 | 08/09/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ILDERLANIO SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006097 | 08/09/2021 | 1421.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE FORTALEZACE A POMBALPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ENGRACIA SANTANA CARNEIRO FORMIGA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006098 | 08/09/2021 | 238.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO DE PATOSPB A POMBALPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ILDERLANIO SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/09/2021 | 241.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/09/2021 | 410.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/09/2021 | 331.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/09/2021 | 2600.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE PAINEL DE LED COM SUPORTE E EXTRUTURA DE GRID PARA A 9 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS NO DIA 25082021 EM POMBAL-PB. MINIMO DE 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/09/2021 | 2513.40 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 213 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS CANOAS GROSSOS SAO JOAO I SANTO AMARO COATIBACAMBOA SAO JOSE DOS ALVES VARZINHA CAICARA SANTA MARIA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006163 | 09/09/2021 | 5808.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS CAMISAS MANGA LONGA E BONES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006141 | 09/09/2021 | 391.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006143 | 09/09/2021 | 1406.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006149 | 09/09/2021 | 338.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006151 | 09/09/2021 | 249.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006153 | 09/09/2021 | 151.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/09/2021 | 5750.00 | 13840631000160 | MAYLSON ANDSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAPAS PARA TABLET E PELICULAS DESTINADOS AS UBSS PARA IMPLANTACAO DO PEC DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006168 | 09/09/2021 | 133.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006171 | 09/09/2021 | 376.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0006173 | 09/09/2021 | 5850.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 39 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006174 | 09/09/2021 | 456.07 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006177 | 09/09/2021 | 229.89 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006178 | 09/09/2021 | 324.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006179 | 09/09/2021 | 462.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006182 | 09/09/2021 | 257.23 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006186 | 09/09/2021 | 398.19 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/09/2021 | 1345.11 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006150 | 09/09/2021 | 548.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006152 | 09/09/2021 | 1398.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006154 | 09/09/2021 | 164.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006155 | 09/09/2021 | 748.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006156 | 09/09/2021 | 387.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006157 | 09/09/2021 | 65.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006158 | 09/09/2021 | 4037.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006159 | 09/09/2021 | 724.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006160 | 09/09/2021 | 211.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006162 | 09/09/2021 | 43.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006164 | 09/09/2021 | 182.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006165 | 09/09/2021 | 820.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006166 | 09/09/2021 | 80.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006167 | 09/09/2021 | 30.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLASDESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006169 | 09/09/2021 | 978.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006170 | 09/09/2021 | 489.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006172 | 09/09/2021 | 1621.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006175 | 09/09/2021 | 142.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006176 | 09/09/2021 | 69.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006180 | 09/09/2021 | 308.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006181 | 09/09/2021 | 1238.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006183 | 09/09/2021 | 1160.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006184 | 09/09/2021 | 308.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006185 | 09/09/2021 | 102.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006187 | 10/09/2021 | 56.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006188 | 10/09/2021 | 34.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006189 | 10/09/2021 | 464.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006190 | 10/09/2021 | 108.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006191 | 10/09/2021 | 108.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006192 | 10/09/2021 | 217.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006193 | 10/09/2021 | 253.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006194 | 10/09/2021 | 326.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006196 | 10/09/2021 | 162.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA NQK-4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000643933. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/09/2021 | 5177.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - 2021 DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENATAR AO EMPENHO 10 - LIQUIDACAO 081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006195 | 10/09/2021 | 29.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/09/2021 | 270.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TROCA DE CARCACA DE CHAVE E DE PILHA DE VEICULO RANGER DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006200 | 10/09/2021 | 876.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006201 | 10/09/2021 | 409.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006202 | 10/09/2021 | 67.80 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006203 | 10/09/2021 | 110.40 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006204 | 10/09/2021 | 470.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006205 | 10/09/2021 | 229.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006207 | 10/09/2021 | 298.88 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006212 | 10/09/2021 | 798.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006215 | 10/09/2021 | 420.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006217 | 10/09/2021 | 789.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006218 | 10/09/2021 | 71.55 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006219 | 10/09/2021 | 301.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006220 | 10/09/2021 | 354.56 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006221 | 10/09/2021 | 185.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006222 | 10/09/2021 | 352.35 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006223 | 10/09/2021 | 844.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0006224 | 10/09/2021 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006225 | 10/09/2021 | 82.91 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/09/2021 | 10215.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTO FROTA VEICULO AMBULANCIAS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006228 | 10/09/2021 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006229 | 10/09/2021 | 970.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006197 | 10/09/2021 | 75.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/09/2021 | 200.00 | 00026961820867 | ELIANA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/09/2021 | 115.06 | 00008359292485 | LILIA PAIXAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/09/2021 | 180.00 | 00004920592418 | CLAUDETE URTIGA MACHADO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/09/2021 | 100.00 | 00032495587453 | EUDINEZ MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/09/2021 | 180.00 | 00070561790450 | RITA DE CASSIA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/09/2021 | 180.00 | 00071426051468 | JOSELIA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2021 | 180.00 | 00004445843407 | CLAUDIANE FORMIGA URTIGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/09/2021 | 73.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A JOAO PESSOA-PB DESTINADA PARA DOACAO A WEDNA FORTUNATO DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006260 | 13/09/2021 | 174.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006238 | 13/09/2021 | 24950.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/09/2021 | 15.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06092021 A CIDADE DE CAICO-RN PARA COLOCAR TOPOGRAFO TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/09/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 06092021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006248 | 13/09/2021 | 19.64 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006249 | 13/09/2021 | 9900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/09/2021 | 180.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/09/2021 | 209.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/09/2021 | 15.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06092021 A CIDADE DE CAICO-RN PARA COLOCAR TOPOGRAFO EM VEICULO TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/09/2021 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0309 E 06092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/09/2021 | 100.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0209 E 03092021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/09/2021 | 50.00 | 00008752676455 | RAPHAELLA DE QUEIROGA EVANGELISTA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MONITORA RAPHAELLA DE QUEIROGA EVANGELISTA ACOMPANHANDO O PACIENTE DO CAPS ADULTO FABRICIO HENRIQUE GOMES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/09/2021 | 50.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR ENFERMEIRO JAIRO DOS SANTOS NERY ACOMPANHANDO A PACIENTE DO CAPS ADULTO FABRICIO HENRIQUE GOMES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003765266450 | HENIO FORMIGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA NOGUEIRA WANDERLEY ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006261 | 13/09/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18072021 A 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/09/2021 | 120.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR - SELO DIGITAL ALY 26142 - FIWZ E ALY 26388 - TKM2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006258 | 13/09/2021 | 30.32 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006259 | 13/09/2021 | 25.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006231 | 13/09/2021 | 2960.37 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006232 | 13/09/2021 | 589.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OSRECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006233 | 13/09/2021 | 1415.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006234 | 13/09/2021 | 530.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006235 | 13/09/2021 | 9491.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006236 | 13/09/2021 | 377.28 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMRECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006237 | 13/09/2021 | 5090.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE AS REUNIOES PARA O RETORNO DAS AULAS COM OS PROFISSIONAIS PEDAGOGICOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006239 | 13/09/2021 | 5008.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006240 | 13/09/2021 | 1033.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006241 | 13/09/2021 | 1987.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006243 | 13/09/2021 | 437.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006245 | 13/09/2021 | 103.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/09/2021 | 78.57 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NA CONTA 28.029-1 AG-0521-5 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N 202001743-4 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -FNDE. CONFORME GRU EM ANEXO. N REFERENCIA 23400003307201973. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/09/2021 | 182.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO OFX-6D04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006291 | 14/09/2021 | 33292.80 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006292 | 14/09/2021 | 11071.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006293 | 14/09/2021 | 2327.84 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006294 | 14/09/2021 | 2030.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006295 | 14/09/2021 | 9964.04 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006296 | 14/09/2021 | 6781.90 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006298 | 14/09/2021 | 2448.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006299 | 14/09/2021 | 2019.60 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0006300 | 14/09/2021 | 1026.75 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006311 | 14/09/2021 | 436.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTUS NA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006312 | 14/09/2021 | 654.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTUS NA CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006313 | 14/09/2021 | 436.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006315 | 14/09/2021 | 654.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006316 | 14/09/2021 | 1308.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S NA ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE COATIBA UMARI CANOAS CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E CACHOEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/09/2021 | 1550.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 02 USG MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER 01 HOLTER E 01 TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006276 | 14/09/2021 | 420.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/09/2021 | 7.00 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006277 | 14/09/2021 | 56.63 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006278 | 14/09/2021 | 643.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006279 | 14/09/2021 | 41.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006280 | 14/09/2021 | 152.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006281 | 14/09/2021 | 829.13 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006283 | 14/09/2021 | 19.12 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006284 | 14/09/2021 | 672.82 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006285 | 14/09/2021 | 500.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006286 | 14/09/2021 | 384.84 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006287 | 14/09/2021 | 5855.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006288 | 14/09/2021 | 420.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ROTEADOR AC10V3 DESTINADO A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006289 | 14/09/2021 | 358.14 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006290 | 14/09/2021 | 135.24 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006301 | 14/09/2021 | 582.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006302 | 14/09/2021 | 68.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006303 | 14/09/2021 | 1421.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006304 | 14/09/2021 | 360.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/09/2021 | 275.30 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DO PACIENTE JOSE LUIZ PEREIRA SILVA DE 03 ANOS PARA O HOSPITAL INFANTIL VALENTINA NO DIA 11092021 PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/09/2021 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0809 E 10092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/09/2021 | 152.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/09/2021 | 290.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10092021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE ERIVELTI NEVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/09/2021 | 209.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/09/2021 | 431.04 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0609 E 10092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 08092021 A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 13092021 A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006262 | 14/09/2021 | 500.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006263 | 14/09/2021 | 45.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006264 | 14/09/2021 | 45.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006265 | 14/09/2021 | 10.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006266 | 14/09/2021 | 10.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006267 | 14/09/2021 | 10.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006268 | 14/09/2021 | 652.43 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006269 | 14/09/2021 | 166.13 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006270 | 14/09/2021 | 39.70 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006271 | 14/09/2021 | 166.13 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006273 | 14/09/2021 | 157.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006274 | 14/09/2021 | 174.42 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006275 | 14/09/2021 | 203.03 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/09/2021 | 2442.60 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 207 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS AGUA BRANCA AREIAL MONTE ALEGRE JACU RIACHAO DE BAIXO CANOAS CARVALHADAS TRINCHEIRAS E OUTRASNO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006325 | 15/09/2021 | 4080.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTIANADOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA OLIVIO FRANCISCO DE ASSIS BAIRRO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 15/09/2021 | 108183.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/09/2021 | 180.00 | 00062479636453 | LENEIDE DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/09/2021 | 130.94 | 00000880634456 | EDRIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 15/09/2021 | 200.00 | 00001459867483 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 15/09/2021 | 250.00 | 00050472011472 | LUCIA FATIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 15/09/2021 | 200.00 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 15/09/2021 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006328 | 15/09/2021 | 5310.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0006329 | 15/09/2021 | 7250.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006330 | 15/09/2021 | 4262.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006331 | 15/09/2021 | 7718.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006332 | 15/09/2021 | 4262.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006333 | 15/09/2021 | 3244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006335 | 15/09/2021 | 71.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006339 | 15/09/2021 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006340 | 15/09/2021 | 3200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/09/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 1508 A 14082021 NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006319 | 15/09/2021 | 580.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS HD E PEN DRIVE DESTIANDAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00007250435477 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE JOELHO ESQUERDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00055421547434 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 15/09/2021 | 5127.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO - LPLI JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO PARA PRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL.CR 1073764-382020-907118 CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3023097179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006317 | 15/09/2021 | 8375.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PURIFICADORES DE AGUA E FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 15/09/2021 | 1525.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/09/2021 | 8287.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006345 | 16/09/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006346 | 16/09/2021 | 196.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006347 | 16/09/2021 | 229.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006348 | 16/09/2021 | 216.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006349 | 16/09/2021 | 165.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006350 | 16/09/2021 | 2168.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006351 | 16/09/2021 | 412.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006352 | 16/09/2021 | 1012.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006376 | 16/09/2021 | 7052.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006378 | 16/09/2021 | 6184.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006381 | 16/09/2021 | 488.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006382 | 16/09/2021 | 759.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006383 | 16/09/2021 | 1285.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006395 | 16/09/2021 | 7146.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006396 | 16/09/2021 | 885.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006397 | 16/09/2021 | 451.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006398 | 16/09/2021 | 4500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA LASER MONO BROTHER DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006385 | 16/09/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/09/2021 | 200.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM MUNDACA DE MOBILIARIO BEM COMO TRANSLADO DA FAMILIA DO SR. JOSE FERNANDES DE SA DE SAO BENTO A POMBALPB COM A FINALIDADE DE FIXAR RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/09/2021 | 28507.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/09/2021 | 613.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DNIT E VISTORIA 2021 DO VEICULO DE PLACA NQG-4002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/09/2021 | 412.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DNIT E VISTORIA 2021 DO VEICULO DE PLACA QSB-6837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/09/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/09/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/09/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006358 | 16/09/2021 | 4928.58 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES REFERENTES AO MES DE AGOSTO2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006362 | 16/09/2021 | 353.19 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006364 | 16/09/2021 | 158.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006384 | 16/09/2021 | 92.74 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006386 | 16/09/2021 | 457.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006387 | 16/09/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006388 | 16/09/2021 | 55.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006389 | 16/09/2021 | 349.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006390 | 16/09/2021 | 39.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006391 | 16/09/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006392 | 16/09/2021 | 26.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006393 | 16/09/2021 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/09/2021 | 911.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006400 | 16/09/2021 | 818.64 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006401 | 16/09/2021 | 999.76 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/09/2021 | 455.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO DIA 08092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006403 | 16/09/2021 | 1588.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006404 | 16/09/2021 | 476.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006405 | 16/09/2021 | 952.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006406 | 16/09/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006407 | 16/09/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006408 | 16/09/2021 | 476.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006357 | 16/09/2021 | 120.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006359 | 16/09/2021 | 245.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006360 | 16/09/2021 | 325.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006361 | 16/09/2021 | 236.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006363 | 16/09/2021 | 111.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/09/2021 | 100.00 | 00006589909423 | ANA MARIA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/09/2021 | 180.00 | 00005098266106 | KALIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/09/2021 | 180.00 | 00011295468450 | CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/09/2021 | 65.75 | 00000957759436 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/09/2021 | 230.31 | 00070596074476 | SABRINA KELY DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/09/2021 | 157.31 | 00097726214449 | JOZENIRA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008321583482 | MICHELE MORENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/09/2021 | 164.04 | 00012119160490 | GIZELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070353490490 | ALBA BEATRIZ DE LIMA LISBOA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/09/2021 | 168.65 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/09/2021 | 743.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/09/2021 | 22839.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006394 | 16/09/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/09/2021 | 4059.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/09/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 17/09/2021 | 4290.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/09/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/09/2021 | 18349.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/09/2021 | 27014.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 17/09/2021 | 10895.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/09/2021 | 37819.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/09/2021 | 396.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006411 | 17/09/2021 | 238.20 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006412 | 17/09/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006413 | 17/09/2021 | 238.20 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006414 | 17/09/2021 | 158.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006415 | 17/09/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006416 | 17/09/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADA AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/09/2021 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A JOAO PESSOA-PB DESTINADA PARA DOACAO A ANDRE LUIS BISCAIA PINHEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 17/09/2021 | 154.14 | 00007592300486 | SILVANI DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/09/2021 | 153.72 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/09/2021 | 180.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/09/2021 | 3328.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/09/2021 | 117711.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/09/2021 | 92542.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0006422 | 17/09/2021 | 1050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL PARA ECG DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0006434 | 17/09/2021 | 7560.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DETECTOR FETAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0006443 | 17/09/2021 | 18950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A UPA PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/09/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 13092021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/09/2021 | 110.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 13092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/09/2021 | 246.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/09/2021 | 170.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/09/2021 | 100.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/09/2021 | 200.01 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0006454 | 17/09/2021 | 14100.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NOVENTA E QUATRO DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO NO MES DE AGOSTO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006456 | 17/09/2021 | 420.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ROTEADOR TP-LINK ECC220 DESTINADO A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/09/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006458 | 17/09/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU E UPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/09/2021 | 1580.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MANOVACUOMETRO ANEROIDE DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/09/2021 | 510.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARA FACIAL VNI BASE P CPAP EM SILICONE DESTINADAS A ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/09/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/09/2021 | 6928.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/09/2021 | 9111.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/09/2021 | 48214.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/09/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/09/2021 | 200.03 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092021 ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 17/09/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/09/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/09/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/09/2021 | 7791.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/09/2021 | 47269.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/09/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/09/2021 | 2666.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006459 | 17/09/2021 | 1060.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CABOS E CONECTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/09/2021 | 10827.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006461 | 17/09/2021 | 3955.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM 01 AR CONDICIONADO ELGIN ECO INVERTER 24.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006455 | 17/09/2021 | 2358.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/09/2021 | 152512.39 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 082021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/09/2021 | 87043.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA AGOSTO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/09/2021 | 4526.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/09/2021 | 2320.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/09/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/09/2021 | 73957.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/09/2021 | 129527.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006481 | 20/09/2021 | 136400.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006496 | 20/09/2021 | 186.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006497 | 20/09/2021 | 424.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006498 | 20/09/2021 | 203.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006499 | 20/09/2021 | 193.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO DE ASSIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006501 | 20/09/2021 | 487.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO AO ESTUDANTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006509 | 20/09/2021 | 31230.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO REFRIGERADOR E TV DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCETES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/09/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL - FUNDEB 40 EST II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006511 | 20/09/2021 | 36235.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO REFRIGERADOR CAIXA DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCETES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/09/2021 | 59.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601170 N DO PROCESSO 0802998-20.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MIGUEL LACERDA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/09/2021 | 540.66 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. ROBSON FABIO BRITO DA SILVA OABPB N 12.794 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0001160-27.2009.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE NALDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/09/2021 | 5406.56 | 00006723491408 | NALDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0001160-27.2009.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE NALDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/09/2021 | 57.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601172 N DO PROCESSO 0802906-42.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO GUILHERME DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/09/2021 | 57.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601171 N DO PROCESSO 0802822-07.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/09/2021 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/09/2021 | 5988.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SAUDE- CODIGO 2402 . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/09/2021 | 5988.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SAUDE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/09/2021 | 6707.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/09/2021 | 13.00 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/09/2021 | 100000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006485 | 20/09/2021 | 3410.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006487 | 20/09/2021 | 17050.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006489 | 20/09/2021 | 17050.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006492 | 20/09/2021 | 17050.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006494 | 20/09/2021 | 2557.50 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006495 | 20/09/2021 | 2557.50 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006512 | 20/09/2021 | 149.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006513 | 20/09/2021 | 50.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006514 | 20/09/2021 | 111.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006516 | 20/09/2021 | 49.80 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006517 | 20/09/2021 | 14.94 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006483 | 20/09/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006484 | 20/09/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006488 | 20/09/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA CRIACA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006490 | 20/09/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006493 | 20/09/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/09/2021 | 132.50 | 00071426744404 | FABIANY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/09/2021 | 212.29 | 00005633293436 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/09/2021 | 146.08 | 00004366607417 | MARIA DE LOURDES BATISTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/09/2021 | 145.26 | 00011831601435 | DEOCLECIANA JUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/09/2021 | 13055.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/09/2021 | 32699.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/09/2021 | 3430.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 0006482 | 20/09/2021 | 2304.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR MEDINDO 20X10X6CM COM UMA RESISTENCIA DE 35 MPA A SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/09/2021 | 5100.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTOPODA PODADOR HL E MARTELETE A SEREM UTILIZADOS PELA SEINFRA EQUIPES DE PODAGEM E COLETA DE RAMOS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/09/2021 | 260.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SEINFRA EQUIPES DE PODAGEM E COLETA DE RAMOS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/09/2021 | 1397.45 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BOMBA ENGRAX.212 BOMBA MANUAL PARA TRANSF. OLEOS E BOMBA ENGRAX. 209 A SEREM UTILIZADOS PELA SEINFRA-CIBRAZEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/09/2021 | 58.90 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PELA SEINFRA-CIBRAZEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/09/2021 | 4891.21 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS DO CENTENARIO E GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006522 | 21/09/2021 | 870.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006523 | 21/09/2021 | 630.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED A60 9W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006525 | 21/09/2021 | 3577.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS RELES E REATORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 21/09/2021 | 896.40 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO-RN NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/09/2021 | 747.00 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA EXERCENDO O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO-RN NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052020 | 0006538 | 21/09/2021 | 95041.96 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 MEDICAO FINAL DE OBRA CIVIL PUBLICA DE DRENAGEM DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS GALERIA E TRAVESSIAS TR 03 E TR 06 NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO LOTE II. NESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/09/2021 | 218.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/09/2021 | 2320.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GUINCHO NA RETIRADA DE POSTES DAS PRACAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E TRANSPORTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA COMO TAMBEM DESCARGA DE TIJOLOS PARA SERVICOS NO CANTEIRO DA PRACA DA RUA ODILON LOPES. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/09/2021 | 48.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/09/2021 | 896.40 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/09/2021 | 857.44 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES DE PIPOCA E GULOSEIMAS PARA EXECUTAR AS ACOES DO DIA DA CRIANCA A SER REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DE07 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/09/2021 | 1720.82 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES DE PIPOCA E GULOSEIMAS PARA EXECUTAR AS ACOES DO DIA DA CRIANCA A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006520 | 21/09/2021 | 996.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006521 | 21/09/2021 | 199.20 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/09/2021 | 108.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/09/2021 | 98.00 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/09/2021 | 59.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/09/2021 | 127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210399404 REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 47586 M². NUMERO DO DOCUMENTO 3401556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006519 | 21/09/2021 | 70845.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006524 | 21/09/2021 | 8375.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PURIFICADORES DE AGUA E FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006526 | 21/09/2021 | 35030.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006532 | 21/09/2021 | 298.80 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006533 | 21/09/2021 | 498.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/09/2021 | 60.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. DEBITADAS NA CONTA 16345-7. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/09/2021 | 5759.50 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SACOS E SACOLAS DESTINADOS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006547 | 22/09/2021 | 5268.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006548 | 22/09/2021 | 5268.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006558 | 22/09/2021 | 8565.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006559 | 22/09/2021 | 154.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006560 | 22/09/2021 | 309.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006567 | 22/09/2021 | 2650.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL LIXEIRAS INOX C PEDAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 22/09/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MENOR VICTOR G GARCIA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006562 | 22/09/2021 | 420.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ROTEADOR INTELBRAS RG 1200 DESTINADO A SECRETARIA FE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 22/09/2021 | 177.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006563 | 22/09/2021 | 610.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006566 | 22/09/2021 | 303.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006568 | 22/09/2021 | 19.47 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIEGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006569 | 22/09/2021 | 187.40 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006570 | 22/09/2021 | 216.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006571 | 22/09/2021 | 90.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/09/2021 | 84.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA 9 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS NO DIA 25 DE AGOSTO2021 EM POMBAL-PB.CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BL GSUAS MINIMO DE 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0006550 | 22/09/2021 | 2180.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006551 | 22/09/2021 | 1636.97 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 22/09/2021 | 250.00 | 00004406023437 | JOSEFA RITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005068511412 | MARIA GERALDA DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 22/09/2021 | 11478.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 22/09/2021 | 220.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ OLEO PRO HONDA SAE 10W30 500ML A SEREM UTILIZADOS NAS MOTOBOMBAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/09/2021 | 717.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0006552 | 22/09/2021 | 84990.99 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS E JAIRO VIEIRA FEITOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME CR - 1023679-272015 - CONVENIO 821587 - RECURSOS DO MDR. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/09/2021 | 18581.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/09/2021 | 325.88 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OCULOS DE SEGURANCA E CARRETEL PARA ROCADEIRA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/09/2021 | 19907.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/09/2021 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22092021 CONDUZINDO A SECRETARIO DE TRANSPORTE ETRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/09/2021 | 21.90 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA- MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 22092021 CONDUZINDO A SERVIDORA VANESSA KARLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006574 | 23/09/2021 | 130.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA FONTE GT 200W E MOUSE LOGITECH C FIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECUSROS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006576 | 23/09/2021 | 85.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PEN DRIVE 32 GB E MOUSE LOGITECH C FIO DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006578 | 23/09/2021 | 790.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA TELA DE PROJECAO TRIPE 180 X 180 DESTINADAS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006579 | 23/09/2021 | 5390.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROJETOR E TELA DE PROJECAO DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006584 | 23/09/2021 | 450.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0006573 | 23/09/2021 | 10860.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 181 ATENDIMENTOS MEDICO EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006577 | 23/09/2021 | 1050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/09/2021 | 1487.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REABILITACAO DE PACIENTES POS COVID-19 PARA O MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006581 | 23/09/2021 | 540.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006587 | 23/09/2021 | 972.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006588 | 23/09/2021 | 632.06 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006589 | 23/09/2021 | 411.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006590 | 23/09/2021 | 728.47 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006591 | 23/09/2021 | 319.56 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/09/2021 | 703.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU2021 DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/09/2021 | 103.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR-TAXA DE COLETA DE RESIDUOS2021 DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210399857 REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA ESCOLA SUSTENTAVEL E CENTRO DE COMERCIALIZACAO NO MUNICIPIO DE POMBAL. NUMERO DO DOCUMENTO 3402182 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/09/2021 | 210.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR - SELO DIGITAL AMB 36350 - QQ8U AMB 36352 - NFMZ AMB 36348 - 75PG AMB 36485 - J4E3 E AMB 36486 - YDYU SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/09/2021 | 140.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM REQUERIMENTOS DESEMEMBRAMENTO DO TERRENO VIZINHO A UPA E CORRECAO DA AREA DA ESCOLA DE 06 SALAS SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006597 | 24/09/2021 | 1500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA SSD 0480GB SATA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/09/2021 | 155.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB DESTINADA PARA DOACAO A THAMALA MICHELLY LEITE ANSELMO DE FRANCA PARA VISITAR PARENTE QUE ENCONTRA-SE COM GRAVE PROBLEMA DESAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/09/2021 | 2400.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM TREINAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES GESTORES E TECNICOS DA REDE DE ATENDIMENTO SOBRE SIPIA CT WEB SISTEMATIZACAO DO ATENDIMENTO E TIPOS DE VIOLENCIA COM CARGA HORARIO DE 12 DOZE HORAS REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/09/2021 | 450.00 | 00002985850495 | JOAO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO DE TRANSMISSAO DE LIVE SIMULTANEA E VIDEO CONFERENCIA DE 03 CAMERAS COM DURACAO DE 03 HORAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/09/2021 | 500.00 | 00003767458438 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROGRAMACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/09/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICO PARA O MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/09/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL COM O O MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006681 | 24/09/2021 | 208.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006626 | 24/09/2021 | 2359.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006630 | 24/09/2021 | 2200.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006634 | 24/09/2021 | 1326.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006636 | 24/09/2021 | 2730.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006638 | 24/09/2021 | 2420.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006639 | 24/09/2021 | 2750.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006640 | 24/09/2021 | 2707.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006645 | 24/09/2021 | 2730.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006647 | 24/09/2021 | 2530.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006648 | 24/09/2021 | 935.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006650 | 24/09/2021 | 23730.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS ARES CONDICIONADOS ELGIN ECO INVERTER 24KBTU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006653 | 24/09/2021 | 770.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006655 | 24/09/2021 | 2755.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006658 | 24/09/2021 | 2250.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE-EJA 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006659 | 24/09/2021 | 2370.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0006660 | 24/09/2021 | 2200.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 24/09/2021 | 19729.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 24/09/2021 | 36305.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 24/09/2021 | 211208.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 24/09/2021 | 45868.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/09/2021 | 41353.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 24/09/2021 | 295027.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 24/09/2021 | 24867.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 24/09/2021 | 16482.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 24/09/2021 | 127806.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006592 | 24/09/2021 | 645.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006593 | 24/09/2021 | 754.37 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006594 | 24/09/2021 | 500.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006595 | 24/09/2021 | 6808.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/09/2021 | 9827.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/09/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/09/2021 | 33275.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/09/2021 | 94477.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PSF - PAB DOS SERVIDORES PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/09/2021 | 5020.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/09/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/09/2021 | 4050.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/09/2021 | 29012.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/09/2021 | 16801.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 24/09/2021 | 1950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/09/2021 | 31750.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/09/2021 | 40144.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 24/09/2021 | 36552.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/09/2021 | 50583.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/09/2021 | 18351.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 24/09/2021 | 14715.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/09/2021 | 133953.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/09/2021 | 6810.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/09/2021 | 73250.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/09/2021 | 4560.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/09/2021 | 2700.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/09/2021 | 4190.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/09/2021 | 33757.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/09/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/09/2021 | 68257.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/09/2021 | 153558.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/09/2021 | 104934.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/09/2021 | 15135.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 24/09/2021 | 16375.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/09/2021 | 3173.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/09/2021 | 11840.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/09/2021 | 9815.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 24/09/2021 | 143494.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006678 | 24/09/2021 | 170.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 24/09/2021 | 455.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NOS DIAS 2409 E 25092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006680 | 24/09/2021 | 335.80 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006682 | 24/09/2021 | 46.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006683 | 24/09/2021 | 118.17 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006684 | 24/09/2021 | 144.58 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006685 | 24/09/2021 | 19.47 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006686 | 24/09/2021 | 17.75 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006607 | 24/09/2021 | 1260.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006608 | 24/09/2021 | 559.65 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006609 | 24/09/2021 | 1006.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006610 | 24/09/2021 | 947.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006611 | 24/09/2021 | 1216.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006612 | 24/09/2021 | 318.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006620 | 24/09/2021 | 5250.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/09/2021 | 241.41 | 00006721779439 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/09/2021 | 663.52 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES FERNANDO GOMES DE ALMEIDA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ALECIO BEZERRA TRIGUEIRO -VETERINARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO2021 PARA PARTICIPAREM DO CURSO'' GESTAO NA PECUARIA LEITEIRA''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/09/2021 | 1026.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 24/09/2021 | 800.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E TROCA DE ESPELHOS DO BANHEIRO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 24/09/2021 | 10561.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 24/09/2021 | 105810.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 24/09/2021 | 86269.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 24/09/2021 | 125633.99 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO NO CONVENIO N 670782 - CR 0352362 - 182011 REFERENTE A OBRAS DE INFRAESTRUTURA-PRODUCAO DE 34 UH PELO OGU EQUIP. COMUNITARIO PRACA RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA34 FAMILIAS BENEFICIARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006596 | 24/09/2021 | 500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA SSD 0480GB SATA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0006694 | 27/09/2021 | 860.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/09/2021 | 1200.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSETICIDA A SER UTILIZADO NA PULVERIZACAO EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/09/2021 | 2410.00 | 00058615954453 | LUIZ GUABERTO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PULVERIZACAO EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006696 | 27/09/2021 | 1322.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NA RECUPERACAO DA PONTE DO RIO PIRANHAS LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/09/2021 | 1720.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARTE GRAFICA LAYOUT PARA ADESIVAGEM DE VEICULOS LETREIROS E PLACAS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/09/2021 | 8330.00 | 21473708000130 | PB ACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO PRETO 5' CH. 12 A SER UTILIZADO PARA CRIACAO DA BASE ONDE IRA SER POSTA A BANDEIRA DO MUNICIPIO DE POMBAL NA PRACA LOCALIZADA NO TRECHO ONDE DIVIDE A BR 230 E 427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/09/2021 | 468.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BERCO COM COLCHAO DESTINADO A UM RECEM-NASCIDO CUJA FAMILIA SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NAO DISPONDO DE RECURSO PARA ADQUIRIR O MESMO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006700 | 27/09/2021 | 138.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SMTRDS-SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/09/2021 | 180.00 | 00001050183410 | GERALDA SEVERO FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/09/2021 | 179.99 | 00070658493418 | EMILLY MARIANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/09/2021 | 180.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/09/2021 | 180.00 | 00014446858483 | LORRANA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/09/2021 | 100.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/09/2021 | 180.00 | 00070136938477 | MARIA CAROLINE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/09/2021 | 168.63 | 00001806245477 | RAQUEL ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/09/2021 | 180.00 | 00011003429408 | LEONARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/09/2021 | 200.00 | 00011897454457 | VALMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0006726 | 27/09/2021 | 590.70 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PAR ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRES ESTANTES EM ACO DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/09/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0006699 | 27/09/2021 | 1750.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0006701 | 27/09/2021 | 196.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/09/2021 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CDI NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/09/2021 | 50.00 | 00008752676455 | RAPHAELLA DE QUEIROGA EVANGELISTA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MONITORA RAPHAELLA DE QUEIROGA EVANGELISTA ACOMPANHANDO PACIENTES DO CAPS ADULTO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006715 | 27/09/2021 | 35434.97 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/09/2021 | 3988.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSASN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 5112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0006717 | 27/09/2021 | 2146.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006724 | 27/09/2021 | 1780.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006725 | 27/09/2021 | 178.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/09/2021 | 200.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/09/2021 | 48171.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/09/2021 | 10697.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 40 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/09/2021 | 5430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/09/2021 | 13683.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/09/2021 | 6744.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/09/2021 | 9274.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/09/2021 | 15000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/09/2021 | 6749.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/09/2021 | 8700.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/09/2021 | 16920.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006702 | 27/09/2021 | 2469.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/09/2021 | 73126.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/09/2021 | 12117.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/09/2021 | 73807.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/09/2021 | 10213.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/09/2021 | 76279.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/09/2021 | 500.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO NAS REUNIOES COM PAIS E RESPONSAVEIS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMBAL-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006761 | 28/09/2021 | 218.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S NA SEDE DA PREFEITURA SALA DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006764 | 28/09/2021 | 828.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/09/2021 | 5612.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/09/2021 | 15.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18092021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/09/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 17092021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/09/2021 | 220.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 1509 E 17092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/09/2021 | 200.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/09/2021 | 152.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/09/2021 | 1218.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE-NACAPVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERALDESTINADA AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2021.CONFORME CONTRATO 2502020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/09/2021 | 10055.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/09/2021 | 1960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/09/2021 | 5379.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/09/2021 | 9513.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/09/2021 | 5100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/09/2021 | 1980.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/09/2021 | 21142.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/09/2021 | 4040.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/09/2021 | 17289.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/09/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/09/2021 | 3350.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/09/2021 | 1980.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/09/2021 | 5315.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/09/2021 | 118.02 | 00015970015466 | MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/09/2021 | 180.00 | 00012873023430 | JADYSON DOUGLAS DEODATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/09/2021 | 1410.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006766 | 28/09/2021 | 173.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006729 | 28/09/2021 | 3769.40 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/09/2021 | 5866.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/09/2021 | 3314.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/09/2021 | 16705.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/09/2021 | 15509.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/09/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/09/2021 | 20239.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006806 | 29/09/2021 | 20068.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/09/2021 | 82.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006804 | 29/09/2021 | 3412.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 MNW-1646 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006808 | 29/09/2021 | 1605.79 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/09/2021 | 209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/09/2021 | 2285.00 | 21473708000130 | PB ACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CHAPA PRETA 316 2X1 A SER UTILIZADO PARA CRIACAO DA BASE ONDE IRA SER POSTA A BANDEIRA DO MUNICIPIO DE POMBAL NA PRACA LOCALIZADA NO TRECHO ONDE DIVIDE A BR 230 E 427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006802 | 29/09/2021 | 435.51 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-0103 E QFC-0389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006807 | 29/09/2021 | 81481.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006801 | 29/09/2021 | 3328.07 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0006773 | 29/09/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/09/2021 | 21.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBALPB A CAJAZEIRAS-PB DESTINADA PARA DOACAO A SAMUEL FARIAS DE MACEDO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006768 | 29/09/2021 | 21780.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/09/2021 | 1861.60 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REABILITACAO POS COVID-19 PARA O MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/09/2021 | 464.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006777 | 29/09/2021 | 21900.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS REFERENTE A 73 PROTESES SOBRE IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006778 | 29/09/2021 | 16.72 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006779 | 29/09/2021 | 156.64 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006780 | 29/09/2021 | 28031.21 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 337 PROCEDIMENTOS CONSULTAS ACOMPANHAMENTOS E TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006781 | 29/09/2021 | 9.92 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006782 | 29/09/2021 | 96.20 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006783 | 29/09/2021 | 26.60 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006784 | 29/09/2021 | 26.60 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006785 | 29/09/2021 | 8.72 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/09/2021 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 20092021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/09/2021 | 20.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 20092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/09/2021 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21092021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/09/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21092021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/09/2021 | 152.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/09/2021 | 200.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/09/2021 | 230.09 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22092021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/09/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22092021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/09/2021 | 250.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 2209 E 24092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/09/2021 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 23092021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/09/2021 | 200.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006810 | 29/09/2021 | 1197.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006811 | 29/09/2021 | 2018.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/09/2021 | 20.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/09/2021 | 2619.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/09/2021 | 873.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006798 | 29/09/2021 | 1585.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006799 | 29/09/2021 | 911.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006803 | 29/09/2021 | 1479.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006805 | 29/09/2021 | 16770.05 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979 QSE-8989QSH-4425 E QFA-6D41PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/09/2021 | 5609.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210401171 RERERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 05452021. CR 1068978-002019 SICONV 895272 ART DE CARGO- FUNCAO DA FISCALIZACAO PB20210399959 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/09/2021 | 300.00 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE EMERGENCIA REALIZADA NA PACIENTE ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006812 | 29/09/2021 | 7122.63 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006823 | 30/09/2021 | 22318.62 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF IG33 NQG 5553 NQF 1643 NPU 0188 E OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006826 | 30/09/2021 | 5777.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6837 QSB-6827QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/09/2021 | 29597.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 2260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/09/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006827 | 30/09/2021 | 218.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S NA SEDE DA PREFEITURA SALA DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/09/2021 | 59.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601238 N DO PROCESSO 0801756-60.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO VALDECI MACHADO ISMAEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/09/2021 | 213.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601239 N DO PROCESSO 0802942-84.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JEAN ALISSON GOMES DE SOUTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/09/2021 | 66.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601240 N DO PROCESSO 0802202-92.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ADRIANO GOMES BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006839 | 30/09/2021 | 23730.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS ARES CONDICIONADOS ELGIN ECO INVERTER 24KBTU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006840 | 30/09/2021 | 31230.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO REFRIGERADOR E TV DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCETES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006842 | 30/09/2021 | 36235.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO REFRIGERADOR CAIXA DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCETES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006817 | 30/09/2021 | 6950.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 43 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 01 EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MES DE SETEMBRO ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0006818 | 30/09/2021 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/09/2021 | 20.00 | 00005173143479 | LEYDIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006821 | 30/09/2021 | 168.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006822 | 30/09/2021 | 1021.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006824 | 30/09/2021 | 1726.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFR - 3894 E NQG-1865 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006825 | 30/09/2021 | 3690.59 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 E OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/09/2021 | 2359.30 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL DESTINADO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006843 | 30/09/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/09/2021 | 100.00 | 00028275468841 | LINDOMAR DE FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/09/2021 | 100.00 | 00071254802410 | TASSILA LARISSA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/09/2021 | 169.29 | 00079892515404 | GILCIMAR DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/09/2021 | 157.58 | 00013493503466 | JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/09/2021 | 126.68 | 00007976654470 | ROMENIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011721594400 | VANESSA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/09/2021 | 173.00 | 00004486138406 | MARIA AMELIA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006830 | 30/09/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/09/2021 | 1000.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRETA PRANCHA DE 03 EIXOS PARA O TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA JCB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO BAIRRO SENADOR RUI CARNEIRO O EMBARQUE FOI NA MARGEM DA BR 230 - SAIDA PARA PATOS E DESEMBARQUE NA SAIDA PARA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00051748762400 | JOSEVALDO QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO II ECO PEDAL -'' POMBAL BIKE'' A SER REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 COMO FORMA DE INCENTIVO E FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/09/2021 | 1053.00 | 00006443293436 | AMISON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL EM AREA REMANESCENTE DO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/10/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/10/2021 | 250.00 | 00014999957841 | EDYPO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE NOELMA DE SOUSA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/10/2021 | 200.00 | 00008101979441 | MARIA EDILANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/10/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GLAUCIA CESARIO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/10/2021 | 200.00 | 00007289175484 | FRANCISCO GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/10/2021 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/10/2021 | 200.00 | 00087323770459 | MARIA HELENA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009277829443 | ANDRE LIMA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/10/2021 | 250.00 | 00002171402466 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DEUZAIRES FERREIRA DA NOBREGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/10/2021 | 250.00 | 00007636994461 | ALDERLAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROSINEIDE DE ALMEIDA CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003559086892 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROBERTA CARVALHO BEZERRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/10/2021 | 200.00 | 00099128209400 | MANOEL DO REGO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TALITA NOBRE DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/10/2021 | 250.00 | 00006563729401 | EDILSA MARIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MALBA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/10/2021 | 250.00 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARCK DE ASSIS FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/10/2021 | 250.00 | 00006155745480 | SUIANA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/10/2021 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/10/2021 | 250.00 | 00007013743496 | CAROLINE CONCEICAO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JAILMA NUNES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006865 | 01/10/2021 | 305.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006866 | 01/10/2021 | 195.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006867 | 01/10/2021 | 317.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006868 | 01/10/2021 | 416.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006869 | 01/10/2021 | 75.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006870 | 01/10/2021 | 109.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006871 | 01/10/2021 | 122.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006872 | 01/10/2021 | 53.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006873 | 01/10/2021 | 195.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006874 | 01/10/2021 | 156.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006875 | 01/10/2021 | 171.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006876 | 01/10/2021 | 177.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006877 | 01/10/2021 | 280.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/10/2021 | 370.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM APARELHAGEM DE SOM EM 25092021 DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006880 | 01/10/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006881 | 01/10/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006882 | 01/10/2021 | 50.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006883 | 01/10/2021 | 50.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006884 | 01/10/2021 | 53.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006885 | 01/10/2021 | 342.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006886 | 01/10/2021 | 29.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006887 | 01/10/2021 | 24.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006888 | 01/10/2021 | 170.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006889 | 01/10/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0006890 | 01/10/2021 | 12888.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0006891 | 01/10/2021 | 23850.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0006892 | 01/10/2021 | 14286.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000412021 | 0006893 | 01/10/2021 | 19998.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006878 | 01/10/2021 | 9487.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00009560480480 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTOINTERNACAO PARA PACIENTE EMANOEL PEDRO FERREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0006933 | 04/10/2021 | 2000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO PACIENTES NO MES DE SETEMBRO2021 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 04/10/2021 | 693.10 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OAB-PB N 11.211 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0000324-20.2010.815.0301 RPV TENDO COMO EXEQUENTE O SR. DENILSON BATISTA BEZERRA E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/10/2021 | 3000.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS CONSELHEIROS TUTELARES GESTORES E TECNICOS DA REDE DE ATENDIMENTO DURANTE O CURSO DE TREINAMENTO SOBRE SIPIA CT WEB REALIZADO PELO CMDDCA NOS DIAS 27E 28 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/10/2021 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E05 DE OUTUBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO PARA CONCORRER AO EDITAL DE CHAMAMENTO N 02 DO PROGRAMA CIDADE VERDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006931 | 04/10/2021 | 436.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTUS NA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DAS SILVA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006932 | 04/10/2021 | 1105.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006934 | 04/10/2021 | 654.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S NA ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006935 | 04/10/2021 | 603.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006936 | 04/10/2021 | 436.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTUS NA CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006938 | 04/10/2021 | 654.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006939 | 04/10/2021 | 1507.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006940 | 04/10/2021 | 172.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/10/2021 | 600.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GERACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DIVULGAR AS MEDIDAS SANITARIAS APLICADAS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006943 | 04/10/2021 | 80.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006944 | 04/10/2021 | 30.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006945 | 04/10/2021 | 820.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006947 | 04/10/2021 | 182.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512021 | 0006948 | 04/10/2021 | 41000.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COMO FORMA DE MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006895 | 04/10/2021 | 211.46 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006896 | 04/10/2021 | 33.28 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006897 | 04/10/2021 | 216.26 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006899 | 04/10/2021 | 210.96 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006902 | 04/10/2021 | 324.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006906 | 04/10/2021 | 394.02 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006907 | 04/10/2021 | 185.47 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006910 | 04/10/2021 | 373.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006911 | 04/10/2021 | 200.18 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006912 | 04/10/2021 | 376.73 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006913 | 04/10/2021 | 446.09 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006914 | 04/10/2021 | 8580.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 143 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENTES AO MES DE SETEMBRO2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006915 | 04/10/2021 | 2550.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE MEDICACAO PSICOTROPICOS PAPEL 180G DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006920 | 04/10/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006929 | 04/10/2021 | 395.25 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE REGISTRO DIARIO DO SERV. ANTIVET. DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006930 | 04/10/2021 | 464.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ESUS FICHA DE ENCAMINHAMENTO - BRASIL SORRIDENTE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006937 | 04/10/2021 | 76.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006941 | 04/10/2021 | 5.94 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/10/2021 | 2031.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006949 | 04/10/2021 | 82.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006950 | 04/10/2021 | 330.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006951 | 04/10/2021 | 330.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006952 | 04/10/2021 | 110.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006955 | 04/10/2021 | 247.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006956 | 04/10/2021 | 330.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006957 | 04/10/2021 | 247.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006959 | 04/10/2021 | 170.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006962 | 04/10/2021 | 111.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006963 | 04/10/2021 | 1007.77 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006964 | 04/10/2021 | 269.67 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006966 | 04/10/2021 | 610.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006967 | 04/10/2021 | 159.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006968 | 04/10/2021 | 79.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006969 | 04/10/2021 | 25.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006970 | 04/10/2021 | 278.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006971 | 04/10/2021 | 571.29 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006972 | 04/10/2021 | 90.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006973 | 04/10/2021 | 152.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006974 | 04/10/2021 | 76.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006975 | 04/10/2021 | 76.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006976 | 04/10/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR PERTENCENTES A UPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006898 | 04/10/2021 | 57.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006900 | 04/10/2021 | 57.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006901 | 04/10/2021 | 313.97 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006903 | 04/10/2021 | 34.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/10/2021 | 100.00 | 00010024551465 | MARIA ELIZANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/10/2021 | 180.00 | 00006518589418 | ROSANGELA SANTOS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/10/2021 | 150.00 | 00007786245448 | FERNANDA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/10/2021 | 178.46 | 00002127898486 | DAMIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/10/2021 | 200.00 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/10/2021 | 100.00 | 00011653532459 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/10/2021 | 148.29 | 00006564513437 | JOSECARLA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/10/2021 | 180.00 | 00035317921805 | MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/10/2021 | 155.71 | 00071523156473 | GLAUCIA CESARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/10/2021 | 174.77 | 00001273341490 | SIMONE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/10/2021 | 178.15 | 00005233959496 | ARANILDES BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/10/2021 | 180.00 | 00008941091462 | FRANCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006904 | 04/10/2021 | 16.75 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/10/2021 | 850.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 04/10/2021 | 6063.00 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MAQUINAS MOTONEVELADORA PATROL CATERPILLAR 120 K PATROL CATERPILLAR 120 H PA MECANICA CATERPILLAR 924F E RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND LB 90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/10/2021 | 241.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006961 | 04/10/2021 | 2225.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS DESTIANADO PARA PAVIMENTACAO DA RUA OLIVIO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007017 | 05/10/2021 | 44681.01 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE REFORMA PARA AS FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 05/10/2021 | 200.00 | 00006381920483 | SEVERINA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 05/10/2021 | 180.00 | 00011059551411 | ADEMARCIA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 05/10/2021 | 86.94 | 00002769079492 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/10/2021 | 141.39 | 00080224881272 | ALBA REJANE FIGUEREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/10/2021 | 180.00 | 00000003887421 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006977 | 05/10/2021 | 171.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006978 | 05/10/2021 | 359.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006979 | 05/10/2021 | 205.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006980 | 05/10/2021 | 117.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006981 | 05/10/2021 | 289.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006983 | 05/10/2021 | 354.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006984 | 05/10/2021 | 44.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006985 | 05/10/2021 | 95.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FONTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006986 | 05/10/2021 | 1005.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006988 | 05/10/2021 | 1005.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006989 | 05/10/2021 | 60.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006990 | 05/10/2021 | 40.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 05/10/2021 | 150.01 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 27092021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OINTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/10/2021 | 170.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 2709 E 29092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 05/10/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 05/10/2021 | 478.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 23092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA E 28092021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 05/10/2021 | 101.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28092021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 05/10/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 05/10/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/10/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 05/10/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 05/10/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 05/10/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/10/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 05/10/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 05/10/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 05/10/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 05/10/2021 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 05/10/2021 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 05/10/2021 | 128.70 | 00084005378404 | CONSTANTE NUNES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 05/10/2021 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 05/10/2021 | 128.70 | 00010558153410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 05/10/2021 | 128.70 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 05/10/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 05/10/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/10/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 05/10/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 05/10/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 05/10/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/10/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 05/10/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/10/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/10/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 05/10/2021 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 05/10/2021 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 05/10/2021 | 128.70 | 00087321130487 | MARIA ZENEIDE SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 05/10/2021 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 05/10/2021 | 128.70 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007015 | 05/10/2021 | 198.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007018 | 05/10/2021 | 299.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007021 | 05/10/2021 | 238.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007022 | 05/10/2021 | 701.19 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007023 | 05/10/2021 | 3219.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007024 | 05/10/2021 | 993.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007025 | 05/10/2021 | 87.45 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007026 | 05/10/2021 | 121.00 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007028 | 05/10/2021 | 243.21 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007029 | 05/10/2021 | 96.80 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007031 | 05/10/2021 | 181.50 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007033 | 05/10/2021 | 216.59 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007034 | 05/10/2021 | 1176.12 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDADOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007036 | 05/10/2021 | 36.30 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 05/10/2021 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 RBF 1 ANO DESTINADO A SERVIDORA MYLLENA KELLY ARAUJO VIEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO PROJETOS CONVENIOS E PESQUISAS PARA ACESSAR O SISOBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 05/10/2021 | 2180.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA 913207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 05/10/2021 | 7.00 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 06/10/2021 | 570.00 | 00097721794404 | MARGARIDA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME 01 TOMOGRAFIA DE QUADRIL SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARGARIDA DE SOUSA BEZERRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/10/2021 | 370.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM APARELHAGEM DE SOM EM 25092021 DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 06/10/2021 | 1430.79 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8874 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801293-55.2017.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 06/10/2021 | 1531.84 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8874 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801293-55.2017.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 06/10/2021 | 6127.37 | 00006957256456 | LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801293-55.2017.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007048 | 06/10/2021 | 2709.29 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007049 | 06/10/2021 | 2561.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007050 | 06/10/2021 | 206.31 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007051 | 06/10/2021 | 491.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007052 | 06/10/2021 | 944.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007053 | 06/10/2021 | 2358.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007054 | 06/10/2021 | 145.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007055 | 06/10/2021 | 447.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007056 | 06/10/2021 | 132.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007058 | 06/10/2021 | 266.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007060 | 06/10/2021 | 104.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007062 | 06/10/2021 | 1398.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007063 | 06/10/2021 | 548.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007064 | 06/10/2021 | 164.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007065 | 06/10/2021 | 748.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007066 | 06/10/2021 | 4037.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007067 | 06/10/2021 | 724.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007069 | 06/10/2021 | 65.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007070 | 06/10/2021 | 387.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007071 | 06/10/2021 | 318.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007072 | 06/10/2021 | 131.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007075 | 06/10/2021 | 43.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007078 | 06/10/2021 | 211.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007080 | 06/10/2021 | 219.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007082 | 06/10/2021 | 477.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007098 | 06/10/2021 | 384.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007099 | 06/10/2021 | 380.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007100 | 06/10/2021 | 207.81 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007101 | 06/10/2021 | 4355.64 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007102 | 06/10/2021 | 145.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007103 | 06/10/2021 | 132.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007104 | 06/10/2021 | 95.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007105 | 06/10/2021 | 145.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007106 | 06/10/2021 | 260.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007107 | 06/10/2021 | 944.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007108 | 06/10/2021 | 1398.48 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007109 | 06/10/2021 | 266.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007110 | 06/10/2021 | 580.16 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007111 | 06/10/2021 | 491.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007112 | 06/10/2021 | 447.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007113 | 06/10/2021 | 2561.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 06/10/2021 | 127.98 | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DO PACIENTE LUIZ GOMES RIBEIRO PARA O HOSPITAL O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 01102021 PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/10/2021 | 128.70 | 00010558153410 | YZABELLY TULGECICA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007083 | 06/10/2021 | 65.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007084 | 06/10/2021 | 5460.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 21 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007085 | 06/10/2021 | 3760.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 47 MAMOGRAFIAS DIGITAL BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007088 | 06/10/2021 | 342.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007089 | 06/10/2021 | 801.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007090 | 06/10/2021 | 786.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007091 | 06/10/2021 | 743.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007092 | 06/10/2021 | 587.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007094 | 06/10/2021 | 500.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007114 | 06/10/2021 | 244.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007115 | 06/10/2021 | 978.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007116 | 06/10/2021 | 489.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007117 | 06/10/2021 | 97.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007118 | 06/10/2021 | 8500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR GASES DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007119 | 06/10/2021 | 5100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR GASES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007120 | 06/10/2021 | 3400.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR GASES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 06/10/2021 | 2026.55 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 06/10/2021 | 735.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPACAO DE 1.225 SALGADOS PASTEL COXINHA E PAO DE QUEIJO PARA O EVENTO EM COMOMERACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/10/2021 | 215.00 | 00003912791490 | IVONALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 07/10/2021 | 4340.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GUINCHO UTILIZADO PARA A PINTURA DA TORRE DO RELOGIO NO CENTRO DA CIDADE BEM COMO NA IMPLANTACAO DE POSTES NA PRACA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 230 PRACA DO SINAL - SEMAFORO NESTEMUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007157 | 07/10/2021 | 1772.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 24.000 E 30.000 BTUS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/10/2021 | 606.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MUDANCA DE CATEGORIA PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DOS VEICULOS DE PLACAS RLT-1C88 E RLT-1C68 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 07/10/2021 | 63.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 07/10/2021 | 449.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 07/10/2021 | 1000.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PIPOS CHURRASCO 60G PARA EXECUTAR AS ACOES DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 07/10/2021 | 270.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BISNAGUINHA COM TAMPA PARA ALCOOL GEL DISTRIBUIDAS NA 9 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS NO DIA 25 DE AGOSTO2021 EM POMBAL-PB.CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BL GSUAS MINIMO DE 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 07/10/2021 | 1500.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA EXECUTAR AS ACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. A SER REALIZADO NOS DIAS 19 20 E 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 07/10/2021 | 753.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA EXECUTAR AS ACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV PARA CIANCAS DE 3 A 6 ANOS EXECUTADO NO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070353281492 | MARIA HELANIA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 07/10/2021 | 200.00 | 00075967278400 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 07/10/2021 | 100.00 | 00064578232468 | MARIA SUELI TELES LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006592107464 | SILVANIA QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/10/2021 | 168.08 | 00005115703416 | LUCIENE BATISTA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/10/2021 | 177.83 | 00070915711427 | FRANCISCO CALADO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 07/10/2021 | 193.41 | 00001720995877 | MARIA SALETE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 07/10/2021 | 180.00 | 00011786475448 | ERIKA OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 07/10/2021 | 100.00 | 00002536187462 | MARIA DAS GRACAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 07/10/2021 | 250.00 | 00006582968416 | SUELI SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 07/10/2021 | 358.75 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 07/10/2021 | 612.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 07/10/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 07/10/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 07/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FREIRE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007143 | 07/10/2021 | 27.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 07/10/2021 | 21.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24092021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007152 | 07/10/2021 | 10246.80 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 90 ULTRASSONOGRAFIAS GERAL E 46 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/10/2021 | 150.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 07/10/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 07/10/2021 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0110 A 04102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 07/10/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 04102021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 07/10/2021 | 222.04 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04102021 A CIDADE DE JOAO DE POSSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007126 | 07/10/2021 | 470.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 07/10/2021 | 294.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 07/10/2021 | 126.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS CHAVES E ABERTURA DA TAMPA DO TANQUE DO VEICULO ONIBUS - PLACA QSH-4425 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 07/10/2021 | 1263.10 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 07/10/2021 | 391.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL-PB A GOIANIA-GO DESTINADA PARA DOACAO A FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA ONDE O MESMO IRA A TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 07/10/2021 | 136.50 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS CHAVES BEM COMO SUBSTITUICAO DE CILINDRO E ABERTURA DE PORTA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/10/2021 | 84.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS CHAVES BEM COMO ABERTURA DE PORTA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/10/2021 | 350.00 | 00036535559491 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PELA NEUROLOGISTA DRA. CLAUDIA BARROS PACIENTE CINTIA MARIA LACERDA FERREIRA MENOR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 07/10/2021 | 210.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TROCA DE CARCACA DE CHAVE DO VEICULO DOBLO PLACA OFG 7373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007162 | 08/10/2021 | 500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007166 | 08/10/2021 | 4500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007164 | 08/10/2021 | 450.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA SSD 0240 GB SATA DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007173 | 08/10/2021 | 18000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007174 | 08/10/2021 | 58500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 QUINZE GABINETES VALIANTY P003 COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 08/10/2021 | 170.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/10/2021 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 08/10/2021 | 50.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/10/2021 | 362.97 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06102021 A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 08/10/2021 | 70.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 06102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 08/10/2021 | 22.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007176 | 08/10/2021 | 111.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007177 | 08/10/2021 | 170.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/10/2021 | 3200.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSERTOS E MANUTENCAO DOS SEMAFOROS INSTALADOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 08/10/2021 | 4551.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESTACAS PRE MOLDADAS CANALETAS E MANILHA UTILIZADOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS NO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/10/2021 | 119.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO JANTAR OFERTADO A EQUIPE DA CASA DE CULTURA ILE ASE D'OSOGUIA DURANTE A GRAVACAO DO PROJETO QUILOMBOS DA PARAIBA LUTAS POR DIREITOS DOCUMENTARIO QUE ABORDA A RESISTENCIA DOSPOVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS NA COMUNIDADE OS RUFINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007183 | 11/10/2021 | 1938.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NA RECUPERACAO DA PONTE DO RIO PIRANHAS LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/10/2021 | 92.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/10/2021 | 870.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESIGN DE ARTES GRAFICAS PERSONALIZADAS PARA AS COMEMORACOES AO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007192 | 11/10/2021 | 73.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007193 | 11/10/2021 | 109.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007194 | 11/10/2021 | 227.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007196 | 11/10/2021 | 191.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIALBASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007197 | 11/10/2021 | 240.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007179 | 11/10/2021 | 1013.93 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007180 | 11/10/2021 | 5562.15 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007181 | 11/10/2021 | 3559.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007182 | 11/10/2021 | 4582.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007184 | 11/10/2021 | 15855.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007185 | 11/10/2021 | 3688.69 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007186 | 11/10/2021 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/10/2021 | 417.62 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SQUEEZE DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNCIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0007195 | 11/10/2021 | 10735.36 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007198 | 11/10/2021 | 2587.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007199 | 11/10/2021 | 80.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/10/2021 | 200.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVE PARA O VEICULO DE PLACA MOO-6962 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007200 | 11/10/2021 | 2689.12 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/10/2021 | 63.95 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.S.S. EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA N°S 08 09 11 14 E 16 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/10/2021 | 250.00 | 00000004495470 | MARIA BETANEA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA BETANEA DE SOUSA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 13/10/2021 | 159.00 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 13/10/2021 | 150.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO I.S.S. REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA N° 03 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 13/10/2021 | 1162.28 | 00005156634419 | DIEGO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR DIEGO DE SOUSA ALVES OAB-PB N 16.272 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801104-77.2017.8.15.301 TENDO COMO EXEQUENTE EDIMAR DE SOUSA FERNANDES E EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007201 | 13/10/2021 | 9480.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO INDUSTRIAL ACO INOX DE 03 E 05 TORNEIRAS DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007202 | 13/10/2021 | 14220.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRES BEBEDOUROS INDUSTRIAL ACO INOX TRES TORNEIRAS E 03 TRES BEBEDOUROS ACO INOX CINCO TORNEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007206 | 13/10/2021 | 33660.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007207 | 13/10/2021 | 1160.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062021 | 0007208 | 13/10/2021 | 2080.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 03 TOMOGRAFIAS DE CRANIO 01 TOMOGRAFIA DE SEIO DA FACE E 04 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 13/10/2021 | 716.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONJUNTO EPAP GRANDE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007216 | 13/10/2021 | 41.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007217 | 13/10/2021 | 375.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/10/2021 | 1180.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GRANITO PARA BANCADA DAS SALAS DE ESTERILIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 13/10/2021 | 5200.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GRANITO PARA BANCADAS DAS AREAS DE RECEPCAO CENTRAL DE ESTERILIZACAO E POSTOS DE ENFERMAGEM DA UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007220 | 13/10/2021 | 2289.10 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 13/10/2021 | 835.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESIGN DE ARTES GRAFICAS PERSONALIZADAS PARA AS COMEMORACOES AO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/10/2021 | 435.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/10/2021 | 115.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO E REFORMA DE FERRAMENTAS FOICE E NAVALHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007221 | 13/10/2021 | 47883.14 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO ESTRUTURAL NAS PAREDES E TABULEIRO DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS NA COMUNID. RURAL DE SAO JOAO COM 600 M² SENDO 120 M C X 5 M L X 020 M E. COM A EXECUCAO DE UMA BASE DE CONCRETO CICLOPICO E UMA LAJE DE CONCRETO ARMADO ALEM DE TODA ESTRUTURA MONTADA PARA A INSTALACAO DE ENERGIA PROVISORIA E BOBEAMENTO DA AGUA BEM COMO ROCO DAS VEGETACOES NO LOCAL. CONF. PLANILHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007222 | 13/10/2021 | 29291.40 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUCAO FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 13/10/2021 | 1198.50 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 13/10/2021 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 13 E 14102021 PARA REPARACAO E AQUISICAO DE PECAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/10/2021 | 4404.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/10/2021 | 122431.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/10/2021 | 709.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/10/2021 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/10/2021 | 191.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A SENHORA JOSIANE PEREIRA DE LIMA PARA CUSTEAR QUATRO PASSAGENS IDA E VOLTA DE POMBAL-PB A SOUSA-PB REFERENTE A VISITAS AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E RESOLUCAO CMAS N 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/10/2021 | 200.00 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/10/2021 | 180.00 | 00006785341442 | ZULEIDE DOS SANTOS SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/10/2021 | 132.59 | 00008816427469 | ALCILENE ALCANTARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070353216402 | JAYANNE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/10/2021 | 166.29 | 00006558235498 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/10/2021 | 100.00 | 00004215185459 | MARIA GILDASIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/10/2021 | 122.01 | 00008752612481 | ROSA MOURA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO PEREIRA GARCIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0007234 | 14/10/2021 | 4076.80 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DRo WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 26 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007240 | 14/10/2021 | 8.72 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/10/2021 | 220.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 13102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/10/2021 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 0810 E 11102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTENA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/10/2021 | 87.62 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 11102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 14102021 A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/10/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 11102021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/10/2021 | 53.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0910 E 12102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/10/2021 | 724.08 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0710 0910 E 11102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/10/2021 | 1501.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/10/2021 | 780.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2021 EM CARRO DE SOM NOS DIAS 0410 E 09102021 PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007252 | 14/10/2021 | 349.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007253 | 14/10/2021 | 385.57 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007254 | 14/10/2021 | 420.61 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/10/2021 | 5496.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/10/2021 | 15600.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007242 | 14/10/2021 | 1060.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HD EXTERNO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO-DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007241 | 14/10/2021 | 135.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR E TECLADOMOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O DIA D VACINACAO CONTRA COVID-19 EM 25092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007265 | 15/10/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18AGOSTO2021 A 17SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210404478 RERERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E CORRECAO DE LOTEAMENTO CICERO GREGORIO LACERDA NESTE MUNIICPIO. N DO DOCUMENTO 3416970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0007260 | 15/10/2021 | 8460.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 DEZOITO ARMARIOS EM ACO COM 02 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0007264 | 15/10/2021 | 88359.67 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECUROS PROPRIOS. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007271 | 15/10/2021 | 2388.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007272 | 15/10/2021 | 137.76 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007273 | 15/10/2021 | 660.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007274 | 15/10/2021 | 100.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007275 | 15/10/2021 | 131.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007276 | 15/10/2021 | 114.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007277 | 15/10/2021 | 57.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007278 | 15/10/2021 | 450.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPORTES PARA CPU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0007280 | 15/10/2021 | 3290.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SETE ARMARIOS EM ACO COM 02 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0007287 | 15/10/2021 | 12920.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR OS KITS MERENDA A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007288 | 15/10/2021 | 7084.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007255 | 15/10/2021 | 434.73 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007256 | 15/10/2021 | 507.41 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007257 | 15/10/2021 | 443.33 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007258 | 15/10/2021 | 172.84 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007259 | 15/10/2021 | 154.58 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007261 | 15/10/2021 | 154.16 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007262 | 15/10/2021 | 1160.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/10/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 1509 A 14102021 NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0007283 | 15/10/2021 | 350.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0007284 | 15/10/2021 | 11280.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 188 ATENDIMENTOS MEDICO EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 15/10/2021 | 285.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DR ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 15/10/2021 | 238.96 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 15/10/2021 | 146.94 | 00070816353425 | KALIANE FAUSTINO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 15/10/2021 | 84.76 | 00008796731419 | KELIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/10/2021 | 100.00 | 00006287365412 | SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 15/10/2021 | 180.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 15/10/2021 | 315.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE E PIPOCA PARA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O TEMA ' VIVA A INFANCIA E O DIREITO DE BRINCAR'. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 15/10/2021 | 396.00 | 00078456177415 | HELMA DELIAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS CAMAS ELASTICA - 2 CASTELINHO INFLAVEL - 1 E PISCINA DE BOLINHA - 1 PARA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O TEMA VIVA A INFANCIA E O DIREITO DE BRINCAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/10/2021 | 1593.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 135 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DO BODE FLORES MOFUMBO XIQUE-XIQUE CAICARINHA FORQUILHA GROSSA OUTRA BANDA E OUTRAS NOMUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007300 | 18/10/2021 | 2593.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS CAMISAS MANGA LONGA E BONES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 0007315 | 18/10/2021 | 10368.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR MEDINDO 20X10X6CM COM UMA RESISTENCIA DE 35 MPA A SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007301 | 18/10/2021 | 2574.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME GANDOLA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/10/2021 | 104.00 | 00011066956405 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/10/2021 | 180.00 | 00097735736487 | GERALDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/10/2021 | 103.40 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/10/2021 | 153.34 | 00006566155406 | WILLIANA KARLA DE OLIVEIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/10/2021 | 180.00 | 00004891205474 | LUCIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/10/2021 | 162.98 | 00008605805471 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/10/2021 | 182.52 | 00033244684858 | SIMONE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/10/2021 | 180.00 | 00004891211440 | FABINEIDE ROQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 18/10/2021 | 200.00 | 00012389184413 | PATRICIA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 18/10/2021 | 127.47 | 00003820020403 | NUBIA ALVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 18/10/2021 | 180.00 | 00008315161946 | THAISE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 18/10/2021 | 156.97 | 00005214236433 | FRANCE SOARES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/10/2021 | 819.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTOFAMENTO COMPLETO DOS BANCOS DO VEICULO PLACA OGF 4325 MONTANA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/10/2021 | 190.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 1210 1310 E 15102021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/10/2021 | 290.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIA 14102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/10/2021 | 26.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 18/10/2021 | 190.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 1310 E 15102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTENA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007316 | 18/10/2021 | 747.51 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007317 | 18/10/2021 | 511.33 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007318 | 18/10/2021 | 19.68 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007319 | 18/10/2021 | 141.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007320 | 18/10/2021 | 19.68 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007321 | 18/10/2021 | 10.53 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007322 | 18/10/2021 | 293.90 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007323 | 18/10/2021 | 77.88 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007324 | 18/10/2021 | 32.45 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007325 | 18/10/2021 | 95.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FONTE DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007326 | 18/10/2021 | 210.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MOUSE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210404557 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MUNICIPIO DE POMBAL - PB COM AREA DE 1.64046 M² REFERENTE AO CONTRATO 1074255-592020. N DO DOCUMENTO 3417030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 18/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MUNICIPIO DE POMBAL - PB COMPREENDENDO DOIS BLOCOS E DUAS GUARITAS. N DOCUMENTO 14910125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/10/2021 | 92.00 | 00006080055414 | ERIVALDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR ERIVALDO DE SOUSA ALMEIDA - MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16102021 COM OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CRIACAO DA BASE ONDE IRA SER POSTA A BANDEIRA DO MUNICIPIO DE POMBAL NA PRACA LOCALIZADA NO TRECHO ONDE DIVIDE A BR 230 E 427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007299 | 18/10/2021 | 379.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL GEL 500ML DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007297 | 18/10/2021 | 15.16 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/10/2021 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 581971-4 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 19/10/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/10/2021 | 990.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PORTO VELHO-RO A CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA DOACAO A SRA SOLANGE BATISTA DE ARAUJO - CPF 054.055.894-03 POR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEMPOMBAL-PB ONDE IRA RESIDIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 19/10/2021 | 5883.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 19/10/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 19/10/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 19/10/2021 | 4750.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 19/10/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/10/2021 | 245.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA HDA TITAN FANNXR 0911 HTZ6L 5H E LAMPADA BIODO 12V H4 3535 FI - PHILIPS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/10/2021 | 48569.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 19/10/2021 | 10827.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/10/2021 | 2153.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SAUDE- CODIGO 2402 . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/10/2021 | 1250.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PECAS E PNEUS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/10/2021 | 33043.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 19/10/2021 | 1197.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SAUDE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 19/10/2021 | 6331.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 19/10/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 19/10/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007392 | 19/10/2021 | 270.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 19/10/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/10/2021 | 135514.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 19/10/2021 | 76411.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/10/2021 | 790.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO PNEUS E PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007386 | 19/10/2021 | 15499.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007387 | 19/10/2021 | 12850.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR OS KITS MERENDA A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007388 | 19/10/2021 | 6632.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007389 | 19/10/2021 | 17152.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR OS KITS MERENDA A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007328 | 19/10/2021 | 502.19 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007329 | 19/10/2021 | 201.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/10/2021 | 88086.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 19/10/2021 | 142177.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/10/2021 | 3226.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007363 | 19/10/2021 | 25980.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007365 | 19/10/2021 | 12990.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPUTADORES DE ACORDO COM A PORTARIA 3193 PARA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007368 | 19/10/2021 | 177530.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007369 | 19/10/2021 | 967.68 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007370 | 19/10/2021 | 785.56 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007371 | 19/10/2021 | 336.32 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007372 | 19/10/2021 | 204.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007373 | 19/10/2021 | 328.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007374 | 19/10/2021 | 122.08 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 19/10/2021 | 104.00 | 00007304302437 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/10/2021 | 180.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 19/10/2021 | 180.00 | 00008104720406 | LEILANE PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/10/2021 | 104.00 | 00004405809437 | ELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/10/2021 | 180.00 | 00070643146490 | TALIA GABRIELE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010846966492 | IZAURA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/10/2021 | 180.00 | 00097890960468 | TIUDES BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/10/2021 | 180.00 | 00009355060475 | ANA DANIELE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 19/10/2021 | 180.00 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 19/10/2021 | 180.00 | 00002997847460 | ADRIANA ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/10/2021 | 40358.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/10/2021 | 10704.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/10/2021 | 2240.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS JOELHEIRAS COTOVELEIRAS E CAPACETES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/10/2021 | 11335.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/10/2021 | 1480.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA HDA TITAN FANNXR 0911 HTZ6L 5H PNEUS CAMARA DE AR E PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 19/10/2021 | 8627.62 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO CAMARA DE AR E PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/10/2021 | 34136.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/10/2021 | 398.40 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA PECUARIA DE LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/10/2021 | 166.00 | 00004135454402 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO OCUPANDO O CARGO DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA PECUARIA DE LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 19/10/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 19/10/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 19/10/2021 | 4290.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/10/2021 | 18423.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 19/10/2021 | 29214.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/10/2021 | 760.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007396 | 20/10/2021 | 120.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRODUTO FLEXIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/10/2021 | 3623.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/10/2021 | 2905.00 | 00003112474406 | MARIA DO BOMSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO NA LIMPEZA DO LIXAO BEM COMO NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS NO SITIO SAO JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007397 | 20/10/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007398 | 20/10/2021 | 99.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007399 | 20/10/2021 | 185.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007403 | 20/10/2021 | 259.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNCIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007405 | 20/10/2021 | 1045.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007406 | 20/10/2021 | 975.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNCIPIO. A SER PAGO COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007407 | 20/10/2021 | 985.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNCIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007408 | 20/10/2021 | 31.30 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNCIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007412 | 20/10/2021 | 52.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CRAS I EII DESTE MUNCIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007414 | 20/10/2021 | 65.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007433 | 20/10/2021 | 2238.62 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007434 | 20/10/2021 | 1027.18 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOs AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DA PSB - PROTECAO SOCIALBASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007435 | 20/10/2021 | 660.94 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007436 | 20/10/2021 | 1306.31 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007400 | 20/10/2021 | 109.69 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007402 | 20/10/2021 | 88.84 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007404 | 20/10/2021 | 93.03 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007410 | 20/10/2021 | 132.13 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007411 | 20/10/2021 | 230.57 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007413 | 20/10/2021 | 134.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007457 | 20/10/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU E UPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007458 | 20/10/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/10/2021 | 89546.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA SETEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/10/2021 | 152872.73 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007415 | 20/10/2021 | 77.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007416 | 20/10/2021 | 2979.35 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007417 | 20/10/2021 | 553.01 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007418 | 20/10/2021 | 2978.93 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007419 | 20/10/2021 | 549.96 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007420 | 20/10/2021 | 555.04 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007421 | 20/10/2021 | 2984.46 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007422 | 20/10/2021 | 2713.99 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007423 | 20/10/2021 | 281.90 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007424 | 20/10/2021 | 2713.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007425 | 20/10/2021 | 277.48 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007426 | 20/10/2021 | 275.76 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007427 | 20/10/2021 | 135.65 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007428 | 20/10/2021 | 140.11 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007429 | 20/10/2021 | 141.28 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/10/2021 | 3674.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/10/2021 | 3476.37 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007437 | 20/10/2021 | 6696.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007438 | 20/10/2021 | 4680.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO IIPARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007439 | 20/10/2021 | 6480.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMAPARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 48 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007440 | 20/10/2021 | 5400.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS-3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007441 | 20/10/2021 | 4536.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH-4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007442 | 20/10/2021 | 2808.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOALGODOES SITIO ALAGADICO SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE -ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007443 | 20/10/2021 | 6141.00 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007444 | 20/10/2021 | 2052.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSO DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007445 | 20/10/2021 | 3888.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY-1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007446 | 20/10/2021 | 9180.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBALOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007447 | 20/10/2021 | 7128.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ- 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007448 | 20/10/2021 | 6480.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0007449 | 20/10/2021 | 4320.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007450 | 20/10/2021 | 11934.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007451 | 20/10/2021 | 8208.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMINHONETE FECHADA CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007452 | 20/10/2021 | 8640.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC-1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUE-XIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007453 | 20/10/2021 | 11857.50 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007460 | 20/10/2021 | 5992.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR REALZIADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 20/10/2021 | 4400.00 | 00011047082489 | JONATAS DAVID DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TRUFAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007462 | 20/10/2021 | 4452.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007463 | 20/10/2021 | 2067.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007464 | 20/10/2021 | 2808.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH- 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOSCOM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007465 | 20/10/2021 | 1113.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007466 | 20/10/2021 | 418.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007467 | 20/10/2021 | 12087.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA 1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007468 | 20/10/2021 | 159.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007469 | 20/10/2021 | 4104.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJESAREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE -ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007470 | 20/10/2021 | 4968.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOJUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/10/2021 | 139425.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/10/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MENOR PEDRO HENRIQUE SOUSA ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/10/2021 | 7439.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210405440 RERERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA CIBRAZEM NESTE MUNICIPIO. N DO DOCUMENTO 3418352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/10/2021 | 1500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 21/10/2021 | 5169.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO - LPLI JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MUNICIPIO DE POMBAL. CR 1074255-5982020-908311 CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3023448707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/10/2021 | 200.00 | 00071256435406 | MARICENÇA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA COM O DR. FRANCISCO ELOISIO PARA PACIENTE MARICENCA DA SILVA FEITOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/10/2021 | 260.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO COM CARRO DE SOM DURANTE REALIZACAO DO PEDAL FEMININO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 21/10/2021 | 31248.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 21/10/2021 | 268.00 | 00018596061487 | LIGIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA DE REVISAO AMBULATORIAL NO SARAH EM FORTALEZA -CE REALIZADO NOS PACIENTES FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA E LIGIA DE FATIMA DE SOUSA ENCAMINHADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007471 | 21/10/2021 | 8576.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/10/2021 | 120.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/10/2021 | 50.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007473 | 21/10/2021 | 27.90 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/10/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/10/2021 | 325.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2021 PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 21/10/2021 | 3654.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NACAP VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO 2502020. A SER PAGO COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007476 | 21/10/2021 | 3500.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 21/10/2021 | 1786.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRINACA FELIZ COM O TEMA VIVA A INFANCIA E O DIREITO DE BRINCAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 21/10/2021 | 1630.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE 2.280 SALGADOS PASTEL DE FORNO COXINHA E EMPADA PARA EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO SCFV PARA CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DOS CRAS I EII E CRIANCAS DE 7 A 11 ANOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 22/10/2021 | 965.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 22/10/2021 | 1120.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007535 | 22/10/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 22/10/2021 | 167.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O TRABALHO DE ORGANIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 22/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO PEREIRA SALES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 22/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE SEVERO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/10/2021 | 50.00 | 00002751695450 | VIVINAE QUEIROGA LINHAFRES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA VIVIANE QUEIROGA LINHARES ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/10/2021 | 150.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 22/10/2021 | 200.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIA 20102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/10/2021 | 110.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 20102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/10/2021 | 101.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/10/2021 | 21.20 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/10/2021 | 180.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/10/2021 | 100.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 18102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/10/2021 | 210.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/10/2021 | 250.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15102021 A CIDADE DE RECIFE-PE E 18102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/10/2021 | 199.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18102021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/10/2021 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 18102021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 22/10/2021 | 163.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007523 | 22/10/2021 | 77.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007527 | 22/10/2021 | 66.67 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007529 | 22/10/2021 | 87.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007532 | 22/10/2021 | 694.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007533 | 22/10/2021 | 258.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007534 | 22/10/2021 | 261.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007536 | 22/10/2021 | 1014.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007537 | 22/10/2021 | 619.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007538 | 22/10/2021 | 77.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 22/10/2021 | 104.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 10662-3. ESTIMATIVO PARA 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007501 | 22/10/2021 | 308.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007503 | 22/10/2021 | 19.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007505 | 22/10/2021 | 1621.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007506 | 22/10/2021 | 102.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007507 | 22/10/2021 | 453.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007508 | 22/10/2021 | 16.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007509 | 22/10/2021 | 464.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007510 | 22/10/2021 | 34.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007511 | 22/10/2021 | 1532.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007513 | 22/10/2021 | 149.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007514 | 22/10/2021 | 81.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007515 | 22/10/2021 | 56.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007516 | 22/10/2021 | 9.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007517 | 22/10/2021 | 302.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007522 | 22/10/2021 | 868.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007524 | 22/10/2021 | 1085.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007525 | 22/10/2021 | 2375.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007526 | 22/10/2021 | 3160.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007528 | 22/10/2021 | 9710.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007530 | 22/10/2021 | 21566.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007531 | 22/10/2021 | 2913.22 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/10/2021 | 750.00 | 00055421547434 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E CONSULTA PARA PACIENTE FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 22/10/2021 | 56539.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 22/10/2021 | 1200.00 | 28599117000152 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA 34694447734 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM O CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL OPERACIONALIZACAO DO SINCOV DA INCLUSAO DA PROPOSTA EXECUCAO DO OBJETO EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS EDEFINIDAS ATE A PRESTACAO DE CONTAS COM E SEM OBTV NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO2021 PARA O SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA ENGENHEIRO FISCAL - CREA 1618982656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007563 | 25/10/2021 | 845.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007565 | 25/10/2021 | 95000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007600 | 25/10/2021 | 98.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED A60 15W DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007561 | 25/10/2021 | 450.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA SSD 240 GB SATA III DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 25/10/2021 | 2550.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 03 USG MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER 06 TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007545 | 25/10/2021 | 2719.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/10/2021 | 200.00 | 00098296442434 | IVANILDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA COM DR. FRANCISCO ELOISIO PARA PACIENTE IVANILDA FREIRE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007566 | 25/10/2021 | 38000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 25/10/2021 | 11358.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 25/10/2021 | 72617.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 25/10/2021 | 71729.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007564 | 25/10/2021 | 45000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007567 | 25/10/2021 | 1424.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552021 | 0007568 | 25/10/2021 | 20359.30 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KITS GULOSEIMAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007549 | 25/10/2021 | 307.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007551 | 25/10/2021 | 268.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007552 | 25/10/2021 | 106.59 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007554 | 25/10/2021 | 359.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007555 | 25/10/2021 | 300.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 25/10/2021 | 3750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 25/10/2021 | 40916.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/10/2021 | 16035.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 25/10/2021 | 5612.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 25/10/2021 | 6870.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 25/10/2021 | 101230.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PSF - PAB DOS SERVIDORES PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 25/10/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 25/10/2021 | 25868.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 25/10/2021 | 140707.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 25/10/2021 | 12100.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 25/10/2021 | 1950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 25/10/2021 | 16375.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 25/10/2021 | 15543.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 25/10/2021 | 107553.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 25/10/2021 | 150698.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 25/10/2021 | 67749.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 25/10/2021 | 11982.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 25/10/2021 | 3173.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/10/2021 | 30776.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 25/10/2021 | 1760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 25/10/2021 | 16917.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 25/10/2021 | 9871.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 25/10/2021 | 33867.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 25/10/2021 | 51011.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 25/10/2021 | 36335.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 25/10/2021 | 48665.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 25/10/2021 | 83.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 26173-4 CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 25/10/2021 | 160.00 | 00006603941465 | RAMAYA RANNY DE QUEIROGA FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CASA ILE ASE D'OSOGUIA DURANTE A GRAVACAO DO PROJETO QUILOMBOLAS DA PARAIBA LUTAS POR DIREITOS UM VIDEO DOCUMENTARIO QUE ABORDA A RESISTENCIA DOS POVOSE COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS NA COMUNIDADE OS RUFINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 25/10/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 25/10/2021 | 449.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/10/2021 | 104.00 | 00009094069792 | FABIO RODRIGUES PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/10/2021 | 180.00 | 00000818677430 | GIZELIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/10/2021 | 104.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 25/10/2021 | 180.00 | 00000094499497 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 25/10/2021 | 200.00 | 00063238268449 | FLEURIZA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 25/10/2021 | 104.00 | 00068345801404 | JOSE JOAO DOS SANTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 25/10/2021 | 167.20 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 25/10/2021 | 180.00 | 00038643471810 | FABRICIA LEITE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 25/10/2021 | 137.23 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/10/2021 | 106.00 | 00068346468415 | DAVI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 25/10/2021 | 76.43 | 00002029730424 | MARIA DO SOCORRO SEVERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 25/10/2021 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 25/10/2021 | 82032.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 25/10/2021 | 7820.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 25/10/2021 | 104837.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007553 | 25/10/2021 | 284.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/10/2021 | 225.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007593 | 25/10/2021 | 3087.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS E RELES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007594 | 25/10/2021 | 2240.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007596 | 25/10/2021 | 169.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS E TOMADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007598 | 25/10/2021 | 565.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARAFUSOS CABOS FECHO FITA DE ACO E FITA DE ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 25/10/2021 | 12571.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007558 | 25/10/2021 | 71.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007562 | 25/10/2021 | 44.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 25/10/2021 | 18809.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007581 | 25/10/2021 | 133.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007686 | 26/10/2021 | 8507.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE TRANSITO COLA ADESIVATACHA BIDERECIONAL E TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 26/10/2021 | 6812.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/10/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 26/10/2021 | 2211.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 26/10/2021 | 16015.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 26/10/2021 | 16855.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 26/10/2021 | 1430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ADM. CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007676 | 26/10/2021 | 2685.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESSAO TUBULAR 70 W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 26/10/2021 | 23456.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 26/10/2021 | 5340.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/10/2021 | 17268.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/10/2021 | 5050.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 26/10/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 26/10/2021 | 5315.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 26/10/2021 | 2010.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 26/10/2021 | 8680.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/10/2021 | 2010.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/10/2021 | 19972.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/10/2021 | 4070.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 26/10/2021 | 2981.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 26/10/2021 | 9419.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 26/10/2021 | 2010.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0007679 | 26/10/2021 | 4360.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007680 | 26/10/2021 | 5372.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/10/2021 | 18501.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/10/2021 | 136388.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 26/10/2021 | 6195.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/10/2021 | 75310.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 26/10/2021 | 4460.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 26/10/2021 | 2600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 26/10/2021 | 2600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/10/2021 | 4130.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/10/2021 | 33757.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/10/2021 | 7610.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007666 | 26/10/2021 | 48.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 26/10/2021 | 3990.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007669 | 26/10/2021 | 244.27 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007670 | 26/10/2021 | 77.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007671 | 26/10/2021 | 3271.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0007672 | 26/10/2021 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC - SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO - ACSPARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007674 | 26/10/2021 | 28640.49 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007675 | 26/10/2021 | 949.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/10/2021 | 1786.00 | 00011047082489 | JONATAS DAVID DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TRUFAS DE CHOCOLATES DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 26/10/2021 | 36305.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 26/10/2021 | 27920.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 26/10/2021 | 5886.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/10/2021 | 42635.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 26/10/2021 | 10892.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 26/10/2021 | 22737.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 26/10/2021 | 16300.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 26/10/2021 | 5547.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DIRETORAS FUNDEB 40 INFANTIL LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 26/10/2021 | 77061.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 26/10/2021 | 44212.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 26/10/2021 | 15000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 26/10/2021 | 298991.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 26/10/2021 | 24298.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 26/10/2021 | 10170.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 30 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 26/10/2021 | 17217.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 26/10/2021 | 127360.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 26/10/2021 | 25304.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 26/10/2021 | 211097.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 26/10/2021 | 42287.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007683 | 26/10/2021 | 911.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR OS KITS MERENDA A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007684 | 26/10/2021 | 3447.70 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA INFANTIL E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/10/2021 | 500.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0007627 | 26/10/2021 | 582.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007673 | 26/10/2021 | 380.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009442279459 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA COM O DR. FRANCISCO ELOISIO PARA PACIENTE FABIO DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007678 | 26/10/2021 | 1000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SSD 480 GB SATA 3 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 26/10/2021 | 10236.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007708 | 27/10/2021 | 9.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/10/2021 | 2773.68 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OAB-PB N 11.211 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0001654-23.2008.8.15.0301 RPV TENDO COMO EXEQUENTE O SR RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/10/2021 | 695.94 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801004-25.2017.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTES NALBA SILENE FERREIRA GOMES E OUTROS E PROMOVIDO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/10/2021 | 992.50 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. JAQUES RAMOS WANDERLEY OAB-PB N 11.984 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0800644-27.2016.8.15..0301 RPV TENDO COMO EXEQUENTE O SR.LENILSON BEZERRA DE MOURA E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/10/2021 | 2046.25 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO OABPB N 5843 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 0001766-60.2006.8.15.0301 RPV TENDO COMO EXEQUENTE AGLAILDE FORMIGA LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/10/2021 | 100.00 | 00006563061494 | EDILEUZA MOREIRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA MOREIRA BATISTA DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/10/2021 | 600.00 | 27449690000117 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA DE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDI PEREIRA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/10/2021 | 2410.00 | 00011692660454 | KATIUSSIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TRUFAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/10/2021 | 3659.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/10/2021 | 1596.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007711 | 27/10/2021 | 165.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007712 | 27/10/2021 | 229.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007713 | 27/10/2021 | 412.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007714 | 27/10/2021 | 365.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007715 | 27/10/2021 | 2168.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007717 | 27/10/2021 | 508.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE 04 QUATRO ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12.000 BTU'S NA ESCOLA PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007718 | 27/10/2021 | 230.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007719 | 27/10/2021 | 617.99 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007720 | 27/10/2021 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE 01 UM AR CONDIOCIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007721 | 27/10/2021 | 359.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/10/2021 | 7000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 228 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007723 | 27/10/2021 | 3764.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007725 | 27/10/2021 | 15248.01 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007726 | 27/10/2021 | 198.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007728 | 27/10/2021 | 7100.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO AMBITO DA SAUDE MENTAL CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007729 | 27/10/2021 | 257.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007730 | 27/10/2021 | 564.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007731 | 27/10/2021 | 97.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007732 | 27/10/2021 | 234.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007733 | 27/10/2021 | 149.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007734 | 27/10/2021 | 342.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/10/2021 | 655.00 | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UTENSILIOS DECORATIVOS PARA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRINACA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM O TEMA VIVA A INFANCIA E O DIREITO DE BRINCAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007698 | 27/10/2021 | 99.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS PERTENCENTES AO CRAS II | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/10/2021 | 97.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A SRA. JOSEANE BARBOSA DE MELO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESSOAPB CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/10/2021 | 477.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO AO SR.JOSIMAR CARREIRO DOS SANTOS PARA CUSTEAR PASSAGEM DE SAO PAULOSP A POMBALPB. CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/10/2021 | 955.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA. BEATRIZ NETA DINIZ DOS SANTOS PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POMBALPB A SAO PAULOSP CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0007705 | 27/10/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007706 | 27/10/2021 | 183.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3692020 DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007703 | 27/10/2021 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007704 | 27/10/2021 | 4579.23 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL BOCAL LAMPADAS FITA ISOLANTE LUVAS CIMENTO CPII BACIA CONV. CAIXA DE LUZ E CANALETAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/10/2021 | 272.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO DE 02 DUAS PICARETAS BEM COMO RESTAURACAO DE ALAVANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007724 | 27/10/2021 | 2040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS DESTIANADO PARA PAVIMENTACAO DA RUA OLIVIO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/10/2021 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARATRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/10/2021 | 16967.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007696 | 27/10/2021 | 656.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007707 | 27/10/2021 | 12.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007687 | 27/10/2021 | 4203.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/10/2021 | 401.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOAO CARNEIRO 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/10/2021 | 2450.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA WBC25XR CHASSI WABB - 1100593M COR VERMELHA CILINDRADAS 163 N MOTOR GCAFB - 1300512 POTENCIA 49 CV PINTURA SOLIDA MARCA HONDA CATEGORIA MOTOBOMBA COMBUSTIVEL GASOLINAANOMODELO 2021 A SER INSTALADO NO VEICULO PIPA DE PLACA OGG-4845 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/10/2021 | 2450.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MOTOBOMBA WBC25XR MARCA HONDA CHASSI-WAABB 1100571 COR VERMELHA MOTOR N GCAFB-1300490 POTENCIA 49 CV ANOMODELO 2020 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SER INSTALADANO VEICULO DE PLACA MOW-2324 PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/10/2021 | 1395.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/10/2021 | 5975.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE MATERIAL ROCHOSO NO POLO DE RECICLAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007810 | 29/10/2021 | 72.96 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/10/2021 | 180.00 | 00071889854484 | ROSARIA VITORIA GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/10/2021 | 212.32 | 00004405808465 | FABIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/10/2021 | 180.00 | 00011834305403 | ALANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/10/2021 | 159.68 | 00002338775414 | JOSE CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/10/2021 | 174.10 | 00003654418481 | GESSIVAN CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/10/2021 | 165.00 | 00001805388452 | DANIELLE PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/10/2021 | 175.68 | 00009478451430 | FRANCISCA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007794 | 29/10/2021 | 1615.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CLIMATIZADOR DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/10/2021 | 104.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007736 | 29/10/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007737 | 29/10/2021 | 489.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007738 | 29/10/2021 | 82.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007739 | 29/10/2021 | 164.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007740 | 29/10/2021 | 390.59 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007741 | 29/10/2021 | 180.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007742 | 29/10/2021 | 230.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007744 | 29/10/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007745 | 29/10/2021 | 49.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007747 | 29/10/2021 | 182.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007748 | 29/10/2021 | 32.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007749 | 29/10/2021 | 92.74 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007750 | 29/10/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007751 | 29/10/2021 | 16.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007752 | 29/10/2021 | 708.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007753 | 29/10/2021 | 39.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007754 | 29/10/2021 | 246.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO JORGE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO LEITE FORMIGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/10/2021 | 700.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA LEMBRANCAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007761 | 29/10/2021 | 186.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007762 | 29/10/2021 | 142.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007764 | 29/10/2021 | 267.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007765 | 29/10/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007766 | 29/10/2021 | 124.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007768 | 29/10/2021 | 293.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007769 | 29/10/2021 | 596.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007771 | 29/10/2021 | 498.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007772 | 29/10/2021 | 1183.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007774 | 29/10/2021 | 1593.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007776 | 29/10/2021 | 1530.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007777 | 29/10/2021 | 1973.04 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007778 | 29/10/2021 | 238.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTECAO E REPARACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 E 24000 BTUS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007779 | 29/10/2021 | 49.99 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007781 | 29/10/2021 | 142.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007787 | 29/10/2021 | 142.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007789 | 29/10/2021 | 130.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007791 | 29/10/2021 | 381.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007793 | 29/10/2021 | 2400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL PORTARIA 2516 DE 21092021 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007795 | 29/10/2021 | 309.06 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007797 | 29/10/2021 | 240.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007798 | 29/10/2021 | 347.24 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007800 | 29/10/2021 | 148.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007801 | 29/10/2021 | 314.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007802 | 29/10/2021 | 462.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007803 | 29/10/2021 | 263.89 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007804 | 29/10/2021 | 420.07 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007805 | 29/10/2021 | 124.84 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007806 | 29/10/2021 | 192.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0007809 | 29/10/2021 | 7254.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.CONFORME CONTRATO 5772021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/10/2021 | 1286.00 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCERRAMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA OCORRIDO EM 26102021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/10/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/10/2021 | 29721.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 2260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007773 | 29/10/2021 | 1490.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA HD SSD 1 TB DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/10/2021 | 194.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0000630-42.2017.5.13.0012 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO TENDO COMO FAVORECIDA A SRA MARIA TANIA QUEIROGA SILVA - CPF 339.199.504-10 DEBITADA NA CONTA 7702-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/10/2021 | 300.00 | 19507361000157 | ASSOCIAÇAO QUILOMBOLA COMUNIDADE NEGRA DO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO QUILOMBOLA COMUNIDADE NEGRA DO DANIEL PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL COMO FORMA DE APOIO AS ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA EA ARTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007763 | 29/10/2021 | 111.08 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007775 | 29/10/2021 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/11/2021 | 341.40 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MP - MINISTERIO PUBLICO E FARPEN REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR NATUREZA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO COM A DENOMINACAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO 01 SITUADO NO BAIRRO VIDA NOVA ONDE SERA CONSTRUIDO UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS - CR 1073764-382020 - 907118. N DOCUMENTO 20287758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0007817 | 01/11/2021 | 79.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/11/2021 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 03112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/11/2021 | 747.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM OBJETIVO DE ADQUIRIR PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL NO DIA 04112021 NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0007838 | 01/11/2021 | 1560.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007840 | 01/11/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18SETEMBRO2021 A 17OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/11/2021 | 2399.70 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OAB-PB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801299-62.2017.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O SR FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA E PROMOVIDOA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/11/2021 | 4799.41 | 00072771291487 | FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801299-62.2017.8.15.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O SR FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA E PROMOVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007892 | 01/11/2021 | 21539.24 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979 QSE-8989QSH-4425 E QFA-6D41PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/11/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JURANDI FARIAS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007815 | 01/11/2021 | 3764.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007816 | 01/11/2021 | 2400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007819 | 01/11/2021 | 1530.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007821 | 01/11/2021 | 32.26 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007823 | 01/11/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007824 | 01/11/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0007825 | 01/11/2021 | 8160.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DRo WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 51 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUITUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007826 | 01/11/2021 | 32.01 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007827 | 01/11/2021 | 36.48 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007829 | 01/11/2021 | 12.16 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007831 | 01/11/2021 | 25.97 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/11/2021 | 194.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 11 21 E 26102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/11/2021 | 50.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21102021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/11/2021 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/11/2021 | 180.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/11/2021 | 200.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 26102021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/11/2021 | 155.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/11/2021 | 76.10 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2526 E 28102021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/11/2021 | 440.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 222527 E 29102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/11/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/11/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/11/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/11/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/11/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/11/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 01/11/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/11/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/11/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/11/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/11/2021 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/11/2021 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/11/2021 | 128.70 | 00084005378404 | CONSTANTE NUNES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/11/2021 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/11/2021 | 128.70 | 00004759462430 | ANNA VIRGINIA NOGUEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/11/2021 | 128.70 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/11/2021 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/11/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/11/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/11/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/11/2021 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/11/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/11/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/11/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/11/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/11/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/11/2021 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/11/2021 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/11/2021 | 128.70 | 00087321130487 | MARIA ZENEIDE SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/11/2021 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/11/2021 | 128.70 | 00010558153410 | YZABELLY TULGECICA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/11/2021 | 128.70 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/11/2021 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/11/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007891 | 01/11/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007893 | 01/11/2021 | 4350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 29 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007836 | 01/11/2021 | 10492.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/11/2021 | 180.00 | 00005699701486 | JOSENILDO DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/11/2021 | 153.36 | 00001180766474 | MIRIAN DE SOUSA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/11/2021 | 200.00 | 00010653777469 | MARIA LUIZA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/11/2021 | 89.40 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/11/2021 | 180.00 | 00004338094427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/11/2021 | 180.00 | 00004431195467 | JANETE ALVES DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/11/2021 | 180.00 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/11/2021 | 180.00 | 00006566302484 | FABIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/11/2021 | 136.83 | 00007316912456 | AMANDA MICHELE BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/11/2021 | 720.00 | 10931078000183 | SO BRITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PO DE BRITA A SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007889 | 01/11/2021 | 58468.57 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007890 | 01/11/2021 | 17033.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/11/2021 | 283.62 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28102021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007888 | 01/11/2021 | 1278.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007948 | 03/11/2021 | 261.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007896 | 03/11/2021 | 4350.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EPIs BOTAS DE PROTECAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0007906 | 03/11/2021 | 105385.51 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 4 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO ECUMENICO NO CEMITERIO'' PARQUE JARDIM'' NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007957 | 03/11/2021 | 4972.94 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007958 | 03/11/2021 | 4538.20 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL A SER UTILIZADO NA REVITALIZACAO DE PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007959 | 03/11/2021 | 1376.65 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LUVAS E FITA ISOLANTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007960 | 03/11/2021 | 7337.55 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007961 | 03/11/2021 | 4446.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO TAPA BURACO E REDE DE ESGOSTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007962 | 03/11/2021 | 1173.54 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007963 | 03/11/2021 | 837.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS METALICAS A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007964 | 03/11/2021 | 1413.80 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO ESGOTAMENTO SANITARIO REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007965 | 03/11/2021 | 2272.22 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TINTAS BROXAS ROLOS E TRINCHAS A SER UTILIZADO NA REVITALIZACAO E PINTURA DA PONTE SOBRE O RIO PIANCO DENOMINADO BEIRA RIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007966 | 03/11/2021 | 3397.28 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA READEQUACAO DA PRACA NA RUA ODILON LOPES- BR230 PORTAL POMBAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007967 | 03/11/2021 | 1591.80 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVAS A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007968 | 03/11/2021 | 1033.06 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007969 | 03/11/2021 | 2768.32 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVITALIZACAO E PINTURA DO PREDIO DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007947 | 03/11/2021 | 2335.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007911 | 03/11/2021 | 534.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007912 | 03/11/2021 | 373.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007913 | 03/11/2021 | 133.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007914 | 03/11/2021 | 186.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007915 | 03/11/2021 | 258.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007916 | 03/11/2021 | 195.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007917 | 03/11/2021 | 970.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007919 | 03/11/2021 | 3620.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 03/11/2021 | 250.00 | 00001230730494 | ANTONIA TEREZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EUDINEZ MARTINS DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 03/11/2021 | 220.00 | 00005910761790 | DIEGO MAYCOL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE EUDES ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 03/11/2021 | 200.00 | 00022584560453 | RITA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SILVANIA QUIRINO VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 03/11/2021 | 250.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002304638430 | LIVANUZIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MIRIAN MARIA BARBOSA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007621417439 | LUANA CLAUDIA DINIZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SABRINA VERONICA ALENCAR DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005556492450 | CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA BATISTA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 03/11/2021 | 180.00 | 00097745413400 | BENIVALDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIETE DE SOUSA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 03/11/2021 | 200.00 | 00014515659413 | KAILHANY KETLLY DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDITE FERREIRA DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 03/11/2021 | 250.00 | 00002171402466 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DEUZAIRES FERREIRA DA NOBREGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 03/11/2021 | 200.00 | 00087323770459 | MARIA HELENA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 03/11/2021 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/11/2021 | 250.00 | 00004049742446 | SUENIA MARIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LEANDRO ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007289175484 | FRANCISCO GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/11/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 03/11/2021 | 250.00 | 00014999957841 | EDYPO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE NOELMA DE SOUSA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/11/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/11/2021 | 200.00 | 00008101979441 | MARIA EDILANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/11/2021 | 250.00 | 00006155745480 | SUIANA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/11/2021 | 250.00 | 00007013743496 | CAROLINE CONCEICAO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JAILMA NUNES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/11/2021 | 250.00 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARCK DE ASSIS FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/11/2021 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009277829443 | ANDRE LIMA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/11/2021 | 200.00 | 00099128209400 | MANOEL DO REGO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TALITA NOBRE DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007894 | 03/11/2021 | 16800.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 280 CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007897 | 03/11/2021 | 1479.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFR - 3894 E NQG-1865 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007899 | 03/11/2021 | 1858.59 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE 8768 E OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 03/11/2021 | 20.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007901 | 03/11/2021 | 63.50 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0007902 | 03/11/2021 | 13800.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS REFERENTES A 46 PROTESES SOBRE IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0007903 | 03/11/2021 | 6581.73 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ATENCIO BEZERRA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007904 | 03/11/2021 | 11052.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 03/11/2021 | 116.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007907 | 03/11/2021 | 1683.24 | 20590555000148 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007910 | 03/11/2021 | 7940.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007918 | 03/11/2021 | 4940.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 03 TOMOGRAFIAS DE COLUNAL LOMBOSSACRA 02 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL 04 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E 10 TOMOGRAFIAS DE CRANIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007924 | 03/11/2021 | 3380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM 13 TOMOGRAFIAS DE TORAX SC REALIZADO EM PACIENTES POS COVID ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007949 | 03/11/2021 | 850.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE CONFORME EMENDA 106025261170-05 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007955 | 03/11/2021 | 660.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE CONFORME EMENDA 106025261170-05 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007956 | 03/11/2021 | 3989.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE CONFORME EMENDA 106025260001150-01 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007970 | 03/11/2021 | 125.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/11/2021 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA POS DOSE DE IODO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES DUTRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/11/2021 | 594.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/11/2021 | 737.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 03/11/2021 | 3473.60 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PINGENTE CUBO INFINITY-FENDI E TECIDOS JACQUARD E OXFORD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 03/11/2021 | 2552.00 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007946 | 03/11/2021 | 1712.19 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007950 | 03/11/2021 | 1320.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007951 | 03/11/2021 | 263.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007952 | 03/11/2021 | 5580.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007953 | 03/11/2021 | 200.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGOCOMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007954 | 03/11/2021 | 275.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007895 | 03/11/2021 | 111882.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 145 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTES DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE OUTUBRO2021 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007898 | 03/11/2021 | 5545.13 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6837 QSB-6827QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/11/2021 | 270.00 | 00018596061487 | LIGIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES AVALIACAO E REABILITACAO NO SARAH EM FORTALEZA -CE NO PERIODO DE 2510 A 29102021 REALIZADO NOS PACIENTES FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA E LIGIA DE FATIMA DE SOUSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/11/2021 | 570.00 | 00001188169858 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME TOMOGRAFIA DE QUADRIL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007983 | 04/11/2021 | 20243.34 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF IG33 NQG 5553 NQF 1643 NPU 0188 E OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO PB20210408637 CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008056 | 04/11/2021 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA BIV DESTIANDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 04/11/2021 | 2800.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO INSCRICOES PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICIPIO DE POMBAL ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO2021 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008074 | 04/11/2021 | 1100.06 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008076 | 04/11/2021 | 2240.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/11/2021 | 350.00 | 00035651861866 | CELINA IVONETE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP TENDO COMO FAVORECIDA A SRA CELINA IVONETE DE LACERDA POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE ONDE IRA CUIDAR DO FILHO COM PROBLEMAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007976 | 04/11/2021 | 2795.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007977 | 04/11/2021 | 2509.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007978 | 04/11/2021 | 1820.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007979 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007980 | 04/11/2021 | 585.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007981 | 04/11/2021 | 1040.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007982 | 04/11/2021 | 975.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007984 | 04/11/2021 | 2834.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007986 | 04/11/2021 | 780.00 | 00007152971471 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007987 | 04/11/2021 | 2470.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007989 | 04/11/2021 | 1820.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007990 | 04/11/2021 | 2665.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007991 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007993 | 04/11/2021 | 2509.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007994 | 04/11/2021 | 780.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007996 | 04/11/2021 | 1950.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007997 | 04/11/2021 | 650.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007999 | 04/11/2021 | 1170.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008002 | 04/11/2021 | 780.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/11/2021 | 1210.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS MALHA E SPANDEX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008005 | 04/11/2021 | 2388.99 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008007 | 04/11/2021 | 1170.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPO ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008009 | 04/11/2021 | 2531.74 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008010 | 04/11/2021 | 585.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008011 | 04/11/2021 | 2229.59 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008016 | 04/11/2021 | 240.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008020 | 04/11/2021 | 3310.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008022 | 04/11/2021 | 393.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008023 | 04/11/2021 | 797.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROSLIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008024 | 04/11/2021 | 601.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008025 | 04/11/2021 | 8937.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008026 | 04/11/2021 | 436.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008027 | 04/11/2021 | 567.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008035 | 04/11/2021 | 994.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008036 | 04/11/2021 | 451.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008079 | 04/11/2021 | 3023.48 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA OFF-7824 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294104137000662350. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/11/2021 | 5630.40 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA BFG-2434 CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO VARJOTA TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007985 | 04/11/2021 | 1187.02 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007992 | 04/11/2021 | 978.66 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007995 | 04/11/2021 | 649.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007998 | 04/11/2021 | 434.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008000 | 04/11/2021 | 211.12 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008001 | 04/11/2021 | 364.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008004 | 04/11/2021 | 113.11 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008006 | 04/11/2021 | 375.58 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008008 | 04/11/2021 | 243.78 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008013 | 04/11/2021 | 421.46 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008014 | 04/11/2021 | 362.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008015 | 04/11/2021 | 232.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/11/2021 | 259.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DR ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008032 | 04/11/2021 | 247.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008033 | 04/11/2021 | 220.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008034 | 04/11/2021 | 440.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0008037 | 04/11/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008038 | 04/11/2021 | 10349.76 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008039 | 04/11/2021 | 459.49 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008040 | 04/11/2021 | 93.37 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008041 | 04/11/2021 | 383.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008042 | 04/11/2021 | 156.72 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008043 | 04/11/2021 | 441.74 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008044 | 04/11/2021 | 134.03 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008045 | 04/11/2021 | 307.69 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008046 | 04/11/2021 | 147.14 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008047 | 04/11/2021 | 569.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008048 | 04/11/2021 | 256.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008049 | 04/11/2021 | 68.32 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008050 | 04/11/2021 | 358.14 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008051 | 04/11/2021 | 121.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008052 | 04/11/2021 | 1209.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008053 | 04/11/2021 | 512.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008054 | 04/11/2021 | 169.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008064 | 04/11/2021 | 1565.68 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008067 | 04/11/2021 | 3079.23 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008069 | 04/11/2021 | 1163.88 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MAUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 04/11/2021 | 180.00 | 00005875106417 | ANGELINA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/11/2021 | 145.80 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 04/11/2021 | 210.24 | 00066517206434 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/11/2021 | 254.00 | 00007189434496 | JOZELIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 04/11/2021 | 72.73 | 00005396369400 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008075 | 04/11/2021 | 696.51 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS FECH EXT CANALETA LAMPADAS E CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/11/2021 | 810.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BERMUDAS EM BRIM COM BOLSO NAS LATERAIS E CAMISAS UV PROTECAO SOLAR DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008073 | 04/11/2021 | 448.10 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008031 | 04/11/2021 | 48180.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS EM PVC A SER UTILIZADO NOS SERIVICOS DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SENADOR RUI CARNEIRO NAS RUAS JOAO INACIO DA SILVA MARIA ALMEIDA DE ALENCAR E MANOEL VIEIRA FERREIRA. AS REFERIDAS RUAS FORAM PAVIMENTADAS E NAO POSSUIAM REDE DE ESGOSTO SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO DESCRITO ALEM DE RAMAIS DE LIGACAO E REPAROS NA DE AGUA DEVIDO A INTERFERENCIAS ENCONTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008055 | 04/11/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008065 | 04/11/2021 | 1748.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/11/2021 | 1000.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES MACACAO DE PROTECAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008068 | 04/11/2021 | 44.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAO 40 CM COM CABO DE MADEIRA 120 CM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008070 | 04/11/2021 | 1405.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008077 | 04/11/2021 | 2395.69 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008078 | 04/11/2021 | 342.07 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008071 | 04/11/2021 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA BIV DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008072 | 04/11/2021 | 2024.01 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTTRO NESTE MUNICIPIO TENDO COMO FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS REPARTICOES RELATIVO AO PERIODO DE 0209 A 02112021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/11/2021 | 1494.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DE DEP. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 8 A 11 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/11/2021 | 1195.20 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA LAYSE ROANA FORMIGA MOURA OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 8 A 11 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/11/2021 | 664.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO JEFFERSON SEVERO OCUPANDO CARGO DE PRESIDENTE CMDCA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA PARTICIPAR DO 9ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 8 A 11 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/11/2021 | 664.00 | 00070764529447 | YTALA LOHANE ALENCAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA YTALA LOHANE ALENCAR LACERDA OCUPANDO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA PARTICIPARDO 9 ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 8 A 11 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/11/2021 | 260.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO DE 03 TRES PICARETAS BEM COMO RESTAURACAO DE 01 UMA TESOURA DE PODAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008115 | 05/11/2021 | 500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA SSD 480 GB SATA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008112 | 05/11/2021 | 22000.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TACHOES FABRICADOS EM RESINA POLIESTER ALTA RESISTENCIA MECANICA DOIS PINOS EXTERNO DE FIXACAO DESTIANDO A SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008114 | 05/11/2021 | 7924.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008116 | 05/11/2021 | 1860.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/11/2021 | 144.56 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008084 | 05/11/2021 | 546.58 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIEGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008086 | 05/11/2021 | 1331.96 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008087 | 05/11/2021 | 2700.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/11/2021 | 148.00 | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DA PACIENTE VALERIA VALDEYSE HENRIQUE DE 30 ANOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 02112021 PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/11/2021 | 184.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DA PACIENTE GILDETE BEZERRA 67 ANOS TRANSFERIADA DO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE PATOS PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04112021 PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/11/2021 | 70.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 0111 E 03112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/11/2021 | 18.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/11/2021 | 17.90 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/11/2021 | 321.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 29102021 E 03112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/11/2021 | 253.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 27102021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 30102021 A CIDADE DE PATOS-PB E 04112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008110 | 05/11/2021 | 5649.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008125 | 05/11/2021 | 1428.00 | 05888612000429 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 05/11/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008127 | 05/11/2021 | 623.71 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008128 | 05/11/2021 | 441.74 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008129 | 05/11/2021 | 10037.83 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008130 | 05/11/2021 | 5649.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008131 | 05/11/2021 | 494.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008132 | 05/11/2021 | 227.20 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/11/2021 | 5250.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RUFINOS BARBOSA E DANIEL DE ACORDO COM A PORTARIA 2405 DE 16092020 PARA O FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO CUIDADO DA POPULACAO ESPECIFICA QUILOMBOLA EM DECORRENCIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008134 | 05/11/2021 | 199.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008135 | 05/11/2021 | 244.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0008164 | 05/11/2021 | 15581.24 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DAS UBSS PORTARIA 3389 DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICACOVID-19 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008165 | 05/11/2021 | 1000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO CEO PORTARIA 3389 DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA COVID-19 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0008166 | 05/11/2021 | 695.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DO CEO PORTARIA 3389 DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA COVID-19 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008089 | 05/11/2021 | 546.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008090 | 05/11/2021 | 59.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008092 | 05/11/2021 | 44.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008093 | 05/11/2021 | 3112.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008094 | 05/11/2021 | 986.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008095 | 05/11/2021 | 179.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008096 | 05/11/2021 | 623.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008097 | 05/11/2021 | 792.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008098 | 05/11/2021 | 2773.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008099 | 05/11/2021 | 59.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008102 | 05/11/2021 | 37.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008104 | 05/11/2021 | 384.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008106 | 05/11/2021 | 94.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008144 | 05/11/2021 | 2997.22 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008145 | 05/11/2021 | 540.32 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008146 | 05/11/2021 | 2723.31 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008147 | 05/11/2021 | 3219.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008148 | 05/11/2021 | 273.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008149 | 05/11/2021 | 993.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008150 | 05/11/2021 | 701.19 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008151 | 05/11/2021 | 138.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008152 | 05/11/2021 | 238.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008153 | 05/11/2021 | 87.45 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008154 | 05/11/2021 | 473.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008155 | 05/11/2021 | 198.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008156 | 05/11/2021 | 2587.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008157 | 05/11/2021 | 299.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008158 | 05/11/2021 | 238.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008159 | 05/11/2021 | 99.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008160 | 05/11/2021 | 318.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008161 | 05/11/2021 | 293.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008162 | 05/11/2021 | 477.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008163 | 05/11/2021 | 489.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008117 | 05/11/2021 | 4992.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/11/2021 | 1083.64 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601419 N DO PROCESSO 0802344-62.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 05/11/2021 | 60.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601420 N DO PROCESSO 0802759-79.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 05/11/2021 | 60.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601421 N DO PROCESSO 0802488-70.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GERALDO R BANDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/11/2021 | 60.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601422 N DO PROCESSO 0802779-70.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARINETE BRILHANTE DE MOURA FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 05/11/2021 | 60.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601423 N DO PROCESSO 0802568-34.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE CALADO LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 05/11/2021 | 60.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601424 N DO PROCESSO 0800809-74.2016.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/11/2021 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E09 DE NOVEMBRO2021 PARA CONSULTA AO TCE A RESPEITO DO CONTRATO PROCESSO N 1052884-242018-866398 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/11/2021 | 39.08 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO POSITIVA COM VARIOS TITULOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/11/2021 | 1751.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA 915271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/11/2021 | 368.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM APARELHAGEM DE SOM EM EVENTTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ENCERRAMENTO A PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA VOLTADO PARA A SAUDE DA MULHER NO DIA 26102021 NESTEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/11/2021 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112021 PARA PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE QUE SERA DAS 0800 AS 1700HS DO DIA 10112021 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA - PAVILHAO DE CONGRESSOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/11/2021 | 664.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA B LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA CRUZ DOCAPIBARIBE-PE NOS DIAS 8910 E 11112021 TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIAS DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/11/2021 | 200.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADO NA PACIENTE ILMA ZULMIRA CARNEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0008182 | 08/11/2021 | 567.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008183 | 08/11/2021 | 359.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008167 | 08/11/2021 | 600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008169 | 08/11/2021 | 111.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008170 | 08/11/2021 | 50.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008171 | 08/11/2021 | 53.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008172 | 08/11/2021 | 48.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008175 | 08/11/2021 | 3295.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008178 | 08/11/2021 | 10641.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED EETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE MARCAPASSO NA PACIENTE MARIA LUCIA DE MELO OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008186 | 08/11/2021 | 4162.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008187 | 08/11/2021 | 287.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008188 | 08/11/2021 | 460.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008189 | 08/11/2021 | 1294.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0008190 | 08/11/2021 | 2860.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 11 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0008191 | 08/11/2021 | 6800.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 85 MAMOGRAFIAS DIGITAL BILATERAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0008192 | 08/11/2021 | 2540.20 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 13 ULTRASSONOGRAFIAS GERAL 19 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 08/11/2021 | 254.00 | 00028801547404 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 08/11/2021 | 180.00 | 00010706743466 | REGIANE DELMIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/11/2021 | 176.87 | 00060175478449 | MARIA ELIETE VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 08/11/2021 | 105.00 | 00009999546447 | AUZENIRA NOGUEIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 08/11/2021 | 180.00 | 00002624201475 | MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 08/11/2021 | 5280.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MANILHA DE CONCRETO PRE MOLDADO A SER UTILIZADO NA EXECUCAO DOS BOEIROS NAS RUAS PEDRO ACIOLI DE OLIVEIRA E RUA PROJETADA VI LOCALIZADAS NO BAIRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/11/2021 | 645.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 TERCEIRO SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 09/11/2021 | 47749.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/11/2021 | 3731.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 09/11/2021 | 40732.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 09/11/2021 | 14142.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 09/11/2021 | 357.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ADM. CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/11/2021 | 8624.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/11/2021 | 14057.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/11/2021 | 1080.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/11/2021 | 2994.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/11/2021 | 1242.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/11/2021 | 8066.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/11/2021 | 7754.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 09/11/2021 | 352.70 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28102021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 09/11/2021 | 8511.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 09/11/2021 | 6575.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 09/11/2021 | 2442.60 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 207 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS CARAIBAS CAMBOA MARIA DOS SANTOS SAO JOAO I PINHOES BOA ESPERANCA MATADOURO SAO JOAO II RETIROVARGINHA CAPAO BOM JESUS VASSOURAS CANOAS E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 09/11/2021 | 664.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 09/11/2021 | 1926.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 09/11/2021 | 3972.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 09/11/2021 | 216.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA COPO 200 ML CX 1-48 A SER UTILIZADA NO ENVENTO DE ENTREGA DOS TERRENOS PARA O POLO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 09/11/2021 | 180.00 | 40979064000109 | SABEL SAO BENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA COPO 200 ML CX 1-48 A SER UTILIZADA NO ENVENTO DE ENTREGA DOS TERRENOS PARA O POLO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 09/11/2021 | 18698.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 09/11/2021 | 4865.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008290 | 09/11/2021 | 2413.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 09/11/2021 | 341.60 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102021 CONDUZINDO A SECRETARIODE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/11/2021 | 8895.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 09/11/2021 | 6101.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 09/11/2021 | 2314.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 09/11/2021 | 938.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 09/11/2021 | 1430.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 09/11/2021 | 2657.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 09/11/2021 | 1889.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 09/11/2021 | 9567.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 09/11/2021 | 938.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 09/11/2021 | 4961.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECUSROS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/11/2021 | 1048.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 09/11/2021 | 4421.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 09/11/2021 | 406.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0008282 | 09/11/2021 | 9580.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 09/11/2021 | 280.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTOS EM FECHADURAS DE PORTAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 09/11/2021 | 170.80 | 00079891578453 | MARIA LUCIA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008222 | 09/11/2021 | 908.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008224 | 09/11/2021 | 855.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008226 | 09/11/2021 | 300.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008228 | 09/11/2021 | 458.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008235 | 09/11/2021 | 787.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008236 | 09/11/2021 | 613.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008251 | 09/11/2021 | 3770.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008253 | 09/11/2021 | 516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008255 | 09/11/2021 | 3240.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008257 | 09/11/2021 | 1700.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 09/11/2021 | 15875.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 09/11/2021 | 33483.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008262 | 09/11/2021 | 792.59 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008263 | 09/11/2021 | 1290.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008264 | 09/11/2021 | 8104.14 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008265 | 09/11/2021 | 6615.91 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008266 | 09/11/2021 | 2158.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008267 | 09/11/2021 | 12878.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 09/11/2021 | 19669.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/11/2021 | 75544.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/11/2021 | 49137.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/11/2021 | 23797.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/11/2021 | 7492.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/11/2021 | 17659.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 09/11/2021 | 24287.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 09/11/2021 | 10418.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 09/11/2021 | 7343.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 09/11/2021 | 63455.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 09/11/2021 | 3097.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 09/11/2021 | 37297.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 09/11/2021 | 2211.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/11/2021 | 990.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/11/2021 | 4270.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 09/11/2021 | 880.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 09/11/2021 | 2817.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 09/11/2021 | 3469.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/11/2021 | 8187.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 09/11/2021 | 1870.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/11/2021 | 10640.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 09/11/2021 | 1039.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 09/11/2021 | 755.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008321 | 09/11/2021 | 4047.62 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS- COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008322 | 09/11/2021 | 8095.24 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008323 | 09/11/2021 | 14580.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL HOSPTALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 09/11/2021 | 632.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 09/11/2021 | 62932.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 09/11/2021 | 8132.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/11/2021 | 12109.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/11/2021 | 144308.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/11/2021 | 109778.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008254 | 09/11/2021 | 1569.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 24.000 30.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 09/11/2021 | 98.97 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA- MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A SAO BENTO-PB NO DIA 04112021 CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PARA REALIZACAO DE COMPRAS PARA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008269 | 09/11/2021 | 782.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008271 | 09/11/2021 | 1025.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 24.000 E 30.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008272 | 09/11/2021 | 134.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008278 | 09/11/2021 | 1136.64 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/11/2021 | 1526.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 09/11/2021 | 2635.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS II MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/11/2021 | 63754.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40 REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 09/11/2021 | 33962.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 60 AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 09/11/2021 | 9611.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 09/11/2021 | 36337.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 09/11/2021 | 12047.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 09/11/2021 | 12328.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 09/11/2021 | 68.00 | 00010978803469 | FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DESTINADO AO SERVIDOR FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGA PELA COMPRA DE MATERIAL ARGOLAS CHAVEIRO ITALIANA PARA CONFECCAO DE BONECAS DE ARTESANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAOFABRICACAO DE SALGADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADO LEANDRO GOMES DE BARROS NO BAIRRO ALTIPLANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 09/11/2021 | 14209.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES AUXILIAR E MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 09/11/2021 | 3288.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 09/11/2021 | 21014.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 09/11/2021 | 9441.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 09/11/2021 | 2926.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA FUNDEB 60 INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/11/2021 | 3255.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR FUNDEB 60 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 09/11/2021 | 34272.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/11/2021 | 31366.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/11/2021 | 4317.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 09/11/2021 | 3170.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/11/2021 | 3399.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 09/11/2021 | 3602.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 09/11/2021 | 23202.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 09/11/2021 | 2136.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 09/11/2021 | 5134.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/11/2021 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/11/2021 | 2575.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/11/2021 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 09/11/2021 | 4635.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 09/11/2021 | 270.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112021 ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 10/11/2021 | 540.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS 2 PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP DESTINADA PARA DOACAO A MARIA DE FATIMA MENDONCA GOMES E SEU FILHO QUE ENCONTRAVAM-SE NESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDEE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE RETORNO A CIDADE ONDE RESIDEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 10/11/2021 | 1915.49 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA OAB-PB N 6831 RESULTANTE DO PROCESSO N 0001837-88.2011.8.15.0171 TENDO COMO EXEQUENTE O SR JOSENALDO FERREIRA DOS SANTOS E EXECUTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210410129 RERERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO SENADOR RUI CARNEIRO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO 4332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 10/11/2021 | 19385.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 7702-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 10/11/2021 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 10/11/2021 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE SIMPLLES MARIA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00017677416420 | ALBERICO IZIDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE RESSECCAO DE TUMOR DE FACE COM LINFADENECTOMIA CERVICAL PAROTIDECTOMIA PARCIAL REALIZADO NO PACIENTE ALBERICO IZIDRO DE ARAUJO ENCAMINHADAPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 10/11/2021 | 600.00 | 00011682034496 | REIDSON KELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TUMOGRAFIA DE CRANIO TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE REIDSON KELLI DE ALMEIDA GOMES EM 13092021 ENCAMINHADA PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008331 | 10/11/2021 | 159.99 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008332 | 10/11/2021 | 441.74 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008333 | 10/11/2021 | 142.72 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008334 | 10/11/2021 | 2160.36 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008335 | 10/11/2021 | 95.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FONTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008336 | 10/11/2021 | 1350.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008337 | 10/11/2021 | 5666.67 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008338 | 10/11/2021 | 2428.57 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 10/11/2021 | 19699.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 10/11/2021 | 23797.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0008342 | 10/11/2021 | 311.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008344 | 10/11/2021 | 1320.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008345 | 10/11/2021 | 450.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008346 | 10/11/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 10/11/2021 | 705.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 10/11/2021 | 179.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 10/11/2021 | 561.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 10/11/2021 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12112021 PARA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008339 | 10/11/2021 | 165.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008359 | 11/11/2021 | 343503.87 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018 - 877532 CONVENIO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 11/11/2021 | 1175.00 | 00001188006479 | NIEGINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 DUAS BITONEIRAS PELO PERIODO DE 10 DEZ DIAS PARA A EXECUCAO DA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS NO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008361 | 11/11/2021 | 1339.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008362 | 11/11/2021 | 267.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PLASTU SOLD 25MM CL 15 DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008363 | 11/11/2021 | 42.48 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008364 | 11/11/2021 | 539.67 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008371 | 11/11/2021 | 374.73 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008373 | 11/11/2021 | 248.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008375 | 11/11/2021 | 457.99 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008365 | 11/11/2021 | 1872.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008366 | 11/11/2021 | 921.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008367 | 11/11/2021 | 602.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008368 | 11/11/2021 | 1739.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008369 | 11/11/2021 | 771.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008376 | 11/11/2021 | 77.60 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NOS CONCERTOS DO ESPACO FISICO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008351 | 11/11/2021 | 5200.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008353 | 11/11/2021 | 26.60 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008354 | 11/11/2021 | 9.92 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008355 | 11/11/2021 | 2450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008356 | 11/11/2021 | 4390.66 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008357 | 11/11/2021 | 1550.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 11/11/2021 | 1101.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008372 | 11/11/2021 | 2519.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 11/11/2021 | 640.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO E RECARGA DE GAS EM REFRIGERADORES E FREEZER PERTENCENTES AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 11/11/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL COM O O MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO REFERENTE A 04 SESSOES COM A PROFISSIONAL JULIANA SOARES CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008374 | 11/11/2021 | 281.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 11/11/2021 | 2171.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DIFERENCA DE GFIP E GPS COMPETENCIA SETEMBRO2021 DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/11/2021 | 200.00 | 00005699680462 | GERALDINA VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADA NA PACIENTE GARALDINA VARELO DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/11/2021 | 444.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/11/2021 | 1650.00 | 00003670476407 | MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO SUPRAHYAL PRA A PACIENTE MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA CONFORME OREDM JUDICIAL PROC N 0800206-98.2016.8.150301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 12/11/2021 | 68.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 02112021 A CIDADE DE PATOS-PB E 05112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 12/11/2021 | 221.75 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03112021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 12/11/2021 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 05112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 12/11/2021 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 12/11/2021 | 318.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRPPARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GLAUCIA CESARIO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006723481445 | EDIGINA CARLA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 12/11/2021 | 180.00 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/11/2021 | 180.00 | 00011295500442 | MARIA APARECIDA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009432099431 | AMANDA RAQUEL FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 12/11/2021 | 94.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 26173-4 CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/11/2021 | 200.01 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA B QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NOS DIAS 8910 E 11112021 TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO NORDESTINO DE GARANTIAS DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/11/2021 | 503.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS REPARTICOES LOCALIZADO A RUA CEL JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 12/11/2021 | 166.00 | 00004135454402 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO OCUPANDO O CARGO DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 E 19112021 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA PECUARIA DE LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 12/11/2021 | 398.40 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 E 19112021 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA PECUARIA DE LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008380 | 12/11/2021 | 53.10 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ANCINHO TRAMONTINA MET A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008403 | 16/11/2021 | 980.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008404 | 16/11/2021 | 1111.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008405 | 16/11/2021 | 4130.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008398 | 16/11/2021 | 57996.85 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008399 | 16/11/2021 | 1928.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENCAO AO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008402 | 16/11/2021 | 10349.76 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/11/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REALIZADA NO PERIODO DE 1510 A 14112021 NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 16/11/2021 | 198.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09112021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 16/11/2021 | 130.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 09112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 16/11/2021 | 173.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 16/11/2021 | 110.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 08112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 16/11/2021 | 224.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08112021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 16/11/2021 | 340.03 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 0111 E 08112021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/11/2021 | 163.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 581971-4 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/11/2021 | 0.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0000630-42.2017.5.13.0012 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO TENDO COMO FAVORECIDA A SRA MARIA TANIA QUEIROGA SILVA - CPF 339.199.504-10 DEBITADA NA CONTA 7702-X. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 16/11/2021 | 2128.72 | 00009628061453 | FRANCISCO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. AFRANCISCO DE SOUSA REIS OABPB N 3900 RESULTANTE DO PROCESSO N 0800422-88.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARCELLO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE E EXECUTADO MUNICIPIODE POMBALPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 16/11/2021 | 10243.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS MANGUEIRA DE LED BRANCA E TOMADAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2021 EM DIVERSAS PRACAS. DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 16/11/2021 | 1187.67 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS FESTAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2021 EM DIVERSAS PRACAS. DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071972854453 | VANDA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADA NA PACIENTE VANDA MARIA DO CARMO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZACAO PB20210411200 PROJETO E ORCAMENTO DE EXECUCAO DE CERCAS NAS UBSS DOS BAIRROS JANDUHY CARNEIRO NOVA VIDA E PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 16/11/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REVICAO DE 30.000 KM EM VEICULO DE PLACA QSB6827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/11/2021 | 1120.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QSB6827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008409 | 16/11/2021 | 1540.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008410 | 16/11/2021 | 17.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008411 | 16/11/2021 | 22.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008412 | 16/11/2021 | 7425.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008413 | 16/11/2021 | 308.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008414 | 16/11/2021 | 786.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008415 | 16/11/2021 | 6.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008416 | 16/11/2021 | 577.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008417 | 16/11/2021 | 31.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008418 | 16/11/2021 | 330.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008419 | 16/11/2021 | 6.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008420 | 16/11/2021 | 7507.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO LIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008421 | 16/11/2021 | 64.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008422 | 16/11/2021 | 10.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008423 | 16/11/2021 | 1925.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008424 | 16/11/2021 | 6.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008425 | 16/11/2021 | 9.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008426 | 16/11/2021 | 12.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008427 | 16/11/2021 | 1448.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008429 | 16/11/2021 | 10.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008430 | 16/11/2021 | 1708.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008431 | 16/11/2021 | 835.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008432 | 16/11/2021 | 37.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008434 | 16/11/2021 | 11.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008444 | 17/11/2021 | 328.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008445 | 17/11/2021 | 196.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 17/11/2021 | 4581.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 17/11/2021 | 2997.23 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0008449 | 17/11/2021 | 2203.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001050183410 | GERALDA SEVERO FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA COM O DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADA NA PACIENTE GERALDA SEVERO FORMIGA SOARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/11/2021 | 23483.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DA RECEITA 1734 - N DE REFERENCIA 1302457.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 562 DA PARCELA 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/11/2021 | 759.33 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS FESTAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2021 EM DIVERSAS PRACAS. DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 17/11/2021 | 4047.30 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS CASCATA TUBO LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2021 EM DIVERSAS PRACAS. DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210411129 RERERENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 12 SALAS DE AULA PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE POMBAL. ID OBRA 1102228 CONFORME ART DE EXECUCAO PB20210403878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 17/11/2021 | 70.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE DESTINADA PARA DOACAO A ALDERIR PEREIRA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCARCOM AS DESPESAS DE RETORNO A CIDADE ONDE IRA RESIDIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008447 | 17/11/2021 | 369.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008448 | 17/11/2021 | 110.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008451 | 17/11/2021 | 24.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008452 | 17/11/2021 | 106.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008453 | 17/11/2021 | 77.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008454 | 17/11/2021 | 16.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008456 | 17/11/2021 | 307.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008457 | 17/11/2021 | 117.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008460 | 17/11/2021 | 222.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008461 | 17/11/2021 | 434.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008462 | 17/11/2021 | 154.87 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008463 | 17/11/2021 | 30.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008464 | 17/11/2021 | 146.58 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008466 | 17/11/2021 | 187.13 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008470 | 17/11/2021 | 3657.04 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES EM GESTANTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008471 | 17/11/2021 | 3177.98 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008472 | 17/11/2021 | 39.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008474 | 17/11/2021 | 32.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008475 | 17/11/2021 | 113.98 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008476 | 17/11/2021 | 232.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008477 | 17/11/2021 | 302.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008478 | 17/11/2021 | 37.05 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008479 | 17/11/2021 | 277.09 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008480 | 17/11/2021 | 132.24 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008481 | 17/11/2021 | 193.46 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008482 | 17/11/2021 | 206.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008483 | 17/11/2021 | 44.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008484 | 17/11/2021 | 374.61 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008485 | 17/11/2021 | 205.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008486 | 17/11/2021 | 396.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008487 | 17/11/2021 | 101.53 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE MARCAPASSO NA PACIENTE JOSEFA LEITE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAOPESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 17/11/2021 | 409.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008490 | 17/11/2021 | 840.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008492 | 17/11/2021 | 1498.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008493 | 17/11/2021 | 727.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008494 | 17/11/2021 | 1379.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008495 | 17/11/2021 | 1029.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/11/2021 | 1215.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 103 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS PINHOES SAO JOAO II XIQUE-XIQUE LAJES ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES FLORES E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 17/11/2021 | 3900.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS E CATAVENTOS DOS POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS BARRA RIACHAO ARRUDA CAMARA TRIANGULO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES PAULA E BEZERRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 17/11/2021 | 597.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS PROJETADAS DO TIPO CHARLES EAMES EIFEL PRETA PARA O ESPACO FISICO DO BOX MAE QUINA A SEREM DOADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO A ASSOCIACAO QUILOMBOLAS OS RUFINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008458 | 17/11/2021 | 466.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008459 | 17/11/2021 | 196.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 17/11/2021 | 3803.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 18/11/2021 | 25215.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008514 | 18/11/2021 | 21462.25 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS BAIRRO SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1060211-692018 - 877532 CONVENIO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 18/11/2021 | 34264.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 18/11/2021 | 126468.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008545 | 18/11/2021 | 500.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO MULTIPLEX MONOFASICO 2X10MM - DUPLEX DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 18/11/2021 | 816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 18/11/2021 | 249.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA REFORMA DE PRACAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021.N DOCUMENTO 7742481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 18/11/2021 | 16149.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 18/11/2021 | 28114.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/11/2021 | 4999.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 18/11/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 18/11/2021 | 4290.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 18/11/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 18/11/2021 | 12555.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 18/11/2021 | 10395.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 18/11/2021 | 39344.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 18/11/2021 | 455.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO UC - 51450159-7 ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008510 | 18/11/2021 | 1498.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008556 | 18/11/2021 | 214.58 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 18/11/2021 | 250.00 | 00078874130449 | MARIA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/11/2021 | 129730.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/11/2021 | 3302.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008515 | 18/11/2021 | 875.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0008516 | 18/11/2021 | 10440.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 174 ATENDIMENTOS MEDICO EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008517 | 18/11/2021 | 1790.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 18/11/2021 | 94454.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 18/11/2021 | 212.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 18/11/2021 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/11/2021 | 180.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 1011 E 12112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 18/11/2021 | 433.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 09112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 11112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 18/11/2021 | 243.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 09112021 A CIDADE DE PATOS E 11112021 CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 18/11/2021 | 307.47 | 00007771210422 | DEYVSON ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14112021 EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DAPACIENTE MARIA CECILIA A DE MELO COM IDADE DE 09 ANOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 18/11/2021 | 157.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008564 | 18/11/2021 | 2330.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008566 | 18/11/2021 | 316.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008568 | 18/11/2021 | 104.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008569 | 18/11/2021 | 143.72 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008570 | 18/11/2021 | 151.36 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008571 | 18/11/2021 | 430.54 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 18/11/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 18/11/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 18/11/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 18/11/2021 | 10827.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 18/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS NO DIARIO OFICIO DA UNIAL - DOU NO DIA 31082021 CONFORME FATURA 918684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/11/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 18/11/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 18/11/2021 | 1210.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 18/11/2021 | 47638.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 18/11/2021 | 8116.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 18/11/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/11/2021 | 6331.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 18/11/2021 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SAUDE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 18/11/2021 | 820.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SAUDE- CODIGO 2402 . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 18/11/2021 | 33106.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 18/11/2021 | 8448.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 18/11/2021 | 45765.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 18/11/2021 | 5000.00 | 27168784000118 | SERV MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU - ICOEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA CIRURGIA BARIATRICA EM PACIENTE BRUNA DE SOUSA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008501 | 18/11/2021 | 2500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10 DEZ PROTETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 18/11/2021 | 11188.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS UC - 51637205-4 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - PRO-INFANCIA UC - 51741152-1 E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO UC - 512135-0 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/11/2021 | 31029.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008549 | 18/11/2021 | 478.56 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 18/11/2021 | 190025.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008551 | 18/11/2021 | 3124.98 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 18/11/2021 | 54088.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008553 | 18/11/2021 | 264.19 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008555 | 18/11/2021 | 136.86 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008557 | 18/11/2021 | 2983.61 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008559 | 18/11/2021 | 270.36 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008560 | 18/11/2021 | 267.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008562 | 18/11/2021 | 182.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008563 | 18/11/2021 | 30.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008565 | 18/11/2021 | 80.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008567 | 18/11/2021 | 264.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 19/11/2021 | 15000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 19/11/2021 | 3285.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/11/2021 | 4936.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 19/11/2021 | 44341.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/11/2021 | 45108.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 19/11/2021 | 421874.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 19/11/2021 | 22577.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 19/11/2021 | 35413.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 19/11/2021 | 163468.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 19/11/2021 | 296963.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 19/11/2021 | 10142.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/11/2021 | 27380.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 70 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/11/2021 | 92769.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 19/11/2021 | 159484.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 19/11/2021 | 25984.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 19/11/2021 | 97852.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 19/11/2021 | 37656.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES AUXILIAR E MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 19/11/2021 | 21300.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 19/11/2021 | 1686.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 19/11/2021 | 8666.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 19/11/2021 | 5547.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA FUNDEB 70 INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 19/11/2021 | 24545.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/11/2021 | 47422.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 19/11/2021 | 819.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO E PECAS PARA A MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA MITSUBISHI DO VEICULO DE PLACA QFDA-6D41PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/11/2021 | 221.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA MITSUBISHI DO VEICULO DE PLACA QFDA-6D41PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008605 | 19/11/2021 | 1652.45 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008606 | 19/11/2021 | 1292.04 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008607 | 19/11/2021 | 970.12 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008609 | 19/11/2021 | 1356.05 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008612 | 19/11/2021 | 1678.15 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008613 | 19/11/2021 | 1067.05 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008614 | 19/11/2021 | 1016.80 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008616 | 19/11/2021 | 480.20 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008617 | 19/11/2021 | 368.80 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008619 | 19/11/2021 | 270.77 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008621 | 19/11/2021 | 229.60 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008623 | 19/11/2021 | 2682.07 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008624 | 19/11/2021 | 2850.48 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008625 | 19/11/2021 | 2794.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008626 | 19/11/2021 | 876.53 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008627 | 19/11/2021 | 2752.02 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008628 | 19/11/2021 | 1969.06 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008629 | 19/11/2021 | 1113.93 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008630 | 19/11/2021 | 1281.40 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008631 | 19/11/2021 | 180.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008632 | 19/11/2021 | 180.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008633 | 19/11/2021 | 508.58 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/11/2021 | 32157.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 19/11/2021 | 2765.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1157 COMPETENCIA OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/11/2021 | 120215.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 647 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/11/2021 | 5375.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO-2445.COMPETENCIA OUTUBRO2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008573 | 19/11/2021 | 6121.20 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008574 | 19/11/2021 | 24600.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008575 | 19/11/2021 | 60.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008576 | 19/11/2021 | 97.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008577 | 19/11/2021 | 170.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008578 | 19/11/2021 | 305.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0008608 | 19/11/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0008610 | 19/11/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU E UPA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 19/11/2021 | 1550.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE PAINEL DE LED COM SUPORTE E ESTRUTURA DE GRID PARA A FEIRA AFRO ARTESANAL REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER NO DIA 05112021 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 22/11/2021 | 948.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMTRDS LOCALIZADA A RUA CEL. JOSE AVELINO 901 BAIRRO PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402021 | 0008641 | 22/11/2021 | 29800.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTE DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008642 | 22/11/2021 | 11324.91 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL E REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ATENCIO BEZERRA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 22/11/2021 | 630.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 22/11/2021 | 288.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UBS EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 22/11/2021 | 228.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UBS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008648 | 22/11/2021 | 60329.09 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 MEDICAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS NO DISTRITO DE FLORES CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO CONTRATO 5222020 NESTE MUNICIPIO . | 00072021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 22/11/2021 | 281.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AUDIENCIA PUBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008649 | 22/11/2021 | 71176.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 22/11/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 22/11/2021 | 1663.30 | 00009210368410 | GABRIEL FORMIGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000324-20.2010.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE DENILSON BATISTA BEZERRA FALECIDO TENDO SIDO HABILITADO SEU FILHO GABRIEL FORMIGA BATISTA SENDO EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 22/11/2021 | 1663.32 | 00009210366476 | NÔEMI FORMIGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000324-20.2010.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE DENILSON BATISTA BEZERRA FALECIDO TENDO SIDO HABILITADO SUA FILHA NOEMIFORMIGA BATISTA SENDO EXECUTADO O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 22/11/2021 | 276.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL-PB A SAO LUIZ-MA DESTINADA PARA DOACAO A JOAO GOMES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE NESTA CIDADE E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE RETORNO A CIDADE ONDE RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008644 | 22/11/2021 | 1680.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008654 | 23/11/2021 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 23/11/2021 | 341.81 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MP - MINISTERIO PUBLICO E FARPEN REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR NATUREZA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA COM UM TERRENO SITUADO NA RUA PROJETADA - BOLANDEIRA COM AREA DE 10.000M² NESTE MUNICIPIO A SER DOADO AO ESTADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA ESTADUAL. DOCUMENTO N 0020298950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008653 | 23/11/2021 | 35000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIA SUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008662 | 23/11/2021 | 322.65 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008663 | 23/11/2021 | 935.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008665 | 23/11/2021 | 1321.45 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008666 | 23/11/2021 | 2728.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008668 | 23/11/2021 | 770.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008669 | 23/11/2021 | 2496.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008670 | 23/11/2021 | 2370.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008671 | 23/11/2021 | 2200.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E QUE PERTENCE AOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008672 | 23/11/2021 | 2250.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008673 | 23/11/2021 | 2730.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0008685 | 23/11/2021 | 903.12 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008686 | 23/11/2021 | 22046.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008687 | 23/11/2021 | 3350.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008688 | 23/11/2021 | 2590.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008689 | 23/11/2021 | 9765.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008690 | 23/11/2021 | 1139.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008691 | 23/11/2021 | 922.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008692 | 23/11/2021 | 2983.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 23/11/2021 | 96.90 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1711 E 18112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/11/2021 | 286.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18112021 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 23/11/2021 | 15.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 23/11/2021 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 19112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 23/11/2021 | 223.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/11/2021 | 104.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 23/11/2021 | 45.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1611 E 17112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 23/11/2021 | 27.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 23/11/2021 | 80.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEN NO DIA 16112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 23/11/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 16112021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 23/11/2021 | 280.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008693 | 23/11/2021 | 540.00 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAO DE CADASTRO HIPERDIA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008694 | 23/11/2021 | 17.46 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 23/11/2021 | 351.97 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18112021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 23/11/2021 | 163.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBALPB NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO DO ESTADO DA PARAIBA. NUMERO DO DOCUMENTO 28001770000108016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008650 | 23/11/2021 | 2040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS DESTIANADOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA OLIVIO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008651 | 23/11/2021 | 32000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0008678 | 23/11/2021 | 4790.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 23/11/2021 | 198.46 | 00004700756438 | EDVANEIDE BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 23/11/2021 | 180.00 | 00004423369427 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 23/11/2021 | 200.00 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 23/11/2021 | 200.00 | 00008241613431 | ELIZETE DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 23/11/2021 | 180.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 23/11/2021 | 254.00 | 00051748134434 | FRANCISCA SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 24/11/2021 | 5490.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 24/11/2021 | 24509.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 24/11/2021 | 10090.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 24/11/2021 | 2160.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 24/11/2021 | 5050.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 24/11/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 24/11/2021 | 5315.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 24/11/2021 | 2160.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 24/11/2021 | 4220.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 24/11/2021 | 2981.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 24/11/2021 | 1500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 24/11/2021 | 8680.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/11/2021 | 2160.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 24/11/2021 | 19972.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 24/11/2021 | 2700.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO - LEI MUNICIPALN 1.765 DE 22122016. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 24/11/2021 | 91807.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 24/11/2021 | 84816.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 24/11/2021 | 7214.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0008732 | 24/11/2021 | 250097.31 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FINAL DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS JAIRO VIEIRA FEITOSA E CROMACIO WANDERLEY NESTE MUNICIPIO CONFORME CR -1023679-272015 - CONVENIO 821587 - RECURSOS DO MDR. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0008702 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO TENDO COMO FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS REPARTICOES RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 24/11/2021 | 17524.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 24/11/2021 | 11413.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 24/11/2021 | 6123.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 24/11/2021 | 17805.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/11/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 24/11/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 24/11/2021 | 15931.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 24/11/2021 | 16152.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 24/11/2021 | 720.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSETICIDA ALFANOL 50 SC LT DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO A SER USADO NA DETETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008731 | 24/11/2021 | 63.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008733 | 24/11/2021 | 76.36 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE REGISTRO ACOES AMBULATORIAIS CAPA PARA PRONTUARIO FICHA DE TRIAGEM FICHA DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008735 | 24/11/2021 | 8113.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE PROCEDIMENTOS - ESUS FICHA PERINATAL REQUERIMENTO CITOPATOLOGICO REQ. MAMOGRAFIA FICHA EVOLUCAO MEDICA E DE ENFERMAGEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/11/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO JANDUY CARNEIRO - CARVALHADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 24/11/2021 | 230.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA TOTAL DE MANDIBULA REAIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA SOARES PEREIRA ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008740 | 24/11/2021 | 333.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 24/11/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE JOAO FERREIRA DE SALES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008743 | 24/11/2021 | 152.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008695 | 24/11/2021 | 229.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008696 | 24/11/2021 | 2152.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008697 | 24/11/2021 | 165.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008698 | 24/11/2021 | 428.39 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008699 | 24/11/2021 | 207.89 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008700 | 24/11/2021 | 359.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008701 | 24/11/2021 | 230.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000542018 | 0008738 | 24/11/2021 | 2245.98 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. COMPLENTAR AO EMPENHO 177 - LIQUIDACAO 011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 24/11/2021 | 10136.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 24/11/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 24/11/2021 | 2600.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO EM SUA PASSAGEM PELA CIDADE DE POMBAL NO DIA 28112021 ORGANIZADA PELA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 24/11/2021 | 53406.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 232-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006136081431 | SANDRA DOS SANTOS SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DURANTE O PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE CLARA SOUSA FERREIRA MENOR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 25/11/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICO PARA O MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008787 | 25/11/2021 | 274.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/11/2021 | 1490.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES DE CAPOEIRA PARA DOACAO A ASSOCIACAO QUILOMBOLA 'OS BARBOSAS' A SEREM UTILIZADOS PELOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DA COMUNIDADE NA RODA DE CAPOEIRA COMO TAMBEM UMA BANDEIRA QUE SERA UTILIZADA NO EVENTO 2 ENCONTRO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS COMO FORMA DE INCENTIVO E FOMENTO A PRATICA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/11/2021 | 1310.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DOACAO AS ASSOCIACOES QUILOMBOLAS OS BARBOSA OS DANIEL E OS RUFINO A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENACAO OFICINEIROS E PALESTRANTES DURANTE O EVENTO DO 2 ENCONTRODAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE POMBAL EM ALUSAO AO MES DA CONSCIENCIA NEGRA COMO TAMBEM UMA BANDEIRA QUE SERA UTILIZADA NO EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO E FOMENTO A PRATICA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 25/11/2021 | 390.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO DO AVISO DE INSCRICAO DO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008758 | 25/11/2021 | 4950.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR ALL IN ONE 3GREEN 24P INTEL I5 8GB SSD 240GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 25/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210413432 REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE MELHORIAS EM INFRAESTRUTURAS VIARIAS URBANAS E RURAIS COMO A REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS NA COMUNIDADE SAO JOAO PAVIMENTACAO DAS RUAS OLIVIO FCO DE ASSIS VICENTE DE PAULA LEITE E CABO JOAO M. ROCHA BEM COMO A REVITALIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 3436877. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 25/11/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1023679-27 CONVENIO 821587 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO PARA 27122022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008792 | 25/11/2021 | 39.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED A60 15W DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008747 | 25/11/2021 | 2985.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008748 | 25/11/2021 | 1095.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008749 | 25/11/2021 | 318.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008750 | 25/11/2021 | 717.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008751 | 25/11/2021 | 119.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008752 | 25/11/2021 | 79.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/11/2021 | 1530.00 | 33139119000107 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA-11659032458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 32 TRINTA E DUAS CORTINAS DE 295X170 DESTINADAS A EMEF CESSA LACERDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 25/11/2021 | 1040.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 25/11/2021 | 513.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008793 | 25/11/2021 | 7520.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO 04 ARMARIOS ALTO EM MADEIRA E 20 MESAS EM MDF PARA ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008795 | 25/11/2021 | 13230.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 31 TRINTA E UM ARMARIOS ALTO EM MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008755 | 25/11/2021 | 145.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 25/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 25/11/2021 | 260.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE MOBILIZACAO PARA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO DIA 19112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008794 | 25/11/2021 | 470.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO EM ACO 02 PORTAS DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008796 | 25/11/2021 | 2933.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO BIRO ESTRUTURA LONGARINA E CADEIRA FIXA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008797 | 25/11/2021 | 1905.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ARQUIVO E MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008765 | 25/11/2021 | 31.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008766 | 25/11/2021 | 214.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTERRUPTOR ELETRODUTO FLEXIVEL CABO E TRELICAS DESTINADOS A REFORMA DO ESPACO FISICO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008767 | 25/11/2021 | 715.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOURAO 40 CM COM CABO DE MADEIRA 120 CM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008768 | 25/11/2021 | 110.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME EM ACO GALVANIZADO N 18 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008769 | 25/11/2021 | 53.97 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO ROMANI MADEIRA DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008770 | 25/11/2021 | 1179.56 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008771 | 25/11/2021 | 1275.80 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008772 | 25/11/2021 | 873.61 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008773 | 25/11/2021 | 244.50 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS ENXADAS E PAS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008774 | 25/11/2021 | 20.45 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008775 | 25/11/2021 | 129.86 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008776 | 25/11/2021 | 93.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008777 | 25/11/2021 | 195.36 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008778 | 25/11/2021 | 307.09 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008779 | 25/11/2021 | 780.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008780 | 25/11/2021 | 1265.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008781 | 25/11/2021 | 461.55 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008782 | 25/11/2021 | 77.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEADOS E-50 PADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008783 | 25/11/2021 | 151.86 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 25/11/2021 | 131.44 | 00001288370474 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 25/11/2021 | 165.17 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/11/2021 | 143.33 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 25/11/2021 | 250.00 | 00005473745423 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 25/11/2021 | 167.58 | 00001607708400 | EDIPAULA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 25/11/2021 | 110.00 | 00006564091427 | LUZIA ERONDINA DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/11/2021 | 1800.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM FOTOGRAFIAS NA ATIVIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM O TEMA VIVA A INFANCIA E O DIREITO DE BRINCAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 26/11/2021 | 1734.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/11/2021 | 846.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 26/11/2021 | 1510.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM FOTOGRAFIAS NA FEIRA AFRO ARTESANAL REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 26/11/2021 | 1642.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM FOTOGRAFIAS NA ENTREGA DO BOX NO TERMINAL RODOVIARIO PARA ASSOCIACAO QUILOMBOLA ''OS RUFINO'' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/11/2021 | 2214.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM NA MISSA EM ACAO DE GRACAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 26/11/2021 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAOPE NOS DIAS 3011 E 01122021 ONDE O MESMO IRA COMPRAR PECA CAIXA REDUTORA PARA MANUTENCAO DE UM CAMINHAO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008801 | 26/11/2021 | 470.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO EM ACO 02 PORTAS DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/11/2021 | 31750.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/11/2021 | 16119.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 26/11/2021 | 6195.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 26/11/2021 | 7610.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/11/2021 | 15135.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/11/2021 | 17630.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 26/11/2021 | 68019.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/11/2021 | 153788.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 26/11/2021 | 105382.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 26/11/2021 | 40916.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 26/11/2021 | 49237.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/11/2021 | 36185.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 26/11/2021 | 46988.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/11/2021 | 27911.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 26/11/2021 | 3073.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 26/11/2021 | 48609.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 26/11/2021 | 70713.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 26/11/2021 | 130712.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/11/2021 | 6666.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 26/11/2021 | 10996.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 26/11/2021 | 4460.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 26/11/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 26/11/2021 | 8991.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 26/11/2021 | 1860.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 26/11/2021 | 2710.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 26/11/2021 | 4130.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 26/11/2021 | 96091.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PSF DOS SERVIDORES PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 26/11/2021 | 5836.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/11/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/11/2021 | 3950.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/11/2021 | 50979.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/11/2021 | 27914.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 26/11/2021 | 137305.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 26/11/2021 | 13034.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/11/2021 | 16519.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/11/2021 | 1950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008852 | 26/11/2021 | 3524.40 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008853 | 26/11/2021 | 546.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0008800 | 26/11/2021 | 1120.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS CAVALETE FLIP DE MADEIRA 100X70 MM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0008805 | 26/11/2021 | 3420.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS GIZES DE CERA E CAVALETE FLIP DE MADEIRA 100X70 MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 26/11/2021 | 2000.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA CARAVANA REDE CUIDAR QUANDO EM SUA PASSAGEM PELA CIDADE DE POMBAL NO DIA 28112021 EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 26/11/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA PACIENTE FRANCISCA MARIA NETA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 26/11/2021 | 73435.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 26/11/2021 | 71107.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 26/11/2021 | 12187.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/11/2021 | 55.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2021 | 29.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/11/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTAFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2021 | 90.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008874 | 29/11/2021 | 8538.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008896 | 29/11/2021 | 624.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2021 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOSDIAS 29 E 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008862 | 29/11/2021 | 546.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008864 | 29/11/2021 | 623.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008865 | 29/11/2021 | 792.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008866 | 29/11/2021 | 396.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008867 | 29/11/2021 | 986.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008868 | 29/11/2021 | 254.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA EMEF VIDA NOVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008869 | 29/11/2021 | 3112.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008871 | 29/11/2021 | 2773.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008889 | 29/11/2021 | 22003.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008891 | 29/11/2021 | 6734.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2021 | 629.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2021 | 28634.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2021 | 30.40 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0008860 | 29/11/2021 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC - SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO - ACS PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008861 | 29/11/2021 | 9900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008863 | 29/11/2021 | 31464.16 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0008873 | 29/11/2021 | 990.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008881 | 29/11/2021 | 213.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008883 | 29/11/2021 | 86.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008884 | 29/11/2021 | 127.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008885 | 29/11/2021 | 383.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS E SERVICO DE REGARGA DE GAS EM APARELHO DE 12000 BTUS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008888 | 29/11/2021 | 7050.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 47 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/11/2021 | 1550.00 | 00070353281492 | MARIA HELANIA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE OFICINAS DE EXPRESSAO CULTURAL - PONTOES MIRINS PETEADOS AFRO E SALGADOS REALIZADAS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE POMBAL RUFINO BARBOSA E DANIEL EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO MES A CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER NO PERIODO DE 08 A 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/11/2021 | 715.00 | 00012542375429 | ALANA GOMES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE OFICINA DE CAPOEIRA REALIZADA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE POMBAL RUFINO BARBOSA E DANIEL EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO MES A CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER NO PERIODO DE 08 A 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/11/2021 | 1015.00 | 00006663191462 | IZABEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE OFICINAS DE ARTESANATO EM BARRO REALIZADA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE POMBAL RUFINO BARBOSA E DANIEL EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO MES A CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIADA MULHER NO PERIODO DE 08 A 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/11/2021 | 1340.00 | 00009992336455 | JOANA DARK DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM OFICINAS DE CIRANDA DE RODA REALIZADA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE POMBAL RUFINO BARBOSA E DANIEL EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO MES A CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER NO PERIODO DE 08 A 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/11/2021 | 286.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA 30112021 E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/11/2021 | 215.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/11/2021 | 440.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO DE NAVALHAS E TESOURAS DE PODA REFORMA DE CAIXAS DE TESOURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/11/2021 | 1733.31 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES - BR 230 EM FRENTE AO SINAL DE TRANSITO SEMAFORO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/11/2021 | 99.96 | 00010306829410 | FRANCISCA ELIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/11/2021 | 180.00 | 00003644181411 | MARIA DO CARMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/11/2021 | 169.99 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/11/2021 | 200.00 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/11/2021 | 180.00 | 00012389184413 | PATRICIA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/11/2021 | 955.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM GRANDE PARA ATIVIDADE EDUCATIVA REALIZADA COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ALUSIVO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0008887 | 29/11/2021 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA OPERADOR DE MICRO PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 30/11/2021 | 23409.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/11/2021 | 92.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 30/11/2021 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008898 | 30/11/2021 | 2080.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0008899 | 30/11/2021 | 520.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008900 | 30/11/2021 | 9350.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008901 | 30/11/2021 | 9350.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008902 | 30/11/2021 | 750.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008903 | 30/11/2021 | 9350.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008904 | 30/11/2021 | 1928.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA POPULACOES ESPECIFICAS QUILOMBOLAS DE ACORDO COM A PORTARIA 2405 DE 16092020 QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008912 | 30/11/2021 | 1286.70 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO QUE DISPOE DE INCENTIVOS FEDERAIS DE CAPITAL PARA ESTRUTURACAO DE ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 30/11/2021 | 3950.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES PRO TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/11/2021 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE JUBERLANDIO ANCELMO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 30/11/2021 | 29.06 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. 2-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 01/12/2021 | 107.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 01/12/2021 | 2996.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE 005.2021.00069 JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 01/12/2021 | 65.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 3431-2204 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 01/12/2021 | 1937.85 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0008930 | 01/12/2021 | 422.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0008931 | 01/12/2021 | 1129.04 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0008932 | 01/12/2021 | 1228.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008946 | 01/12/2021 | 4312.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008947 | 01/12/2021 | 6169.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008948 | 01/12/2021 | 5970.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 48 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008949 | 01/12/2021 | 4975.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS-3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008950 | 01/12/2021 | 3781.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM OSEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008951 | 01/12/2021 | 4179.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH-4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008952 | 01/12/2021 | 2587.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALGODOES SITIO ALAGADICO SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008953 | 01/12/2021 | 5658.00 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008954 | 01/12/2021 | 4577.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM OSEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008955 | 01/12/2021 | 7960.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC-1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUE-XIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. AA SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008956 | 01/12/2021 | 11139.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA 1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008957 | 01/12/2021 | 3582.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY-1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008958 | 01/12/2021 | 8460.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008959 | 01/12/2021 | 6567.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ- 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008960 | 01/12/2021 | 7562.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMINHONETE FECHADA CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008961 | 01/12/2021 | 10998.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008962 | 01/12/2021 | 5970.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008963 | 01/12/2021 | 3980.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008964 | 01/12/2021 | 10927.50 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0008974 | 01/12/2021 | 81477.30 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2020030472020. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00082021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0008977 | 01/12/2021 | 307763.22 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 4 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECUROS PROPRIOS. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 01/12/2021 | 200.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIJAS DE ALUMINIO ALU TERMICA T120 C 100 UND UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 12 SALAS PADRAOFNDE NO DIA 12112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622021 | 0008920 | 01/12/2021 | 27680.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO A COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008934 | 01/12/2021 | 17008.34 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008935 | 01/12/2021 | 13800.45 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0008936 | 01/12/2021 | 13800.45 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0008973 | 01/12/2021 | 4960.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DRo WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 31 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008975 | 01/12/2021 | 6975.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008976 | 01/12/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008978 | 01/12/2021 | 107.83 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMOUTENSILIOS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008984 | 01/12/2021 | 182.04 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMOUTENSILIOS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008986 | 01/12/2021 | 44.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMOUTENSILIOS DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008987 | 01/12/2021 | 65.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008988 | 01/12/2021 | 90.77 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008989 | 01/12/2021 | 540.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BEBEDOURO DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008993 | 01/12/2021 | 83.75 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008997 | 01/12/2021 | 2970.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008999 | 01/12/2021 | 2160.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009000 | 01/12/2021 | 540.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009001 | 01/12/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS ELETROTERAPEUTICO E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 01/12/2021 | 1763.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 10 DEZ GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 01/12/2021 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DE DEPTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DO SELEO UNICEF 2021 - 2024 NO DIA 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008933 | 01/12/2021 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008937 | 01/12/2021 | 62.75 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008979 | 01/12/2021 | 59410.44 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA CIBRAZEM NO MUNICIPIO DE POMBAL - PB. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008990 | 01/12/2021 | 102.52 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUCHAS PARAFUSOS LUVAS E DIJUNTORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008991 | 01/12/2021 | 326.30 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BLOCOS CIMENTO TUBO E TORNEIRA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008992 | 01/12/2021 | 510.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SOQUETE DECORLUX PORCELANA BASE 16A E40 DESTINADOO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008994 | 01/12/2021 | 111.70 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BLOCOS E CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008995 | 01/12/2021 | 17.20 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUCHAS PARAFUSOS E INTERRUPTORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008996 | 01/12/2021 | 25.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TORNEIRA E TUBO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008998 | 01/12/2021 | 1376.65 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LUVAS E FITAS ISOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008917 | 01/12/2021 | 15.50 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210414479 RERERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPRESSAO VEGETAL ARBOREA QUE COMPOE A ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONFORME OS TERMOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 102 E 112 IMPLANTACAO DA ARBORIZACAO 130 E 135 EXTRACAO DA LEI N 1.5992013 CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL. N DO DOCUMENTO 3474802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/12/2021 | 597.60 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS PARA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA E RESOLVER QUESTOES DA SMTRDS NOS DIAS 01 A 03122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/12/2021 | 332.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I FORUM DEGESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 03122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/12/2021 | 332.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 03122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008924 | 01/12/2021 | 800.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM NOBREAK 1200VA TRIVOLT BAT EXT RAGTECH DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 01/12/2021 | 105.00 | 00032495587453 | EUDINEZ MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008606461490 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/12/2021 | 180.00 | 00005285469457 | FRANCILENE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 01/12/2021 | 105.00 | 00071448195420 | FRANCISCO SALES COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 01/12/2021 | 93.17 | 00029700862801 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008938 | 01/12/2021 | 275.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008939 | 01/12/2021 | 275.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008940 | 01/12/2021 | 275.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008941 | 01/12/2021 | 275.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008942 | 01/12/2021 | 275.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008965 | 01/12/2021 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ERIVELTI NEVES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008966 | 01/12/2021 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008967 | 01/12/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008968 | 01/12/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RIDALVA FRANCISCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008969 | 01/12/2021 | 2550.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE VICENTE PORFIRIO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICANAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 01/12/2021 | 154.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMTRDS DURANTE A ORGANIZACAO DA FEIRA AFRO ARTESANAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 01/12/2021 | 180.00 | 00010340091410 | FRANCISCA APARECIDA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 01/12/2021 | 180.00 | 00012135622443 | MYLENA BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/12/2021 | 180.00 | 00009443027429 | TATIANE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 01/12/2021 | 250.00 | 00032497725420 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 01/12/2021 | 180.00 | 00007316641401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/12/2021 | 41.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25516-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005556492450 | CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA BATISTA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 02/12/2021 | 250.00 | 00001230730494 | ANTONIA TEREZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007621417439 | LUANA CLAUDIA DINIZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SABRINA VERONICA ALENCAR DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 02/12/2021 | 200.00 | 00002304638430 | LIVANUZIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MIRIAN MARIA BARBOSA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 02/12/2021 | 220.00 | 00005910761790 | DIEGO MAYCOL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE EUDES ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/12/2021 | 250.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EUDINEZ MARTINS DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 02/12/2021 | 180.00 | 00097745413400 | BENIVALDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIETE DE SOUSA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 02/12/2021 | 250.00 | 00004049742446 | SUENIA MARIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LEANDRO ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 02/12/2021 | 200.00 | 00022584560453 | RITA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SILVANIA QUIRINO VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 02/12/2021 | 200.00 | 00014515659413 | KAILHANY KETLLY DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDITE FERREIRA DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 02/12/2021 | 250.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 02/12/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008101979441 | MARIA EDILANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 02/12/2021 | 250.00 | 00006155745480 | SUIANA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 02/12/2021 | 250.00 | 00007013743496 | CAROLINE CONCEICAO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JAILMA NUNES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 02/12/2021 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 02/12/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/12/2021 | 200.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GLAUCIA CESARIO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007289175484 | FRANCISCO GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 02/12/2021 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 02/12/2021 | 200.00 | 00099128209400 | MANOEL DO REGO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TALITA NOBRE DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 02/12/2021 | 200.00 | 00087323770459 | MARIA HELENA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009277829443 | ANDRE LIMA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 02/12/2021 | 250.00 | 00002171402466 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DEUZAIRES FERREIRA DA NOBREGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009072 | 02/12/2021 | 18784.59 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 02/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED EETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE624081-9 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009016 | 02/12/2021 | 293.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009018 | 02/12/2021 | 623.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009019 | 02/12/2021 | 235.68 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009020 | 02/12/2021 | 529.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009021 | 02/12/2021 | 425.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009022 | 02/12/2021 | 690.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 02/12/2021 | 272.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA DR ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOAPB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009026 | 02/12/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009027 | 02/12/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009029 | 02/12/2021 | 402.62 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009030 | 02/12/2021 | 472.93 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009031 | 02/12/2021 | 450.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009032 | 02/12/2021 | 616.53 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009033 | 02/12/2021 | 195.76 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009034 | 02/12/2021 | 559.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009039 | 02/12/2021 | 548.99 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009043 | 02/12/2021 | 249.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009045 | 02/12/2021 | 362.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009047 | 02/12/2021 | 395.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009050 | 02/12/2021 | 277.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009052 | 02/12/2021 | 393.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009057 | 02/12/2021 | 1012.26 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009060 | 02/12/2021 | 896.29 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009062 | 02/12/2021 | 550.14 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009064 | 02/12/2021 | 231.22 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009067 | 02/12/2021 | 511.81 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009069 | 02/12/2021 | 162.02 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009071 | 02/12/2021 | 1415.60 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0009073 | 02/12/2021 | 14100.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS REFERENTES A 47 CORDAS SOBRE IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/12/2021 | 650.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 11 CADEIRAS PARA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 02/12/2021 | 332.50 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DO PACIENTE GILBERTO FERNANDES DO HOSPITAL DE PAULISTA PARA O HOPSITAL CLINEPA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 02/12/2021 | 232.50 | 00007066863496 | STENIO RAMOS SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU NA REMOCAO DA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 02/12/2021 | 104.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 10662-3 PM POMBAL - QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009005 | 02/12/2021 | 1890.50 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009006 | 02/12/2021 | 2587.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH- 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 02/12/2021 | 350.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 12 SALAS PADRAO FNDE SITUADA NO BAIRRO ALTIPLANO QUE PERTENCERA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009008 | 02/12/2021 | 263.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009009 | 02/12/2021 | 229.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009010 | 02/12/2021 | 114.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009011 | 02/12/2021 | 4576.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009012 | 02/12/2021 | 275.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009013 | 02/12/2021 | 1320.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009014 | 02/12/2021 | 200.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOSCOMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 02/12/2021 | 700.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO FUME FX-20 CARRO G 3M DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-6D41PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009074 | 02/12/2021 | 6120.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MOF-8712 CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO VARJOTA TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210415033 RERERENTE AO PROJETO DE FUNDACAO HIDRAULICO E ORCAMENTO DE RESERVATORIO ELEVADO DE 5 M³ E RESERVATORIOSEMIENTERRADO DE 15 M³ PARA A ESCOLA 6 SALADAS PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO. N DO DOCUMENTO 3475277 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0009025 | 02/12/2021 | 760.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 02/12/2021 | 51.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 03/12/2021 | 40.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 03/12/2021 | 23.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. COMPLENTAR AO EMPENHO 1 - LIQUIDACAO 222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/12/2021 | 29858.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 2460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 03/12/2021 | 49309.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 03/12/2021 | 812.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM APARELHAGEM DE SOM DA CARAVANA REDE CUIDAR EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 28112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 03/12/2021 | 1229.90 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS FITAS 220V E CONECTOR DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA2021 EM DIVERSAS PRACAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 03/12/2021 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA 919098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 03/12/2021 | 190.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE 03 SPOT'S E 02 TESTEMUNHAIS DIARIOS DA LEI LEI ALDIR BLANC EXIBIDOS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO2021 NA PROGRAMACAO DA RADIO MARINGA DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/12/2021 | 230.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE A SEREM DOADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0009204 | 03/12/2021 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 18OUTUBRO2021 A 17NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 03/12/2021 | 53520.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 132021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 03/12/2021 | 184733.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 03/12/2021 | 213964.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 03/12/2021 | 55207.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 10662-3. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7486 - LIQUIDACAO 003. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009127 | 03/12/2021 | 98.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL COPOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009138 | 03/12/2021 | 2751.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009142 | 03/12/2021 | 23436.13 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979 QSE-8989QSH-4425 E QFA-6D41PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 03/12/2021 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 03/12/2021 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009092 | 03/12/2021 | 2970.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009095 | 03/12/2021 | 3125.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 25 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA14 ULTRASSONOGRAFIAS GERAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009096 | 03/12/2021 | 10640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 133 MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009097 | 03/12/2021 | 7020.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 27 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009098 | 03/12/2021 | 2600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 10 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009100 | 03/12/2021 | 1000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 10 DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 03/12/2021 | 2232.00 | 31826911000104 | STIMULUS KIDS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE EXTENCAP PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/12/2021 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 03/12/2021 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/12/2021 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/12/2021 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/12/2021 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 03/12/2021 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 03/12/2021 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 03/12/2021 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/12/2021 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 03/12/2021 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/12/2021 | 128.70 | 00084005378404 | CONSTANTE NUNES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 03/12/2021 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 03/12/2021 | 128.70 | 00004759462430 | ANNA VIRGINIA NOGUEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 03/12/2021 | 128.70 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 03/12/2021 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 03/12/2021 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/12/2021 | 128.70 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 03/12/2021 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 03/12/2021 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 03/12/2021 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0009125 | 03/12/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO RIACHO DE PEDRO SITIO MONTEIRO LAJES SITIO MAE D'GUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 03/12/2021 | 948.00 | 00007979119444 | EDSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE VACINA DO COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/12/2021 | 2090.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED EETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009139 | 03/12/2021 | 4250.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS- COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009144 | 03/12/2021 | 5950.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009149 | 03/12/2021 | 2550.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 03/12/2021 | 128.70 | 00004572731438 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 03/12/2021 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 03/12/2021 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 03/12/2021 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 03/12/2021 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/12/2021 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 03/12/2021 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 03/12/2021 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 03/12/2021 | 128.70 | 00087321130487 | MARIA ZENEIDE SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 03/12/2021 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 03/12/2021 | 128.70 | 00010558153410 | YZABELLY TULGECICA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 03/12/2021 | 128.70 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 03/12/2021 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/12/2021 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 03/12/2021 | 138.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/12/2021 | 138.60 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 03/12/2021 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 03/12/2021 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 03/12/2021 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 03/12/2021 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 03/12/2021 | 138.60 | 00029510144819 | ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/12/2021 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 03/12/2021 | 138.60 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 03/12/2021 | 138.60 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 03/12/2021 | 138.60 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 03/12/2021 | 138.60 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 03/12/2021 | 138.60 | 00084005378404 | CONSTANTE NUNES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 03/12/2021 | 138.60 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/12/2021 | 138.60 | 00004759462430 | ANNA VIRGINIA NOGUEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 03/12/2021 | 138.60 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/12/2021 | 138.60 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 03/12/2021 | 138.60 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 03/12/2021 | 138.60 | 00010141885475 | GEORGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 03/12/2021 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 03/12/2021 | 138.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 03/12/2021 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAHALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 03/12/2021 | 138.60 | 00004572731438 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 03/12/2021 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 03/12/2021 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 03/12/2021 | 138.60 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 03/12/2021 | 138.60 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 03/12/2021 | 138.60 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 03/12/2021 | 138.60 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 03/12/2021 | 138.60 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 03/12/2021 | 138.60 | 00087321130487 | MARIA ZENEIDE SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 03/12/2021 | 138.60 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 03/12/2021 | 138.60 | 00010558153410 | YZABELLY TULGECICA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 03/12/2021 | 138.60 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/12/2021 | 138.60 | 00080529810425 | GERLANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 03/12/2021 | 138.60 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009205 | 03/12/2021 | 10.05 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009206 | 03/12/2021 | 87.32 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009207 | 03/12/2021 | 253.92 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009208 | 03/12/2021 | 395.28 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 03/12/2021 | 1130.00 | 02437370000116 | MANOEL LOURREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/12/2021 | 1280.00 | 02437370000116 | MANOEL LOURREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE RADIO E CARREGADOR BASE PARA RADIO EP450 DE VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009215 | 03/12/2021 | 1820.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM 02 TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOMBOSSACRA 01 TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 04 TOMOGRAFIAS DE CRANIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009216 | 03/12/2021 | 3380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM 13 TOMOGRAFIAS DE TORAX SC REALIZADO EM PACIENTES POS COVID ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009129 | 03/12/2021 | 6465.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS REATORES BASES PARA RELE E RELES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009131 | 03/12/2021 | 43.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL VERGALHAO CA-50 6.3 MM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009132 | 03/12/2021 | 172.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL VERGALHAO CA-50 6.3 MM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009133 | 03/12/2021 | 435.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO E DIJUNTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009134 | 03/12/2021 | 948.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS INTERRUPTORES TOMADAS ELETRODUTOS TAMPAS CEGA LAMPADAS PLAFON SIMPLES E CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009140 | 03/12/2021 | 60831.47 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009102 | 03/12/2021 | 46294.28 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE REFORMA PARA AS FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009135 | 03/12/2021 | 170.22 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009136 | 03/12/2021 | 2284.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 MNW-1646 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009143 | 03/12/2021 | 2061.09 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 03/12/2021 | 166.00 | 00040826619487 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE NuCLEO NACAP COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07122021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA.-PPCAAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 03/12/2021 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDAOCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07122021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA.-PPCAAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 03/12/2021 | 166.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07122021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 03/12/2021 | 83.00 | 00007417362419 | MOAMA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MOAMA DE SOUSA BANDEIRA OCUPANTE DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07122021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009141 | 03/12/2021 | 18551.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009137 | 03/12/2021 | 2857.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009145 | 03/12/2021 | 1000.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009146 | 03/12/2021 | 1500.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009147 | 03/12/2021 | 3500.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 03/12/2021 | 105.00 | 00007769536480 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/12/2021 | 135.76 | 00010596794428 | MARIA LUIZA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 03/12/2021 | 168.44 | 00007273200417 | ROBERTA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 06/12/2021 | 1008.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE FESTA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0009219 | 06/12/2021 | 940.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009220 | 06/12/2021 | 502.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009221 | 06/12/2021 | 1339.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 06/12/2021 | 626.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE FESTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CARAVANA CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 07/12/2021 | 600.00 | 27449690000117 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE LENICE VIEIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 07/12/2021 | 2500.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 10 TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009254 | 07/12/2021 | 4400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO2021 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009273 | 07/12/2021 | 19262.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1G33 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009276 | 07/12/2021 | 6063.19 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6837 QSB-6827QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 07/12/2021 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10122021 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E PALESTRAS COM O MINISTRO DA SAuDECONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS QUE SERA DAS 0800 AS 1700HS NO PEROLA RECEPCOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 07/12/2021 | 61.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210415667 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 12 SALAS PADRA FNDE RUA AVELINO DE QUEIROGA FILHO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. N DO DOCUMENTO 3476412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009267 | 07/12/2021 | 198.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009268 | 07/12/2021 | 238.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009269 | 07/12/2021 | 715.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009270 | 07/12/2021 | 1272.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009271 | 07/12/2021 | 3219.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009272 | 07/12/2021 | 299.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 07/12/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 22112021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OINTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 07/12/2021 | 150.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2211 E 24112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 07/12/2021 | 25.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 07/12/2021 | 47.60 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2311 E 25112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 07/12/2021 | 145.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2311 E 25112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 07/12/2021 | 50.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 07/12/2021 | 241.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02122021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 07/12/2021 | 188.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 02122021 A CIDADE DE PATOS-PB E 03122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 07/12/2021 | 250.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0112 E 03122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 07/12/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 30112021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 07/12/2021 | 102.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 07/12/2021 | 638.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 23112021 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB 30112021 A CIDADE DE RECIFE-PE E 02122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 07/12/2021 | 50.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25112021 A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 07/12/2021 | 66.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 26112021 A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB 29112021 A CIDADE DE SOUSA-PB E 30112021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 07/12/2021 | 180.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 07/12/2021 | 92.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2711 E 01122021 A CIDADE DE PATOS-PB E 29112021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 07/12/2021 | 373.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2511 E 29112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 07/12/2021 | 160.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2611 E 29112021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 07/12/2021 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABIITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 07/12/2021 | 20.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 07/12/2021 | 4403.11 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/12/2021 | 3423.11 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009246 | 07/12/2021 | 4610.16 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009247 | 07/12/2021 | 1005.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009248 | 07/12/2021 | 760.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 07/12/2021 | 1650.00 | 00051748126415 | DIOMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO SUPRAHYAL PARA A PACIENTE DIOMAR DE ALMEIDA CONFORME OREDM JUDICIAL PROC N 0802477-07.2021.8.15.0301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009255 | 07/12/2021 | 1715.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 07M DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009256 | 07/12/2021 | 441.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 07M DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009257 | 07/12/2021 | 1344.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 01M E 04M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 07/12/2021 | 3241.84 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009260 | 07/12/2021 | 800.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009262 | 07/12/2021 | 547.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009263 | 07/12/2021 | 501.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009264 | 07/12/2021 | 813.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009265 | 07/12/2021 | 815.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009266 | 07/12/2021 | 1282.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009274 | 07/12/2021 | 1212.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009275 | 07/12/2021 | 5397.38 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE- 8768 E OXO- 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0009277 | 07/12/2021 | 3069.89 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFR - 3894 E NQG-1865 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009278 | 07/12/2021 | 720.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009279 | 07/12/2021 | 356.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUN ICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 07/12/2021 | 120.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009249 | 07/12/2021 | 1420.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009251 | 07/12/2021 | 9808.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006790924477 | GEOVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 07/12/2021 | 106.07 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 07/12/2021 | 515.01 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 e 03 DE DEZEMBRO2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEMBROS DA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 08/12/2021 | 373.66 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEMBROS DA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 08/12/2021 | 940.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CRIACAO DE LOGOMARCA PARA O POLO DE RECICLAGEM E DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009286 | 08/12/2021 | 555.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009289 | 08/12/2021 | 928.15 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESM. DIALINE TRINCHAS E ROLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009291 | 08/12/2021 | 286.27 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009293 | 08/12/2021 | 520.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009294 | 08/12/2021 | 260.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009296 | 08/12/2021 | 1300.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 08/12/2021 | 400.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CARRETA PRANCHA DE 03 EIXOS - PLACA NAK-4638 PARA O TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 150 B - NEW HOLLAND DA GARAGEM MUNICIPAL PARA A BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009323 | 08/12/2021 | 286.44 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS FOICE ARCO SERRA MANUAL E CABOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 08/12/2021 | 312.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009325 | 08/12/2021 | 498.63 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 08/12/2021 | 105.00 | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 08/12/2021 | 70.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L396 PERTENCENTE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009287 | 08/12/2021 | 68.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009288 | 08/12/2021 | 190.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009290 | 08/12/2021 | 457.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009292 | 08/12/2021 | 265.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009295 | 08/12/2021 | 479.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009297 | 08/12/2021 | 498.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009298 | 08/12/2021 | 576.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009300 | 08/12/2021 | 209.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009301 | 08/12/2021 | 307.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009302 | 08/12/2021 | 60.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009303 | 08/12/2021 | 1239.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009304 | 08/12/2021 | 119.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009305 | 08/12/2021 | 65.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009306 | 08/12/2021 | 1711.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009308 | 08/12/2021 | 489.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009309 | 08/12/2021 | 2053.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009310 | 08/12/2021 | 622.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009312 | 08/12/2021 | 1648.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009313 | 08/12/2021 | 1036.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009315 | 08/12/2021 | 1985.23 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009318 | 08/12/2021 | 804.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009319 | 08/12/2021 | 212.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009320 | 08/12/2021 | 12629.73 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009321 | 08/12/2021 | 7059.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009322 | 08/12/2021 | 7235.11 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009326 | 08/12/2021 | 23.22 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009328 | 08/12/2021 | 6.54 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009329 | 08/12/2021 | 32.70 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009330 | 08/12/2021 | 68.02 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009331 | 08/12/2021 | 36.30 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009332 | 08/12/2021 | 366.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009333 | 08/12/2021 | 936.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009334 | 08/12/2021 | 24.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622021 | 0009337 | 08/12/2021 | 13840.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA E ACOES DE PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO A COVID-19 DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE ACORDO COM A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622021 | 0009338 | 08/12/2021 | 51900.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA E ACOES DEPROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009285 | 08/12/2021 | 1956.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009299 | 08/12/2021 | 228.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0009317 | 08/12/2021 | 6028.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 08/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 25 DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA 921980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 08/12/2021 | 45.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO MUSICAL NA CARAVANA REDE CUIDAR OCORRIDA NO DIA 28112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0009336 | 08/12/2021 | 2545.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 09/12/2021 | 46.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 09/12/2021 | 13133.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 09/12/2021 | 14947.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 09/12/2021 | 2000.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO CUSTEIO DO EVENTO DE NATAL A SER EXECUTADO PELO CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL ''MARGARIDA PEREIRA DA SILVA''. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 09/12/2021 | 1500.00 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO CUSTEIO DO NATAL SOLIDARIO DAS CRIANCAS CARENTES ASSISTIDAS PELA PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 09/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10662-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009353 | 09/12/2021 | 0.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 9138. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009364 | 09/12/2021 | 609.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009365 | 09/12/2021 | 609.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009368 | 09/12/2021 | 827.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009370 | 09/12/2021 | 391.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009341 | 09/12/2021 | 164.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009342 | 09/12/2021 | 402.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009343 | 09/12/2021 | 54.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009344 | 09/12/2021 | 52.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009345 | 09/12/2021 | 500.40 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009346 | 09/12/2021 | 784.92 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009347 | 09/12/2021 | 95.93 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009348 | 09/12/2021 | 133.15 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009349 | 09/12/2021 | 101.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009351 | 09/12/2021 | 287.05 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009352 | 09/12/2021 | 449.58 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009354 | 09/12/2021 | 904.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009356 | 09/12/2021 | 225.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009357 | 09/12/2021 | 173.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009359 | 09/12/2021 | 487.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009361 | 09/12/2021 | 684.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009362 | 09/12/2021 | 78.72 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009363 | 09/12/2021 | 82.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009366 | 09/12/2021 | 281.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009367 | 09/12/2021 | 30.94 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009369 | 09/12/2021 | 234.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009371 | 09/12/2021 | 2156.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009372 | 09/12/2021 | 1565.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009373 | 09/12/2021 | 173.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009374 | 09/12/2021 | 304.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009375 | 09/12/2021 | 98.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009376 | 09/12/2021 | 2123.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009378 | 09/12/2021 | 833.55 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009379 | 09/12/2021 | 1322.60 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009386 | 09/12/2021 | 25.70 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009387 | 09/12/2021 | 102.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009388 | 09/12/2021 | 375.13 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009389 | 09/12/2021 | 42.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009390 | 09/12/2021 | 958.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009391 | 09/12/2021 | 1531.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009392 | 09/12/2021 | 3165.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009380 | 09/12/2021 | 320.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFAO DE 20 LTS DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009381 | 09/12/2021 | 222.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009382 | 09/12/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009383 | 09/12/2021 | 231.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFAO DE 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009384 | 09/12/2021 | 178.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009385 | 09/12/2021 | 356.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFAO DE 20 LTS INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/12/2021 | 16555.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/12/2021 | 1171.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIPPAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3260 REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 10/12/2021 | 270.00 | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UTENSILIOS DECORATIVOS PARA ORGANIZACAO DA FEIRA AFRO ARTESENAL REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009402 | 10/12/2021 | 95.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA FONTE GOLDENTEC 200W REAL ATX DESTIANDA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 10/12/2021 | 166.00 | 00040826619487 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE NuCLEO NACAP COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13122021 PARA UM PROCESSO DE REINTEGRACAO FAMILIAR DE CRIANCA ACOLHIDA NO NACAP APOS DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 10/12/2021 | 83.00 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA OCUPANDO O CARGO DE PSICOLOGA COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13122021 PARA UM PROCESSO DE REINTEGRACAO FAMILIAR DE CRIANCA ACOLHIDA NO NACAP APOS DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 10/12/2021 | 46.04 | 00080562469400 | VERA INEZ DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/12/2021 | 565.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NA RUA CEL PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO POMBALPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009428 | 10/12/2021 | 1996.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009429 | 10/12/2021 | 10184.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009430 | 10/12/2021 | 3152.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009431 | 10/12/2021 | 7210.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009403 | 10/12/2021 | 450.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009404 | 10/12/2021 | 320.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009405 | 10/12/2021 | 151.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009406 | 10/12/2021 | 284.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009408 | 10/12/2021 | 293.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009410 | 10/12/2021 | 311.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009411 | 10/12/2021 | 320.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009413 | 10/12/2021 | 907.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009414 | 10/12/2021 | 970.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009415 | 10/12/2021 | 542.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009416 | 10/12/2021 | 1673.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A POLILCLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0009417 | 10/12/2021 | 1023.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009418 | 10/12/2021 | 545.94 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009419 | 10/12/2021 | 154.06 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009420 | 10/12/2021 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009421 | 10/12/2021 | 348.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009422 | 10/12/2021 | 1144.36 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009423 | 10/12/2021 | 393.84 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009424 | 10/12/2021 | 59.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009425 | 10/12/2021 | 215.52 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009426 | 10/12/2021 | 135.84 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009434 | 10/12/2021 | 142000.00 | 22645916000131 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECAMINHONETE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009435 | 10/12/2021 | 97017.00 | 22645916000131 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECAMINHONETE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009436 | 10/12/2021 | 142000.00 | 22645916000131 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECAMINHONETE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009437 | 10/12/2021 | 97017.00 | 22645916000131 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECAMINHONETE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 10/12/2021 | 1072.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS SALGADOS SERVIDOS NA SOLENIDADE DE SANCAO DA LEI N 20322021 NO DIA 09122021 NA CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009432 | 10/12/2021 | 239017.00 | 22645916000131 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA ATK CHASSI 8ANBD33B8NLO77830 MOTOR YS23A260C071918 SERIE 8NL077830 RENAVAM 224010 COR BRANCA ANOMODELO 20212022 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 10/12/2021 | 53.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009407 | 10/12/2021 | 240.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS TRANSFORMADORES INDUSAT 1010VA BIV DESTIANDOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 10/12/2021 | 13.50 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 13/12/2021 | 51.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 13/12/2021 | 83.00 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA THATIANE DE ARAUJO COSTA OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB VEM REQUERER UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009481 | 13/12/2021 | 2296.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 13/12/2021 | 82.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116 N DA GUIA 030.2021.601592 N DO PROCESSO 0000982-44.2010.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA ANGELA MONTEIRO PEREIRA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 13/12/2021 | 335.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM TEMP PARA SUBSTITUICAO DE PORTAS NO GABINETE E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009460 | 13/12/2021 | 8075.70 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009462 | 13/12/2021 | 18535.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009468 | 13/12/2021 | 4600.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PROJETOR BENQ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 13/12/2021 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009451 | 13/12/2021 | 715.20 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMISETAS AZUL DE POLIESTE DESTINADAS A FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009453 | 13/12/2021 | 81.60 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/12/2021 | 220.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07122021 CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 13/12/2021 | 21.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07122021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 13/12/2021 | 135.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 07122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 09122021 A CIDADE DE PATOS-PBE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 13/12/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 06122021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 13/12/2021 | 120.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0612 E 08122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 13/12/2021 | 239.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09122021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/12/2021 | 64.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 13/12/2021 | 140.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 13/12/2021 | 390.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0712 E 10122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 13/12/2021 | 50.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0412 E 11122021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009472 | 13/12/2021 | 1076.76 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009473 | 13/12/2021 | 358.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009474 | 13/12/2021 | 358.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009475 | 13/12/2021 | 2153.52 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009476 | 13/12/2021 | 1076.76 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009477 | 13/12/2021 | 3589.20 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009478 | 13/12/2021 | 255.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009479 | 13/12/2021 | 3888.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009480 | 13/12/2021 | 69.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/12/2021 | 997.30 | 00007048463490 | PABLO GIL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE VACINA DO COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 13/12/2021 | 82.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO JANDUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009446 | 13/12/2021 | 179.46 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009454 | 13/12/2021 | 179.46 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009455 | 13/12/2021 | 358.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009456 | 13/12/2021 | 179.46 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009457 | 13/12/2021 | 269.19 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009469 | 13/12/2021 | 89.73 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 13/12/2021 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/12/2021 | 1333.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 113 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS TRINCHEIRAS CAMBOA SAO JOAO II MONTE ALEGRE ESTRELO MARIA DOS SANTOS E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 13/12/2021 | 207.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS REPARTICOES RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 13/12/2021 | 72.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS REPARTICOES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 13/12/2021 | 398.40 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 16 E 17122021 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA PECUARIA DE LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 13/12/2021 | 166.00 | 00004135454402 | ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ALESSIO BEZERRA TRIGUEIRO OCUPANDO O CARGO DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 16 E 17122021 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA PECUARIA DE LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009443 | 13/12/2021 | 179.46 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 13/12/2021 | 802.63 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES - BR 230 EM FRENTE AO SINAL DE TRANSITO SEMAFORO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009449 | 13/12/2021 | 4350.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EPI BOTAS DE PROTECAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009450 | 13/12/2021 | 1748.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009452 | 13/12/2021 | 44.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAO 40 CM COM CABO DE MADEIRA 120 CM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 13/12/2021 | 975.00 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDRO LISTRAL K INC 35MM 2.20X180MM PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0009513 | 14/12/2021 | 24999.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO E INSTALACAO DE LETREIRO TURISTICO ''POMBAL TERRA DE MARINGA'' A SER INSTALADO NA PRACA DA RUA ODILON LOPES- BR 230 EM FRENTE AO SEMAFORO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009514 | 14/12/2021 | 4208.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS REFLETORES E INTERRUPTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009515 | 14/12/2021 | 88.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA DE LED DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 14/12/2021 | 515.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS REPARTICOES LOCALIZADO A RUA CEL JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 14/12/2021 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/12/2021 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15122021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 14/12/2021 | 3310.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 14/12/2021 | 1328.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/12/2021 | 16149.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/12/2021 | 28114.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 14/12/2021 | 39363.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 14/12/2021 | 10981.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009488 | 14/12/2021 | 969.98 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 . CONFORME CONTRATO 3672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/12/2021 | 1800.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS RODOVIARIA - POMBALPB A SAO PAULO-SP DESTINADA PARA DOACAO A FAMILIA DA SR VALDIRENE NUNES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009525 | 14/12/2021 | 4344.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 14/12/2021 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDAOCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16122021 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANCAS DA JUVENTUDE DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 14/12/2021 | 166.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORAVANNESSA KARLA LIMA FERREIRAOCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 16122021 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANCAS DA JUVENTUDE DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/12/2021 | 83.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDORDIEGO DA SILVA LEANDROOCUPANDO O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16122021 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANCAS DA JUVENTUDE DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 14/12/2021 | 202.64 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 08MM PARA SUBSTITUICAO EM AREA DE SERVICO SETOR DE ESTERILIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0009516 | 14/12/2021 | 3347.67 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 9 MEDICAO COM SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS DO BAIRRO ALTIPLANO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONTRATO 4832019. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/12/2021 | 1308.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009526 | 14/12/2021 | 1968.18 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009527 | 14/12/2021 | 180.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009528 | 14/12/2021 | 120.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009529 | 14/12/2021 | 60.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009530 | 14/12/2021 | 290.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009531 | 14/12/2021 | 145.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009532 | 14/12/2021 | 990.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009533 | 14/12/2021 | 165.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009534 | 14/12/2021 | 412.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009535 | 14/12/2021 | 247.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009536 | 14/12/2021 | 209.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 14/12/2021 | 1265.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009518 | 14/12/2021 | 1005.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS FONPLAST TRANSPARENTE 180 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009519 | 14/12/2021 | 2010.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS FONPLAST TRANSPARENTE 180 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0009491 | 14/12/2021 | 358.92 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KGS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 14/12/2021 | 47688.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 14/12/2021 | 4273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 14/12/2021 | 7205.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/12/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 14/12/2021 | 10827.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 14/12/2021 | 5150.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 14/12/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 14/12/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/12/2021 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/12/2021 | 740.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE ROUPAS FEMININA E MASCULINA A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ADOLESCENTES FILHOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO EVENTO '' NATAL ESPERANCA'' REALIZADO PELO CMDDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 14/12/2021 | 350.00 | 00002896153489 | RUBINEIDE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE RUBINEIDE FERREIRA DANTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/12/2021 | 83.00 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA THATIANE DE ARAUJO COSTA OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB VEM REQUERER UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 14/12/2021 | 48.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 14/12/2021 | 6331.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 14/12/2021 | 6719.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 14/12/2021 | 8635.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 15/12/2021 | 50.07 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009652349402 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA COM O DR. FRANCISCO ELOISIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE BEZERRA DA NOBREGA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 15/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL PLACA NUMERO RLZ0B17 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL PLACA NUMERO RLZ0B37 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 15/12/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 15/12/2021 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0009566 | 15/12/2021 | 1560.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 15/12/2021 | 2512.30 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES FILHOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO EVENTO NATAL ESPERANCA A SER REALIZADO PELO CMDDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009584 | 15/12/2021 | 380.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA 64GB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 15/12/2021 | 602.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DO CEMITERIO HORIZONTAL PARQUE JARDIM'' LOCALIZADO A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA. CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3021317040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20210418183 RERERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE POMBALPB DISTRITO DE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009553 | 15/12/2021 | 4455.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009554 | 15/12/2021 | 888.03 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009555 | 15/12/2021 | 2308.83 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009556 | 15/12/2021 | 180.22 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009557 | 15/12/2021 | 290.38 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009558 | 15/12/2021 | 797.27 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009559 | 15/12/2021 | 183.29 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009560 | 15/12/2021 | 126.89 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 15/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-0B77PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009570 | 15/12/2021 | 33378.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTIANADAS AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009571 | 15/12/2021 | 462.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMA DESTIANADA AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009572 | 15/12/2021 | 388.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009573 | 15/12/2021 | 219.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009574 | 15/12/2021 | 438.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009575 | 15/12/2021 | 518.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009576 | 15/12/2021 | 1554.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009577 | 15/12/2021 | 2292.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009578 | 15/12/2021 | 4944.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009595 | 15/12/2021 | 189.50 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS FONPLAST TRANSPARENTE 180 ML E CRISTAL COPO PLASTICO 200 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009596 | 15/12/2021 | 959.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES AO EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009548 | 15/12/2021 | 148.41 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009549 | 15/12/2021 | 163.07 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009550 | 15/12/2021 | 2160.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009551 | 15/12/2021 | 840.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009585 | 15/12/2021 | 37.80 | 05888612000429 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009587 | 15/12/2021 | 42238.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009590 | 15/12/2021 | 434.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 15/12/2021 | 170.40 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REALIZADA NO PERIODO DE 1511 A 14122021 NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009598 | 15/12/2021 | 104.60 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009599 | 15/12/2021 | 197.40 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009600 | 15/12/2021 | 264.92 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009601 | 15/12/2021 | 255.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009602 | 15/12/2021 | 358.96 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0009603 | 15/12/2021 | 14850.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NOVENTA E NOVE DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO NO MES DE DEZEMBRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009604 | 15/12/2021 | 11070.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009605 | 15/12/2021 | 128.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009606 | 15/12/2021 | 265.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009607 | 15/12/2021 | 171.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009608 | 15/12/2021 | 128.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009609 | 15/12/2021 | 381.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009610 | 15/12/2021 | 9.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009611 | 15/12/2021 | 254.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009612 | 15/12/2021 | 130.20 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009613 | 15/12/2021 | 250.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009614 | 15/12/2021 | 128.30 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009615 | 15/12/2021 | 29.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009616 | 15/12/2021 | 355.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009617 | 15/12/2021 | 201.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009618 | 15/12/2021 | 44.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009619 | 15/12/2021 | 266.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622021 | 0009620 | 15/12/2021 | 10380.00 | 10495633000171 | ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PREGAS DUPLAS EM MATERIAL DE TECIDO DE ALGODAO OU MISTA COM ELASTICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA E ACOES DEPROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 15/12/2021 | 137.63 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 15/12/2021 | 649.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/12/2021 | 250.00 | 00004767075440 | CILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 15/12/2021 | 250.00 | 00026361400425 | IVO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 15/12/2021 | 120.68 | 00006543215402 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 15/12/2021 | 180.00 | 00008605805471 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 15/12/2021 | 410.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO pereira | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FEIRA AFRO ARTESENAL REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 15/12/2021 | 531.29 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES - BR 230 EM FRENTE AO SINAL DE TRANSITO SEMAFORO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009579 | 15/12/2021 | 1790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESSAO TUBULAR 70 W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009586 | 15/12/2021 | 3008.25 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABRACADEIRAS PREGOS ELETRODO LIXAS ESM. DIALINE E THINNER DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009588 | 15/12/2021 | 3444.44 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009589 | 15/12/2021 | 501.40 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009591 | 15/12/2021 | 7254.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 15/12/2021 | 157.00 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VARA PARA PODAGEM CABOS DE FOICEROCADEIRAS E GANCHOS PARA RECOLHER PODAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 16/12/2021 | 7650.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO T 3007 3008 E 30010 A SEREM INSTALADOS NO TERMINAL RODOVIARIO E VIAS PUBLICAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 16/12/2021 | 122698.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 16/12/2021 | 692.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO COATIBA PM DE POMBAL IP VILA COATIBA - UC 51936211-0 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. A SER DEBITADA NA CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/12/2021 | 4221.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA REVISCAO RESOLUTIVA ELETRONICA NO MANIPULADOR E SISTEMA HIDRAULICO NO TRATOR DE ESTEIRA D 150 B - NEW HOLLAND PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 16/12/2021 | 25072.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 16/12/2021 | 3600.13 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO PECAS PARA A REVISCAO RESOLUTIVA ELETRONICA NO MANIPULADOR E SISTEMA HIDRAULICO NO TRATOR DE ESTEIRA D 150 B - NEW HOLLAND PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 16/12/2021 | 4789.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 16/12/2021 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 17122021 PARA RESOLVER PROBLEMA NO JOYSTICK DO TRATOR DE ESTEIRA D 150 B PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 16/12/2021 | 570.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO UC - 51450159-7 ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 16/12/2021 | 40.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009645 | 16/12/2021 | 1860.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009646 | 16/12/2021 | 7924.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009647 | 16/12/2021 | 2060.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009648 | 16/12/2021 | 239.30 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 16/12/2021 | 29.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25516-5. COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 107 - LIQUIIDACAO 013. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 16/12/2021 | 270.00 | 00001288370474 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 16/12/2021 | 10824.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 16/12/2021 | 30880.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009635 | 16/12/2021 | 527.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009636 | 16/12/2021 | 459.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009637 | 16/12/2021 | 229.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009638 | 16/12/2021 | 551.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009639 | 16/12/2021 | 401.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOSCOMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009640 | 16/12/2021 | 2202.83 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009641 | 16/12/2021 | 5839.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009651 | 16/12/2021 | 3186.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/12/2021 | 1800.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 16/12/2021 | 220.00 | 10979906000153 | FRACISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1132 PERTECENTE AO NAPPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009655 | 16/12/2021 | 99.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009656 | 16/12/2021 | 89.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009657 | 16/12/2021 | 275.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009644 | 16/12/2021 | 4992.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 16/12/2021 | 66.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 16/12/2021 | 5410.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.21350.84734736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 16/12/2021 | 47.40 | 00007979119444 | EDSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA ISS EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA N° 01 EMITIDA EM 01122021.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 16/12/2021 | 164.57 | 00071426612400 | FRANCISCA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA IPTU EM VIRTUDE DA MESMA SER VIUVA E TER RECEBIDO A CONCESSAO DA ISENCAO DO REFERIDO TRIBUTO A PARTIR DO CORRENTE ANO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 17/12/2021 | 16.23 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 17/12/2021 | 50.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - DEBITADA NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6518 - LIQUIDACAO 027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 17/12/2021 | 253893.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 17/12/2021 | 33953.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO. CODIGO DA RECEITA 1734 - N DE REFERENCIA 1302457. PARCELA 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 17/12/2021 | 36.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 17/12/2021 | 31138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 17/12/2021 | 6016.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 17/12/2021 | 31.50 | 41369773000127 | 2º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO E REG. COMARCA POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 17/12/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 DO CONTRATO DE REPASSE N 8447912017MDRCAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 17/12/2021 | 15000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 17/12/2021 | 3550.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 17/12/2021 | 5424.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009703 | 17/12/2021 | 1743.27 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009704 | 17/12/2021 | 2238.46 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009705 | 17/12/2021 | 2756.25 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009707 | 17/12/2021 | 1966.90 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009709 | 17/12/2021 | 1889.36 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009711 | 17/12/2021 | 1589.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009713 | 17/12/2021 | 2784.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009716 | 17/12/2021 | 104.64 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009718 | 17/12/2021 | 759.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009719 | 17/12/2021 | 1815.40 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009722 | 17/12/2021 | 1330.39 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009723 | 17/12/2021 | 2890.50 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009726 | 17/12/2021 | 2872.99 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009727 | 17/12/2021 | 2860.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009728 | 17/12/2021 | 2860.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009729 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009730 | 17/12/2021 | 1950.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009731 | 17/12/2021 | 559.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009733 | 17/12/2021 | 2860.00 | 00005150033448 | FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009734 | 17/12/2021 | 2340.00 | 00005150033448 | FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009735 | 17/12/2021 | 2860.00 | 00005150033448 | FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 17/12/2021 | 93333.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009684 | 17/12/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENCAO BASICA - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009685 | 17/12/2021 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU E UPA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/12/2021 | 2800.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ATENCIO BEZERRA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009688 | 17/12/2021 | 4368.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0009690 | 17/12/2021 | 16245.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ATENCIO BEZERRA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009691 | 17/12/2021 | 131.23 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009692 | 17/12/2021 | 225.16 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009693 | 17/12/2021 | 176.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009694 | 17/12/2021 | 374.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009695 | 17/12/2021 | 431.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009696 | 17/12/2021 | 131.35 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009697 | 17/12/2021 | 6268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009698 | 17/12/2021 | 2585.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0009699 | 17/12/2021 | 10950.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 73 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009700 | 17/12/2021 | 536.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009702 | 17/12/2021 | 2400000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO TOMOGRAFO 64 DETECTORES128 CORTES GE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO TRATAMENTO E REABILITACAO EM SAuDE NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009706 | 17/12/2021 | 71.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009708 | 17/12/2021 | 22.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009712 | 17/12/2021 | 820.67 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009714 | 17/12/2021 | 997.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009715 | 17/12/2021 | 353.72 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009717 | 17/12/2021 | 114.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009720 | 17/12/2021 | 367.67 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009721 | 17/12/2021 | 322.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0009676 | 17/12/2021 | 3270.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009677 | 17/12/2021 | 3620.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 17/12/2021 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 20122021 PARA RESOLVER PROBLEMA NO JOYSTICK DO TRATOR DE ESTEIRA D 150 B PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 17/12/2021 | 15936.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 17/12/2021 | 11775.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 17/12/2021 | 11064.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 17/12/2021 | 202.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO2021 PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DO NACAP E CRIANCA INTERNA POR DETERMINACAO JUDICIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009661 | 17/12/2021 | 323.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009662 | 17/12/2021 | 78.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009663 | 17/12/2021 | 72.90 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009664 | 17/12/2021 | 72.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009665 | 17/12/2021 | 462.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO VIAS PUBLICAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 17/12/2021 | 8370.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 17/12/2021 | 32998.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 17/12/2021 | 92347.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 17/12/2021 | 79175.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 17/12/2021 | 4397.75 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK UTILIZADO PARA A RETIRADA E TRANSPORTE DO SEMAFORO DA BR 230 PARA O CANTEIRO CENTRAL NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/12/2021 | 3332.64 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM ACABAMENTO EM GESSO REALIZADO NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/12/2021 | 385.15 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FIO JUTA A SER UTILIZADO NO EVENTO NATALINO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/12/2021 | 816.20 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM ACABAMENTO EM GESSO REALIZADO NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/12/2021 | 583.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM ACABAMENTO EM GESSO REALIZADO NO ESPACO FISICO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009757 | 20/12/2021 | 8929.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS ACOES DE NATAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 20/12/2021 | 250.00 | 00006451538426 | VALDEMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009759 | 20/12/2021 | 3800.00 | 66525379000161 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALR DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009760 | 20/12/2021 | 81.60 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/12/2021 | 93333.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/12/2021 | 145363.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/12/2021 | 2974.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009786 | 20/12/2021 | 274.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009787 | 20/12/2021 | 223.29 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009788 | 20/12/2021 | 286.38 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009789 | 20/12/2021 | 273.87 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009790 | 20/12/2021 | 213.39 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009791 | 20/12/2021 | 252.48 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009792 | 20/12/2021 | 259.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009793 | 20/12/2021 | 201.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009794 | 20/12/2021 | 406.73 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009795 | 20/12/2021 | 317.89 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009796 | 20/12/2021 | 612.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009797 | 20/12/2021 | 417.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009798 | 20/12/2021 | 186.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009800 | 20/12/2021 | 395.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009801 | 20/12/2021 | 269.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009802 | 20/12/2021 | 465.51 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009803 | 20/12/2021 | 344.49 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009804 | 20/12/2021 | 166.59 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009805 | 20/12/2021 | 355.59 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009812 | 20/12/2021 | 125.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AQUISICAO DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0009813 | 20/12/2021 | 350.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ATENCIO BEZERRA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009814 | 20/12/2021 | 5560.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009815 | 20/12/2021 | 5963.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009816 | 20/12/2021 | 4973.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009817 | 20/12/2021 | 5705.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000472021 | 0009818 | 20/12/2021 | 45000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO INSTALACAO DE REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000472021 | 0009819 | 20/12/2021 | 15000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALCAO DE REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA COMBATE A COVID-19 DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009820 | 20/12/2021 | 26631.99 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009821 | 20/12/2021 | 7231.39 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/12/2021 | 204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE - JOAO PESSOA -PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/12/2021 | 435.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TAXA DE LIGACAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009736 | 20/12/2021 | 2728.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009737 | 20/12/2021 | 2496.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009738 | 20/12/2021 | 2370.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009739 | 20/12/2021 | 2728.00 | 00012018715496 | THAYANNE VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009740 | 20/12/2021 | 2860.00 | 00012018715496 | THAYANNE VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009741 | 20/12/2021 | 2370.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009742 | 20/12/2021 | 2370.00 | 00012018715496 | THAYANNE VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009743 | 20/12/2021 | 2250.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009744 | 20/12/2021 | 2730.00 | 00012018715496 | THAYANNE VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009745 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009746 | 20/12/2021 | 2250.00 | 00012018715496 | THAYANNE VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009747 | 20/12/2021 | 2860.00 | 00006101659410 | JOELMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009748 | 20/12/2021 | 2860.00 | 00006101659410 | JOELMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009749 | 20/12/2021 | 2600.00 | 00006101659410 | JOELMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009750 | 20/12/2021 | 1950.00 | 00006101659410 | JOELMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009751 | 20/12/2021 | 559.00 | 00006101659410 | JOELMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009764 | 20/12/2021 | 2629.94 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009767 | 20/12/2021 | 5179.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009768 | 20/12/2021 | 753.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009770 | 20/12/2021 | 2860.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009771 | 20/12/2021 | 2860.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009772 | 20/12/2021 | 2600.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009774 | 20/12/2021 | 1950.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009775 | 20/12/2021 | 559.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0009780 | 20/12/2021 | 3461.70 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZAR O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 20/12/2021 | 600.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO MEDIANTE A AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 20/12/2021 | 320.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM ACABAMENTO EM GESSO REALIZADO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/12/2021 | 5100.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM ACABAMENTO EM GESSO REALIZADO NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 20/12/2021 | 360.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM ACABAMENTO EM GESSO REALIZADO NA EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 20/12/2021 | 2377.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO - LPLI JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO PARA PRODUTOS LOCAIS BAIRRO JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. CR 1073764-382020-907118 CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 3023910152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009755 | 20/12/2021 | 2240.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009758 | 20/12/2021 | 661.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O NATAL BENEFICENTE DAS CRIANCAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009777 | 20/12/2021 | 3420.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 20/12/2021 | 5360.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO NA PREPARACAO DE JANTAR PARA 150 PESSOAS OFERECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AADOLESCENTE - CMDDCA AS FAMILIAS DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/12/2021 | 1500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA NATALINA NA PROGRAMACAO DA RADIO MARINGA DE POMBAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 20/12/2021 | 32506.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/12/2021 | 209606.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/12/2021 | 1194.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SAUDE- CODIGO 2402 . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 20/12/2021 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SAUDE CODIGO 2445REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009806 | 20/12/2021 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO FOTOCOAGULACAO NO PACIENTE NIVALDO DA SILVA DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009807 | 20/12/2021 | 600.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO FOTOCOAGULACAO TOMOGRAFIA E CURVA TENSIONAL NO PACIENTE SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009808 | 20/12/2021 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA E CURVA TENSIONAL DIARIA NA PACIENTE KARINA DE SOUSA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009809 | 20/12/2021 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO EXAMES DE GONOSCOPIA RETINOGRAFIA PAQUIMETRIA CURVA TENSIONAL E CAMPIMETRIA NA PACIENTE AMELIA FREIRE FORMIGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009810 | 20/12/2021 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO EXAMES DE RETINOGRAFIA E CURVA TENSIONAL DIARIA NO PACIENTE EDMILSON SANTOS COELHO E JOANA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009811 | 20/12/2021 | 900.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DE SOUSA DUARTE JOSE DIONIZIO DA SILVA E FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009826 | 21/12/2021 | 1300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO 13 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES VALDEMAR RUFINO IVO GERALDO JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES FRANCISCO DA SILVA ALENCAR FRANCISCO ELISEU DE ALMEIDA RITA LUIZ DE LIRA JOSEFA ALMEIDA DA SILVA VERIANO FARIAS DE SOUSA TEREZINHA PEREIRA DE LIMA GERALDO MANUEL DA SILVA MARISETE DE SOUSA INOCENCIO LIVALDINO PEREIRA DA SILVA E GERALDO INACIO. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0009831 | 21/12/2021 | 4072.37 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 21/12/2021 | 12187.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/12/2021 | 72793.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/12/2021 | 71866.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009902 | 21/12/2021 | 60822.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICAFUNILARIASUSPENSAORETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 21/12/2021 | 53.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/12/2021 | 39.67 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 21/12/2021 | 840.00 | 00010304402478 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DO ESPIRITO SANTO A POMBAL TENDO COMO FAVORECIDA A SRA MARIA DO ROSARIO RIBEIRO FAUSTINO E SEU IRMAO POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLTA A CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 21/12/2021 | 10736.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TROCA DE FECHADURAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 21/12/2021 | 5150.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO NA PREPARACAO DE JANTAR PARA 150 PESSOAS OFERECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AADOLESCENTE - CMDDCA AS FAMILIAS DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 21/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA ESCOLA SUSTENTAVEL NO BAIRRO SANTO AMARO COM AREA DE 2.02712 M² INCLUINDO GUARITA BLOCO DE AULAS COM TERREO1 PAVIMENTO COBERTO BLOCO ADMINISTRATIVO BLOCO DE CONVIVENCIA E DEPOSITOS DE LIXO. N DOCUMENTO 15189351. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009860 | 21/12/2021 | 59525.04 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009906 | 21/12/2021 | 264.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/12/2021 | 23661.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 21/12/2021 | 77673.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/12/2021 | 6645.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 21/12/2021 | 21869.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 21/12/2021 | 28905.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES AUXILIAR E MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009856 | 21/12/2021 | 15843.88 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009915 | 21/12/2021 | 264.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009916 | 21/12/2021 | 4128.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009926 | 21/12/2021 | 4312.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009927 | 21/12/2021 | 6169.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009928 | 21/12/2021 | 5970.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 48 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009930 | 21/12/2021 | 4975.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS-3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009931 | 21/12/2021 | 3781.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM OSEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009932 | 21/12/2021 | 4179.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH-4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009941 | 21/12/2021 | 2587.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALGODOES SITIO ALAGADICO SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009942 | 21/12/2021 | 4577.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM OSEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009943 | 21/12/2021 | 5658.00 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009944 | 21/12/2021 | 7960.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC-1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUE-XIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. AA SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009945 | 21/12/2021 | 11139.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA 1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009946 | 21/12/2021 | 1890.50 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009947 | 21/12/2021 | 3582.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY-1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009948 | 21/12/2021 | 6120.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MOF-8712 CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO VARJOTA TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009949 | 21/12/2021 | 7562.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMINHONETE FECHADA CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009950 | 21/12/2021 | 6567.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ- 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009951 | 21/12/2021 | 10998.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009952 | 21/12/2021 | 5970.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0009953 | 21/12/2021 | 3980.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COMO SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009954 | 21/12/2021 | 2587.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH- 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0009957 | 21/12/2021 | 72.39 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009958 | 21/12/2021 | 10927.50 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000472021 | 0009825 | 21/12/2021 | 45000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO INSTALACAO DE REDE DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO PARA ACOES DE COMBATE A COVID-19 NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009827 | 21/12/2021 | 3800.00 | 66525379000161 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO QUE DISPOE DE INCENTIVOS FEDERAIS DE CAPITAL PARA ESTRUTURACAO DE ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NAATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009830 | 21/12/2021 | 1600.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/12/2021 | 102276.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PSF DOS SERVIDORES PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/12/2021 | 36394.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 21/12/2021 | 5767.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 21/12/2021 | 4360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 21/12/2021 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 21/12/2021 | 3110.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 21/12/2021 | 4130.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 21/12/2021 | 6350.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/12/2021 | 30568.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/12/2021 | 157011.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 21/12/2021 | 12100.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 21/12/2021 | 1950.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 21/12/2021 | 70911.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 21/12/2021 | 152985.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 21/12/2021 | 104831.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 21/12/2021 | 50658.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/12/2021 | 16460.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/12/2021 | 135428.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 21/12/2021 | 5979.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 21/12/2021 | 14263.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQIPE MUTFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/12/2021 | 75107.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/12/2021 | 1860.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/12/2021 | 9391.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/12/2021 | 35789.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/12/2021 | 18574.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/12/2021 | 3950.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/12/2021 | 3073.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/12/2021 | 12468.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/12/2021 | 33675.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/12/2021 | 40144.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/12/2021 | 36285.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 21/12/2021 | 47464.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 21/12/2021 | 23716.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 21/12/2021 | 15870.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 21/12/2021 | 6195.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 21/12/2021 | 6939.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/12/2021 | 10440.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 360 BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO B- AZUL E 400 BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009918 | 21/12/2021 | 342.84 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009921 | 21/12/2021 | 484.37 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009923 | 21/12/2021 | 1645.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009925 | 21/12/2021 | 9030.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DAS UBSS PORTARIA 3389 DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICACOVID-19 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009929 | 21/12/2021 | 81.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009933 | 21/12/2021 | 533.91 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009934 | 21/12/2021 | 253.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009935 | 21/12/2021 | 406.73 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009936 | 21/12/2021 | 1348.88 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009937 | 21/12/2021 | 556.19 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009938 | 21/12/2021 | 60.90 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/12/2021 | 1407.05 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 707 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 003992019. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/12/2021 | 8680.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 21/12/2021 | 3237.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 21/12/2021 | 6390.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 21/12/2021 | 5315.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/12/2021 | 9419.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 21/12/2021 | 20372.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 21/12/2021 | 1800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/12/2021 | 22959.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 21/12/2021 | 3600.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 21/12/2021 | 4920.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 21/12/2021 | 2346.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 21/12/2021 | 2460.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 21/12/2021 | 5050.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 21/12/2021 | 2460.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 21/12/2021 | 1800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0009908 | 21/12/2021 | 1350.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DOADOS AOS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0009909 | 21/12/2021 | 3240.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DOADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 21/12/2021 | 496.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 21/12/2021 | 250.00 | 00005699701486 | JOSENILDO DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 21/12/2021 | 250.00 | 00044138784420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 21/12/2021 | 180.00 | 00033244684858 | SIMONE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/12/2021 | 180.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO pereira | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS COMEMORACOES DE NATAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009956 | 21/12/2021 | 173.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/12/2021 | 274.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANCAS DA JUVENTUDE DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 21/12/2021 | 15509.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/12/2021 | 18275.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/12/2021 | 5500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/12/2021 | 2485.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 21/12/2021 | 2149.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0009907 | 21/12/2021 | 4050.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DOADOS DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADE REFERENTE AO NATAL DO PROGRAMA CRINACA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 21/12/2021 | 5941.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONAD DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 21/12/2021 | 731.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 21/12/2021 | 473.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DETRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009854 | 21/12/2021 | 68311.87 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 0009917 | 21/12/2021 | 576.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR MEDINDO 20X10X6CM COM UMA RESISTENCIA DE 35 MPA A SER UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/12/2021 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE E ABERTURA DE CADEADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009959 | 22/12/2021 | 181.56 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009979 | 22/12/2021 | 1668.60 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009981 | 22/12/2021 | 165.71 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009983 | 22/12/2021 | 533.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 22/12/2021 | 904.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0010008 | 22/12/2021 | 14475.32 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO PARCIAL REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1.059.563-992018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REFERENTE AO CONVENIO 875711. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010014 | 22/12/2021 | 517.59 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662021 | 0010007 | 22/12/2021 | 2293.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PREMIOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A PREMIACAO AOS MuSICOS CONTEMPLADOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR SUBSIDIO NA FORMA PREVISTA NA LEI N 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS BRASILEIROS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662021 | 0010009 | 22/12/2021 | 21944.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PREMIOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A PREMIACAO AOS MuSICOS CONTEMPLADOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR SUBSIDIO NA FORMA PREVISTA NA LEI N 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COMO INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS BRASILEIROS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009968 | 22/12/2021 | 45.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009970 | 22/12/2021 | 45.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009972 | 22/12/2021 | 33.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009973 | 22/12/2021 | 45.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009975 | 22/12/2021 | 33.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010010 | 22/12/2021 | 164.77 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/12/2021 | 120.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE 01 CILINDRO COM 02 CHAVES REALIZADO PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/12/2021 | 285.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE FESTA DESTINADO A SEMANA DO BEBE NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009965 | 22/12/2021 | 752.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009966 | 22/12/2021 | 864.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009967 | 22/12/2021 | 8680.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009969 | 22/12/2021 | 1800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTOPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009971 | 22/12/2021 | 24411.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009974 | 22/12/2021 | 54150.00 | 00660664000187 | H M LINCK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009976 | 22/12/2021 | 4904.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A SALA DE VACINACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009978 | 22/12/2021 | 993.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009980 | 22/12/2021 | 379.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009982 | 22/12/2021 | 214.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009984 | 22/12/2021 | 1662.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009986 | 22/12/2021 | 1530.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009989 | 22/12/2021 | 580.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009990 | 22/12/2021 | 290.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009992 | 22/12/2021 | 317.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009993 | 22/12/2021 | 211.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009995 | 22/12/2021 | 5250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 35 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0009996 | 22/12/2021 | 6720.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DRo WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 42 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009999 | 22/12/2021 | 264.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010000 | 22/12/2021 | 52.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010001 | 22/12/2021 | 529.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010002 | 22/12/2021 | 370.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010004 | 22/12/2021 | 132.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010005 | 22/12/2021 | 79.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010006 | 22/12/2021 | 264.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010011 | 22/12/2021 | 28500.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010012 | 22/12/2021 | 1750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010015 | 22/12/2021 | 228.80 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010016 | 22/12/2021 | 632.72 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010017 | 22/12/2021 | 1194.60 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010018 | 22/12/2021 | 330.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010019 | 22/12/2021 | 2140.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010020 | 22/12/2021 | 1284.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 22/12/2021 | 114.00 | 00078456177415 | HELMA DELIAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DAS CRIANCAS DO CAPS INFANITL DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 16122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010022 | 22/12/2021 | 3769.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOCOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/12/2021 | 129442.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/12/2021 | 3685.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009991 | 22/12/2021 | 3002.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/12/2021 | 400.00 | 00001026596483 | SHARA SUELLEN DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GIRANDOLA COLORIDA UTILIZADA NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/12/2021 | 3858.84 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO OBJETIVANDO-SE COMEMORAR O NATAL COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 22/12/2021 | 597.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 22/12/2021 | 1670.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NAS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DOS NONOS ANOS E PEJAEJA REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 20 21 E 22122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009977 | 22/12/2021 | 139.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA DESTIANDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 22/12/2021 | 160.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO AO SERVIDOR ROBERTO JEFFERSON SEVERO NO CARGO DE DIRETOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 22/12/2021 | 158.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 581971-4 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/12/2021 | 255.00 | 00011066941475 | LUANA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.T.B.I - DAM 167403 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO REQUERIMENTO JUNTO AO CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 22/12/2021 | 82.63 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/12/2021 | 83.00 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA THATIANE DE ARAUJO COSTA OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB VEM REQUERER UMA DIARIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/12/2021 | 800.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA EVENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR OCORRIDO NO DIA 28112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009985 | 22/12/2021 | 5084.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/12/2021 | 1950.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM EVENTO CARAVANA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/12/2021 | 1000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ILUMINACAO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS NONOS ANOS E EJAPEJA REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/12/2021 | 717767.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 23/12/2021 | 193253.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 70 AUXILIAR DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010034 | 23/12/2021 | 850.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010036 | 23/12/2021 | 239.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010037 | 23/12/2021 | 759.87 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010038 | 23/12/2021 | 319.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 23/12/2021 | 144748.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 23/12/2021 | 79145.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/12/2021 | 35974.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 23/12/2021 | 21486.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA FUNDEB 70 INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 23/12/2021 | 29666.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 23/12/2021 | 136664.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010058 | 23/12/2021 | 31225.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESOCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIRECIONADOS AO ALUNOS E FAMILIARES DOS DISCENTES BEM COMO AS EQUIPES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 23/12/2021 | 1225421.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 23/12/2021 | 167858.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 23/12/2021 | 139058.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 70- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 23/12/2021 | 92756.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 23/12/2021 | 1775496.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/12/2021 | 701868.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010067 | 23/12/2021 | 8460.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 23/12/2021 | 30442.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES AUXILIAR E MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010023 | 23/12/2021 | 439.43 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010029 | 23/12/2021 | 718.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MSTERIAIS DE CONSUMOCOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010031 | 23/12/2021 | 179.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMOCOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010033 | 23/12/2021 | 89.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMOCOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010035 | 23/12/2021 | 71.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMOCOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010039 | 23/12/2021 | 252.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010040 | 23/12/2021 | 527.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010042 | 23/12/2021 | 84.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010043 | 23/12/2021 | 94.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010044 | 23/12/2021 | 66.62 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010045 | 23/12/2021 | 439.43 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010048 | 23/12/2021 | 3380.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010050 | 23/12/2021 | 2225.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010051 | 23/12/2021 | 629.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010052 | 23/12/2021 | 175.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010054 | 23/12/2021 | 524.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010056 | 23/12/2021 | 53.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010062 | 23/12/2021 | 801.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010066 | 23/12/2021 | 2096.91 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010068 | 23/12/2021 | 538.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010069 | 23/12/2021 | 91.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010070 | 23/12/2021 | 52.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010071 | 23/12/2021 | 1200.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010073 | 23/12/2021 | 430.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010074 | 23/12/2021 | 554.71 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010075 | 23/12/2021 | 254.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010076 | 23/12/2021 | 36.91 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010078 | 23/12/2021 | 77.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010080 | 23/12/2021 | 676.29 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010081 | 23/12/2021 | 428.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010083 | 23/12/2021 | 1194.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0010085 | 23/12/2021 | 15000.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 250 CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2021 ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010086 | 23/12/2021 | 177.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010088 | 23/12/2021 | 448.23 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010089 | 23/12/2021 | 602.67 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010090 | 23/12/2021 | 652.83 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010091 | 23/12/2021 | 3590.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DE UTENSILIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010092 | 23/12/2021 | 378.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 23/12/2021 | 63.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED EETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010094 | 23/12/2021 | 3071.25 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 23/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25516-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662021 | 0010041 | 23/12/2021 | 23375.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PREMIOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A PREMIACAO AOS MuSICOS CONTEMPLADOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR SUBSIDIO NA FORMA PREVISTA NA LEI N 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS BRASILEIROS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 23/12/2021 | 17647.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 23/12/2021 | 747.00 | 22695385000191 | DANILO DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS COMEMORACOES DE NATAL REALZADA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010082 | 23/12/2021 | 2754.09 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010084 | 23/12/2021 | 1170.23 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 24/12/2021 | 261.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010126 | 24/12/2021 | 293.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Projecao Sustentavel | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0010153 | 24/12/2021 | 26481.90 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 5 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO ECUMENICO NO CEMITERIO'' PARQUE JARDIM'' NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 24/12/2021 | 580.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010119 | 24/12/2021 | 732.14 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO DO ANEXO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010111 | 24/12/2021 | 35.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 24/12/2021 | 16800.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS , TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48 QUARENTA E OITO DISCOS RECORT METISA 26X6 MM A SEREM UTILIZADOS EM TRES GRADES ARADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADAS A PREPARACAO DE TERRA PARA PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010099 | 24/12/2021 | 26.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692021 | 0010147 | 24/12/2021 | 48299.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE VESTUARIO COMPLETO CALCAS CAMISAS MEIAS CINTO CHAPEU SAPATOS E OUTROS REF. AOS GRUPOS FOLCLORICOS TRADICIONAIS DA CIDADE DE POMBAL PARA PREMIACAO CULTURAL COM O OBJETIVO DE FOMENTAR SUBSIDIO NA FORMA DA LEI N 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUT. DOS ESPACOS CULTURAIS BRASILEIROS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010100 | 24/12/2021 | 195.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 24/12/2021 | 7.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 26173-4 CRIANCA FELIZ. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 170 - LIQUIDACAO 023. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010130 | 24/12/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010133 | 24/12/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010138 | 24/12/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010140 | 24/12/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010142 | 24/12/2021 | 65.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 24/12/2021 | 1210.56 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 24/12/2021 | 1210.56 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 24/12/2021 | 1210.56 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 24/12/2021 | 1210.56 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 24/12/2021 | 951.00 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ASG. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 24/12/2021 | 2248.20 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGICO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 24/12/2021 | 2248.20 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGICO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 24/12/2021 | 2248.20 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGICO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 24/12/2021 | 2248.20 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGICO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 24/12/2021 | 1224.00 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. ODONTOLOGICO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 24/12/2021 | 6434.00 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINALMICROFLORA-RASTREAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682021 | 0010118 | 24/12/2021 | 23000.00 | 12259723000199 | JEFFERSON ALMEIDA 27004108821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0010121 | 24/12/2021 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010122 | 24/12/2021 | 10200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 24/12/2021 | 1200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010128 | 24/12/2021 | 5300.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 6 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA CACHOEIRA ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA SITIO SAO JOAO I SITIO QUILOMBOLAS SITIO SAO JOAO II SITIO MARIA DOS SANTOS SITIO SANTA MARIA SITIO PAU DE LEITES SITIO PITOMBEIRA SITIO MONTE ALEGREASSENTAMENTO JACU SITIO PINHOES SITIO ALAGADICO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010131 | 24/12/2021 | 6200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VANCOM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010135 | 24/12/2021 | 259.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010136 | 24/12/2021 | 317.89 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010139 | 24/12/2021 | 612.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010141 | 24/12/2021 | 417.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010143 | 24/12/2021 | 186.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010144 | 24/12/2021 | 395.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010145 | 24/12/2021 | 269.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010146 | 24/12/2021 | 465.51 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010149 | 24/12/2021 | 344.49 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010150 | 24/12/2021 | 19530.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010151 | 24/12/2021 | 1030.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010154 | 24/12/2021 | 200.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010156 | 24/12/2021 | 360.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010157 | 24/12/2021 | 652.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010158 | 24/12/2021 | 1007.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010159 | 24/12/2021 | 928.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010161 | 24/12/2021 | 978.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010162 | 24/12/2021 | 618.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010164 | 24/12/2021 | 1005.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010165 | 24/12/2021 | 147.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010166 | 24/12/2021 | 590.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010167 | 24/12/2021 | 98.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010168 | 24/12/2021 | 2331.89 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 24/12/2021 | 390.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PREVENCAO CONTRA A DENGUE NO DIA 16122021 PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 24/12/2021 | 1560.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA D DE MOBILIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO DIA 11122021 E ANUNCIO NO CARRO MOVEL NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 24/12/2021 | 300.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAOFABRICACAO DE 500 SALGADOS DESTINADOS EVENTO VI SEMANA DO BEBE NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 24/12/2021 | 180.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAOFABRICACAO DE 300 SALGADOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 24/12/2021 | 300.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAOFABRICACAO DE 500 SALGADOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 24/12/2021 | 240.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAOFABRICACAO DE 400 SALGADOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010177 | 24/12/2021 | 5100.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIOCOM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO RIACHO DE PEDRO SITIO MONTEIRO LAJES SITIO MAE D'GUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 24/12/2021 | 209.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 10662-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010098 | 24/12/2021 | 1495.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010102 | 24/12/2021 | 13165.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010125 | 24/12/2021 | 104.64 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010127 | 24/12/2021 | 5835.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010129 | 24/12/2021 | 4750.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010132 | 24/12/2021 | 4234.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010134 | 24/12/2021 | 15130.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010137 | 24/12/2021 | 28910.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010148 | 24/12/2021 | 10585.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010155 | 24/12/2021 | 656.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010171 | 24/12/2021 | 2202.83 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010172 | 24/12/2021 | 5827.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 24/12/2021 | 460.00 | 00036534625415 | MARIA MARGARIDA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TOMOGRAFIA MULTISLICE DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARGARIDA BEZERRA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 24/12/2021 | 750.00 | 00006599661408 | JAILMA CIBELE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DEZ 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NA MENOR MARIA CLARA GARCIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 24/12/2021 | 62.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 24/12/2021 | 13.50 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 24/12/2021 | 114.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010109 | 24/12/2021 | 845.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 24/12/2021 | 390.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 27/12/2021 | 895.76 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0010277 | 27/12/2021 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 27/12/2021 | 66.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SER DEBITADA DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 232-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 27/12/2021 | 24.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS235-5. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0010289 | 27/12/2021 | 650.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0010291 | 27/12/2021 | 1900.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 27/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10662-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010205 | 27/12/2021 | 793.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 27/12/2021 | 918.97 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0010262 | 27/12/2021 | 2325.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 27/12/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 13122021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 27/12/2021 | 120.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1312 E 15122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 27/12/2021 | 200.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 27/12/2021 | 39.89 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13122021 A CIDADE DE SOUSA-PB E 14122021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 27/12/2021 | 51.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 27/12/2021 | 23.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15122021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 27/12/2021 | 246.70 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 16122021 A CIDADE DE PATOS-PB E EM 21122021 A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 27/12/2021 | 30.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/12/2021 | 102.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 27/12/2021 | 170.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 27/12/2021 | 100.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 27/12/2021 | 75.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 16122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 18122021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 27/12/2021 | 160.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1712 E 20122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 27/12/2021 | 19.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18122021 A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 27/12/2021 | 150.04 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 20122021 DIRECIONADO A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 27/12/2021 | 21.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21122021 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/12/2021 | 50.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 27/12/2021 | 194.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 27/12/2021 | 160.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 27/12/2021 | 40.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 27/12/2021 | 114.00 | 00078456177415 | HELMA DELIAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DAS CRIANCAS DO CAPS INFANITL DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 16122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010251 | 27/12/2021 | 7260.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010253 | 27/12/2021 | 7260.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010258 | 27/12/2021 | 3630.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010259 | 27/12/2021 | 3630.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010261 | 27/12/2021 | 2800.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010264 | 27/12/2021 | 2080.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010266 | 27/12/2021 | 6510.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 21 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010268 | 27/12/2021 | 6521.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 38 ULTRASSONOGRAFIAS VARIADAS E 45 OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010270 | 27/12/2021 | 5233.80 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 61 ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOMEM TOTAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010273 | 27/12/2021 | 6720.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE 84 MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010275 | 27/12/2021 | 564.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010276 | 27/12/2021 | 1233.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 04M E 07M DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010278 | 27/12/2021 | 1960.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 07M DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010279 | 27/12/2021 | 708.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICAL 1M E 04M DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010280 | 27/12/2021 | 7388.34 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2021 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010281 | 27/12/2021 | 5460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES 04 TOMOGRAFIAS DE COLUNA TORACICA 01 TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOMBOSSACRA 01 TOMOGRAFIA DE ARTICULACAO MEMBRO SUPERIOR 05 TOMOGRAFIAS DE TORAX 05 TOMOGRAFIAS DE CRANIO E 05 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010282 | 27/12/2021 | 4974.90 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2021 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0010283 | 27/12/2021 | 10800.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 180 ATENDIMENTOS MEDICO EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010284 | 27/12/2021 | 623.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010285 | 27/12/2021 | 195.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010286 | 27/12/2021 | 462.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010287 | 27/12/2021 | 240.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010288 | 27/12/2021 | 249.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212020 | 0010290 | 27/12/2021 | 28431.45 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010292 | 27/12/2021 | 406.73 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010293 | 27/12/2021 | 201.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010294 | 27/12/2021 | 2750.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010295 | 27/12/2021 | 507.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010296 | 27/12/2021 | 115.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010297 | 27/12/2021 | 1438.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010298 | 27/12/2021 | 727.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010299 | 27/12/2021 | 1290.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010300 | 27/12/2021 | 6615.91 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD IIIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010301 | 27/12/2021 | 2158.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010302 | 27/12/2021 | 11838.27 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010303 | 27/12/2021 | 89.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010304 | 27/12/2021 | 160.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010305 | 27/12/2021 | 302.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010306 | 27/12/2021 | 987.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 27/12/2021 | 1440.00 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS RECHEADAS PARA AS ATIVIDADES DE NATAL COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 27/12/2021 | 250.00 | 00016022629420 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 27/12/2021 | 250.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 27/12/2021 | 2160.00 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORTAS RECHEADAS PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DE NATAL DOS SCFV CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 27/12/2021 | 250.00 | 00002171402466 | RITA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DEUZAIRES FERREIRA DA NOBREGA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 27/12/2021 | 200.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GLAUCIA CESARIO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010212 | 27/12/2021 | 840.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 27/12/2021 | 250.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA DE MEDEIROS TRIGUEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 27/12/2021 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 27/12/2021 | 200.00 | 00014515659413 | KAILHANY KETLLY DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDITE FERREIRA DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010216 | 27/12/2021 | 630.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 27/12/2021 | 200.00 | 00087323770459 | MARIA HELENA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008101979441 | MARIA EDILANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ALAINI DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 27/12/2021 | 200.00 | 00002304638430 | LIVANUZIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MIRIAN MARIA BARBOSA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 27/12/2021 | 250.00 | 00001230730494 | ANTONIA TEREZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 27/12/2021 | 250.00 | 00087309912420 | JANDILSON ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JEANE DE SOUSA ALCANTARA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 27/12/2021 | 200.00 | 00007289175484 | FRANCISCO GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 27/12/2021 | 200.00 | 00099128209400 | MANOEL DO REGO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE TALITA NOBRE DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009277829443 | ANDRE LIMA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 27/12/2021 | 250.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EUDINEZ MARTINS DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 27/12/2021 | 200.00 | 00005556492450 | CRISTIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA BATISTA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 27/12/2021 | 250.00 | 00007013743496 | CAROLINE CONCEICAO LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JAILMA NUNES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 27/12/2021 | 220.00 | 00005910761790 | DIEGO MAYCOL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE EUDES ALVES DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 27/12/2021 | 200.00 | 00007621417439 | LUANA CLAUDIA DINIZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SABRINA VERONICA ALENCAR DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 27/12/2021 | 200.00 | 00022584560453 | RITA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SILVANIA QUIRINO VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0010231 | 27/12/2021 | 1090.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0010232 | 27/12/2021 | 3270.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 27/12/2021 | 250.00 | 00006155745480 | SUIANA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010234 | 27/12/2021 | 6786.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 27/12/2021 | 250.00 | 00004049742446 | SUENIA MARIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LEANDRO ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 27/12/2021 | 180.00 | 00097745413400 | BENIVALDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIETE DE SOUSA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010237 | 27/12/2021 | 2715.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010238 | 27/12/2021 | 2994.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010239 | 27/12/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010240 | 27/12/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010241 | 27/12/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 27/12/2021 | 200.00 | 00079853170400 | GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010243 | 27/12/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 27/12/2021 | 200.00 | 00006576655410 | CELMA OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010245 | 27/12/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010247 | 27/12/2021 | 445.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS - INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0010248 | 27/12/2021 | 890.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFAO DE 20 LTS INDAIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010249 | 27/12/2021 | 224.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010250 | 27/12/2021 | 224.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010252 | 27/12/2021 | 224.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010254 | 27/12/2021 | 222.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010255 | 27/12/2021 | 222.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010256 | 27/12/2021 | 224.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADA PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010267 | 27/12/2021 | 1629.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 27/12/2021 | 1140.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESIGN DE ARTES GRAFICAS PERSONALIZADAS PARA ADESIVOS FOLDERS E VIDEOS REFERENTE AS COMEMORACOES DE NATAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMTRDS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 27/12/2021 | 1550.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AS COMEMORACOES DE NATAL REALIZADAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010274 | 27/12/2021 | 10002.00 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010257 | 27/12/2021 | 425.24 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 27/12/2021 | 1132.80 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 96 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOSE DOS ALVES CAJARANA ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES TRINCHEIRAS PAULA XIQUE-XIQUE E MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 27/12/2021 | 1581.12 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 134 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES MARIA DOS SANTOS SAO JOAO II AREIAL SAO JOAO I E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 27/12/2021 | 1732.50 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA EXECUTAR AS ACOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 27/12/2021 | 435.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO E CONCERTO DE TESOURAS DE PODA E FOICES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 27/12/2021 | 2141.70 | 00010026322420 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MAQUINAS NEW HOLLAND D150XLT CAB PAT CARTEPILLAR 924F E RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010316 | 28/12/2021 | 16794.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 28/12/2021 | 893.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE MATERIAL ROCHOSO NO POLO DE RECICLAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010328 | 28/12/2021 | 16459.63 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010340 | 28/12/2021 | 50511.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS MNZ 1610 COLETORES MNH-8016 QSD 9716 QSD-9686 QSD 9666 QSD 9696 QFC 5C72 E RLT- 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010342 | 28/12/2021 | 1762.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-1460 E QFR-3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010343 | 28/12/2021 | 2043.49 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 QFL-9314 MNW-1646 E QFC-0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010347 | 28/12/2021 | 373.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-1B95 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 28/12/2021 | 840.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 04 QUATRO GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010339 | 28/12/2021 | 25285.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE-1187 PIPA PAC OGG-4845 F.4000 NPS-1422 PIPA MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662021 | 0010351 | 28/12/2021 | 348.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PREMIOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A PREMIACAO AOS MuSICOS CONTEMPLADOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR SUBSIDIO NA FORMA PREVISTA NA LEI N 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR UMA RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS BRASILEIROS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010346 | 28/12/2021 | 2742.89 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1818 OFF-1718 OFF-1918 E NQK-0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010313 | 28/12/2021 | 4228.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010317 | 28/12/2021 | 1744.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010318 | 28/12/2021 | 2896.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010319 | 28/12/2021 | 1601.85 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/12/2021 | 1672.00 | 00070822984474 | DANIELLY EVELIN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 2.640 SALGADOS COXINHAS EMPADAS PASTEL DOCE PASTEL DE FORNO E PAO DE QUEIJO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE NATAL DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 28/12/2021 | 2418.00 | 00070822984474 | DANIELLY EVELIN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM PREPARACAO DE 2.240 SALGADOS PASTEL DOCE COXINHA EMPADA E PAO DE QUEIJO PARA AS ATIVIDADES DE NATAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/12/2021 | 2027.00 | 00070822984474 | DANIELLY EVELIN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 1.500 SALGADOS COXINHAS EMPADAS E PASTEL DOCE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE NATAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 28/12/2021 | 367.30 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITAS DE CETIM PARA ORNAMENTACAO DE PANETONES ENTREGUES AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010335 | 28/12/2021 | 513.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010336 | 28/12/2021 | 2625.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010338 | 28/12/2021 | 89.11 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010307 | 28/12/2021 | 610.22 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIVEMNTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010308 | 28/12/2021 | 2078.30 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIVEMNTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010309 | 28/12/2021 | 998.71 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIVEMNTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010312 | 28/12/2021 | 1416.72 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010321 | 28/12/2021 | 2520.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010329 | 28/12/2021 | 139.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010330 | 28/12/2021 | 130.79 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010332 | 28/12/2021 | 91.34 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010333 | 28/12/2021 | 55.83 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010337 | 28/12/2021 | 101.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010345 | 28/12/2021 | 449.27 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010348 | 28/12/2021 | 602.88 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010349 | 28/12/2021 | 101.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0010353 | 28/12/2021 | 256400.00 | 04937243000101 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALR MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0010357 | 28/12/2021 | 36591.99 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 173 CONSULTAS 12 ACOMPANHAMENTOS E 174 TRATAMENTOS DO GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/12/2021 | 2158.16 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100 ADESIVOS COM IMPRESSAO RESINA E ACRILICO PARA TABLET APLICACAO DE PELICULA ADESIVAGEM DE PORTAS E JANELAS COM ADESIVOS JATEADOS E COM IMPRESSAO DIGITAL PARA UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 28/12/2021 | 1221.84 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE PAINEL EM CONA PARA VACINA DOS JOVENS E RECORTE DESTINADOS AO CENTRO COVID VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 28/12/2021 | 560.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA IMPRESSAO DE 02 FAIXAS EM LONA PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DESTINADAS AO CAPSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010366 | 28/12/2021 | 419.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DE SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010367 | 28/12/2021 | 550.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DE SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 28/12/2021 | 665.78 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 28/12/2021 | 1045.95 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 28/12/2021 | 1421.61 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010371 | 28/12/2021 | 103.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010372 | 28/12/2021 | 770.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010373 | 28/12/2021 | 191.47 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010374 | 28/12/2021 | 165.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010375 | 28/12/2021 | 100.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010376 | 28/12/2021 | 420.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010377 | 28/12/2021 | 3271.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010378 | 28/12/2021 | 1158.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010379 | 28/12/2021 | 858.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010380 | 28/12/2021 | 6047.16 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010381 | 28/12/2021 | 2009.88 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010383 | 28/12/2021 | 394.62 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010384 | 28/12/2021 | 5832.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010386 | 28/12/2021 | 317.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010388 | 28/12/2021 | 19800.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010389 | 28/12/2021 | 130.84 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010391 | 28/12/2021 | 233.68 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010392 | 28/12/2021 | 335.68 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0010393 | 28/12/2021 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC - SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO - ACS PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 28/12/2021 | 1187925.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 122021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 28/12/2021 | 56516.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA -FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA 122021 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 28/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10662-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010331 | 28/12/2021 | 861.80 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010341 | 28/12/2021 | 13819.46 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596 OFF-7824 OGC-9596MOL-9900 OGC-6519 NQK-4525 OGF-0220 MOG-7200 OEW-1278 NQH-7514 NQH-7624 OFX-6304 OGF-0230 OGE-6730 QSF-2519 QSE-8979 QSE-8989QSH-4425 E QFA-6D41PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010344 | 28/12/2021 | 3143.69 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO-6962 OEW-6345 E QFC-0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010350 | 28/12/2021 | 3704.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010354 | 28/12/2021 | 997.50 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA ACRILICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010355 | 28/12/2021 | 3810.21 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 28/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 10662-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/12/2021 | 2000.00 | 29188882000142 | ANNA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR NAZION - EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CORRECAO DE EPICANTO INVERSO COM EPIBLEFARO BILATERAL REALIZAD NA PACIENTE MENOR ANNE VITORIA BEZERRA FARIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 28/12/2021 | 428.75 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA IMPRESSAO DE 02 PAINEIS EM PAPEL PARA CARAVAN REDE CUIDAR EM PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 28/12/2021 | 408.37 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 01 FAIXA EM LONA 140 ADESIVOS E 50 CRACHAS DESTINADOS A SECREATRIA DE SAUDE PARA AUDIENCIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 28/12/2021 | 70.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010320 | 28/12/2021 | 160.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT SIDEWAY RAGTECH DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 28/12/2021 | 131.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 28/12/2021 | 57.59 | 00006547711463 | ANNA IZABELLE LINHARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA IPTU EM VIRTUDE DA MESMA TER PAGO ERRONEAMENTE O IMPOSTO DA CASA VIZINHA FICANDO EM ABERTO O ITPU DE SUA RESIDENCIA DE INSCRICAO IMOBILIARIA N 30.008.002.0105.000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010327 | 28/12/2021 | 200.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PEN DRIVE 32 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 28/12/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 - CONTRATO DE REPASSE N 1031842-852016 829706 PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 28/12/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 - CONTRATO DE REPASSE N 1052884-272018 - 866398 SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - LOTE I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0010363 | 28/12/2021 | 1600.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CADEIRAS GIRATORIA PRESIDENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 28/12/2021 | 240.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 RBF 1 ANO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0010448 | 29/12/2021 | 1170.00 | 21613923000199 | MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0010480 | 29/12/2021 | 3744.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 29/12/2021 | 800.00 | 00091655510444 | ROZENILDO SILVA DE AZEVEDO-SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010406 | 29/12/2021 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 29/12/2021 | 9537.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - 2021 DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 29/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - 2021 DEBITADO NA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/12/2021 | 5.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - 2021 DEBITADO NA CONTA ADO - LC 1762020 ADO25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 29/12/2021 | 16976.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 29/12/2021 | 10.53 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA SECRETARIA DE FINANCAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 29/12/2021 | 115085.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 29/12/2021 | 114.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 29/12/2021 | 30023.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS DEBITADAS NA CONTA FPM. PARCELA 2560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 29/12/2021 | 21895.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010397 | 29/12/2021 | 9729.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-8964 NQG-4002 QSB-6837 QSB-6827QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010401 | 29/12/2021 | 15846.27 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 OFG 7373 QSB 6787 QSB 6817 OGF 4325 NQF 1G33 NQG 5553 NQF 1643 E NPU 0188 OXO 1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 29/12/2021 | 5156.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS MULETAS FIXA ANDADOR PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 29/12/2021 | 173711.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 29/12/2021 | 1072.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- SECRETARIAS-SAUDE- CODIGO 2445 .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 29/12/2021 | 8168.83 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESOCLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0010410 | 29/12/2021 | 14703.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010411 | 29/12/2021 | 1950.56 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0010412 | 29/12/2021 | 5642.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010414 | 29/12/2021 | 2071.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010416 | 29/12/2021 | 6227.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010419 | 29/12/2021 | 8842.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010425 | 29/12/2021 | 17953.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 29/12/2021 | 750.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS DESTINADAS A AULA DA SAUDADE DOS 9 ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010428 | 29/12/2021 | 2300.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010429 | 29/12/2021 | 2150.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0010430 | 29/12/2021 | 2173.10 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0010434 | 29/12/2021 | 7256.57 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0010451 | 29/12/2021 | 173221.80 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 5 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECUROS PROPRIOS. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010452 | 29/12/2021 | 11227.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010453 | 29/12/2021 | 1512.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PEJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702021 | 0010469 | 29/12/2021 | 260.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CABOS S ANGELO LISO 6.1 M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702021 | 0010472 | 29/12/2021 | 22176.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702021 | 0010473 | 29/12/2021 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MICROFONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 29/12/2021 | 40.00 | 00009523314467 | PAUO ROBERTO ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR PAULO ROBERTO DO CAPS AD ACOMPANHANDO O PACIENTE DOUGLAS BATISTA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 29/12/2021 | 30.00 | 00012125762412 | CAROLINNE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A ENFERMEIRA CAROLINNE DE SOUSA SILVA DO CAPS AD ACOMPANHANDO O PACIENTE DOUGLAS BATISTA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010398 | 29/12/2021 | 1550.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFR - 3894 E NQG-1865 - TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0010399 | 29/12/2021 | 3638.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 NQG-8952 QSE- 8768 E OXO- 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010400 | 29/12/2021 | 1895.22 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010408 | 29/12/2021 | 519.32 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 QUE INCLUI INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0010409 | 29/12/2021 | 1622.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO BOLSA PARA PROFISSIONAIS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTINADAS A VIGILIANCIA AMBIENTAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010413 | 29/12/2021 | 1080.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 29/12/2021 | 9100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 3000 CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA E 1000 CAPAS DE ENDOSCOPIA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0010417 | 29/12/2021 | 1440.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 80 BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010418 | 29/12/2021 | 460.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010420 | 29/12/2021 | 5122.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010421 | 29/12/2021 | 6977.91 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010422 | 29/12/2021 | 1092.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010423 | 29/12/2021 | 1622.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010424 | 29/12/2021 | 4986.61 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010427 | 29/12/2021 | 1736.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010431 | 29/12/2021 | 842.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010432 | 29/12/2021 | 2742.37 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010433 | 29/12/2021 | 5390.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010435 | 29/12/2021 | 342.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010436 | 29/12/2021 | 459.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010437 | 29/12/2021 | 388.53 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010438 | 29/12/2021 | 1757.73 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010439 | 29/12/2021 | 109.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010440 | 29/12/2021 | 404.73 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010441 | 29/12/2021 | 375.98 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 29/12/2021 | 899.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092021 | 0010443 | 29/12/2021 | 10260.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 171 ATENDIMENTOS MEDICO EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010447 | 29/12/2021 | 1376.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MEMORIA 4GB DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0010449 | 29/12/2021 | 4500.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0010450 | 29/12/2021 | 1740.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010459 | 29/12/2021 | 28.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010461 | 29/12/2021 | 524.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010463 | 29/12/2021 | 24.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010470 | 29/12/2021 | 6597.30 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010471 | 29/12/2021 | 2404.66 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0010476 | 29/12/2021 | 3660.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0010479 | 29/12/2021 | 8075.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DAS UBS CONFORME PORTARIA 3389 DE 10122020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0010483 | 29/12/2021 | 1880.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010485 | 29/12/2021 | 149.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010486 | 29/12/2021 | 2134.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 29/12/2021 | 68338.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTAO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 29/12/2021 | 14762.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 29/12/2021 | 14143.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-UPA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 29/12/2021 | 3321.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 29/12/2021 | 828.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA-FUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010404 | 29/12/2021 | 2605.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010405 | 29/12/2021 | 2345.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010407 | 29/12/2021 | 2811.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010444 | 29/12/2021 | 1408.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010445 | 29/12/2021 | 2250.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010446 | 29/12/2021 | 6421.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010457 | 29/12/2021 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010458 | 29/12/2021 | 55.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010460 | 29/12/2021 | 55.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010462 | 29/12/2021 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010464 | 29/12/2021 | 120.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010465 | 29/12/2021 | 1065.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010478 | 29/12/2021 | 1395.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010481 | 29/12/2021 | 5943.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010482 | 29/12/2021 | 1545.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 29/12/2021 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30112021 CONDUZINDO A SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 29/12/2021 | 215.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO - MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO2021 CONDUZINDO O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA PEGAR EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/12/2021 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3431-3121 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010402 | 29/12/2021 | 10911.18 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010499 | 30/12/2021 | 6370.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010500 | 30/12/2021 | 9115.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010501 | 30/12/2021 | 15316.67 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010502 | 30/12/2021 | 4317.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010503 | 30/12/2021 | 4713.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010504 | 30/12/2021 | 16142.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 30/12/2021 | 51.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 30/12/2021 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA EM ABASTECIMENTO NO DIA 27122021 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NO QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 30/12/2021 | 40.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS NO DIA 27122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 30/12/2021 | 200.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27122021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Primeiro Lugar | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 30/12/2021 | 51.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28122021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 31/12/2021 | 10.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 10662-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 31/12/2021 | 69268.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 31/12/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. PUBLICACAO 30122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projecao Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392021 | 0010516 | 31/12/2021 | 27900.00 | 41457687000176 | JULIO EMANUEL BEZERRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO FOLTOVOTAICO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Projecao Sustentavel | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 31/12/2021 | 2265.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIPPAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3260 REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Brilhante | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 31/12/2021 | 13738.82 | 01264142000471 | FNC-FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTES DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/12/2021 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25510-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 31/12/2021 | 31.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25516-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 31/12/2021 | 52.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 26173-4 CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024